COMUNE DI MORRO D’ORO

SCHEDA DI MONITORAGGIO del PTPCT DEL COMUNE DI MORRO D’ORO

Referente ................................................................................................................................

L’analisi del contesto esterno effettuata è sufficiente a definire in modo chiaro ampio ed esaustivo il rapporto di eventuali interessenze dirette tra cittadini, stakeholders e l’amministrazione o sono necessarie ulteriori dati ed informazioni?	SI 	NO 	
In caso di risposta NEGATIVA indicare quali:	
L’analisi del contesto interno effettuata è rappresentativa della situazione attuale dell’ente o si sono verificati eventi straordinari che hanno modificato la tecnostruttura dell’ente e le funzioni assegnate dal PTPCT dell’amministrazione	SI 	NO 	
In caso di risposta NEGATIVA indicare quali (evidenziare anche eventuali modifiche della pianta organica intercorse durante l’anno). 	
È stata completata la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di sua competenza?	SI 	NO 	
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:
	
È stata completata la mappatura di tutti i macro-processi e dei processi afferenti a ciascun procedimento amministrativo?	SI 	NO 	
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:
	
Sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" i dati relativi a ciascuna tipologia di procedimento previsti dall'art. 35 del d.lgs. 33/2013?	SI 	NO 	
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:
	
Le misure di prevenzione previste dal PTPCT hanno contributo a prevenire l’insorgenza di fenomeni corruttivi o è necessario prevedere ulteriori misure (ex: regolamenti specifici, trasparenza amministrativa, coinvolgimento da parte dei cittadini e degli stakeholders, rotazione del personale o altre misure previste dall’all. 1 al PNA 2019)?	SI 	NO 	
In caso di risposta negativa indicare quali:

Data……….								Firma………