| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI |
|
Data inizio:
01/09/2023 Data fine: |
€.181,78
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.211 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO POSA IN OPERA PER L'IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO CASA POPOLARE IN VIA CAVALLOTTI |
ZE23C3A101
|
Data inizio:
28/08/2023 Data fine: 28/09/2023 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.207 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZI DELLAMMINISTRAZIONE E SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZI DELLAMMINISTRAZIONE E SERVIZIO VIGILANZA/ASSISTENZA ALUNNI DURANTE IL TRAGITTO. |
|
Data inizio:
25/08/2023 Data fine: 09/09/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.206 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
Data inizio:
24/08/2023 Data fine: 24/09/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.205 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRAFFICO TELEFONICO |
|
Data inizio:
24/08/2023 Data fine: 24/09/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.204 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE |
|
Data inizio:
24/08/2023 Data fine: 24/09/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.203 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
Z193C3243C
|
Data inizio:
22/08/2023 Data fine: 22/09/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.202 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE IN RIFERIMENTO AL PERIODO DI LUGLIO |
|
Data inizio:
17/08/2023 Data fine: 27/08/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.201 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA |
|
Data inizio:
17/08/2023 Data fine: 27/08/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.200 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE STUDIO 85 |
Z283BDEFE6
|
Data inizio:
11/08/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.195 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA |
|
Data inizio:
11/08/2023 Data fine: 24/08/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.194 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNE COMUNALI |
Z673C2D63B
|
Data inizio:
11/08/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.193 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/2023 PER ELABORAZIONE PEF 2022/2025 MTR-2 ARERA DITTA INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C S.A.S. PRATOLA PELIGNA (AQ). |
Z73383C911
|
Data inizio:
07/08/2023 Data fine: |
€.1.830,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.192 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI TI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BARETE |
ZBC3C19113
|
Data inizio:
07/08/2023 Data fine: 27/08/2023 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.191 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2023013880 DEL 09/05/2023 PER SERVIZIO REPORT GOLD. |
Z3D35A12EF
|
Data inizio:
07/08/2023 Data fine: |
€.2.447,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.190 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE PER LE ANNUALITA' 2012-2013 |
Z4E3C22EB2
|
Data inizio:
04/08/2023 Data fine: |
€.302,72
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.189 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM |
|
Data inizio:
31/07/2023 Data fine: 31/08/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.187 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE CONTO PATRIMONIALE ANNO 2022 |
ZDC3C0E646
|
Data inizio:
28/07/2023 Data fine: 28/08/2023 |
€.854,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.186 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE |
|
Data inizio:
24/07/2023 Data fine: 11/08/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.185 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI |
ZF43BC804D
|
Data inizio:
24/07/2023 Data fine: 11/08/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.184 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER VASCHETTA TOSHIBA PER FOTOCOPIATRICE |
Z5F3BF2CB5
|
Data inizio:
24/07/2023 Data fine: 11/08/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.183 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTO A FREDDO |
Z343BF8A07
|
Data inizio:
24/07/2023 Data fine: 11/08/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.182 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
|
Data inizio:
24/07/2023 Data fine: 11/08/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.181 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SERVIZIO DI TRFFICO TELEFONICO |
|
Data inizio:
24/07/2023 Data fine: 11/08/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.180 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE COGESA RIFERITO AL MESE DI GIUGNO 2023 |
|
Data inizio:
10/07/2023 Data fine: 25/07/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.171 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA |
|
Data inizio:
10/07/2023 Data fine: 25/07/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.170 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA |
|
Data inizio:
10/07/2023 Data fine: 25/07/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.169 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMUSCAZIONE |
ZB93BD2BAB
|
Data inizio:
06/07/2023 Data fine: 26/08/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.165 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI |
ZC23BC2E31
|
Data inizio:
30/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.160 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (VOLONTARI, LPU, LSU) PER N° 20 ASSICURATI |
Z333BC0D88
|
Data inizio:
30/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.159 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ANNUALE AP-IO, PAGO-PA E SPID |
ZC13884C7E
|
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: |
€.1.464,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.148 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
Z1537072D6
|
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.147 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 |
Z833872845
|
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: |
€.549,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.146 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE MEDIANTE TICKET. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA -DITTA EP SPA ROMA- |
Z653B97777
|
Data inizio:
19/06/2023 Data fine: |
€.5.907,20
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.131 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO DOMINIO ANNO 2023 |
Z113B8A0A7
|
Data inizio:
14/06/2023 Data fine: |
€.61,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.129 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ACQUISTO VOLUMI |
Z323A54E42
|
Data inizio:
13/03/2023 Data fine: |
€.298,20
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.36 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA |
Z0B39B0BDB
|
Data inizio:
02/02/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.3 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 236T - DFD TERMOIDRAULICA |
Z9938BEC05
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.1.332,24
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.60 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 235T - ECOGAS |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.21,10
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.59 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 232T - ENEL ENERGIA |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.1.028,11
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.58 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 228T - ENEL ENERGIA |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.16.536,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.57 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 227T - HERACOMM MARCHE |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.283,38
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.56 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 226T - ENEL |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.3.395,78
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.55 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 225T - HERA COMM |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.312,29
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.54 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 219T - TIM |
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.244,77
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.53 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 231T - PLURISERVICE |
ZEC38F01EC
|
Data inizio:
14/12/2022 Data fine: |
€.15.225,65
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.52 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 53/T DEL 29.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER RICERCA PERDITE E RIAPARAZIONI SULL'AQUEDOTTO COMUNALE |
zd5363887b
|
F.LLI PAGANICAIMPIANTI S.R.L.
P.iva: 01861530663 |
F.LLI PAGANICAIMPIANTI S.R.L.
P.iva: 01861530663 |
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.3.112,44
|
€.3.112,44 |
LAVORI
|
2022.37 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 51/T DEL 22.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA |
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.5.531,71
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.36 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 50/T DEL 21.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARETE |
z4036183d0
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.410,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.35 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 49/T DEL 21.04.2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA GA00GF E PEGEOUT BOXER TARGA BY837XT |
z9a3616b0c
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.466,41
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.34 |
vista da 101 a 150 di 667 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".