Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA , AGGIORNAMENTO ED HOT LINE TELEFONICA PROGRAMMI J- TRIB ANNO 2021. DITTA MAGGIOLI SPA- SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG ZFA323EE01. |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
19/10/2021 Data termine: |
€.2.846,26
|
€.2.846,26 |
SERVIZI
|
2021.324 | ||
FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. SERVIZIO DI STAMPA AVVISI TARI LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. SERVIZIO DI STAMPA AVVISI TARI 2020, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA PER LA SPEDIZIONE POSTALE. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI SANTARCA |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
19/10/2021 Data termine: |
€.1.013,95
|
€.1.013,95 |
FORNITURE
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2021.322 | ||
SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LESPLETAMENTO DI ATTIVITA ISTRUTTORIA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI DELLO SPORTELLO UNICO (SUAPE) - LIQUIDAZIONE ING. ALESSANDRO PORCHEDDU - CIG ZE73125C60 |
PORCHEDDU Ing. ALESSANDRO
P.iva: 01212400913 |
PORCHEDDU Ing. ALESSANDRO
P.iva: 01212400913 |
Data inizio:
25/03/2021 Data termine: |
€.8.880,71
|
€.12.929,87 |
SERVIZI
|
2021.308 | ||
LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANTIERI VERDI (EX LEGLER) |
EDIL DOMUS SRL
P.iva: 02525620908 |
EDIL DOMUS SRL
P.iva: 02525620908 |
Data inizio:
04/01/2021 Data termine: |
|
€.1.204,06 |
FORNITURE
|
2021.286 | ||
LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA MOVIMENTO TERRA DEMOLIZIONI DI CAREDDU ANTONIO GAMMA LEGNAMI SRL | Data inizio:
09/09/2021 Data termine: |
€.1.820,81
|
€.1.492,47 |
FORNITURE
|
2021.226 | ||||
AA.GG ED ISTITUZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTELLONISTICA MANIFESTAZIONI CULTURALI |
COLOR STYLE di Sitzia Annalisa
P.iva: 03198890927 |
COLOR STYLE di Sitzia Annalisa
P.iva: 03198890927 |
Data inizio:
07/09/2021 Data termine: 28/10/2021 |
€.198,46
|
€.162,67 |
FORNITURE
|
2021.221 | ||
LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOC. SAN GIOVANNI NEL COMUNE DI POSADA. CIG: Z7A32F3161 | Data inizio:
09/09/2021 Data termine: |
€.2.440,00
|
€.2.000,00 |
LAVORI
|
2021.219 | ||||
SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2021 |
LARISO Cooperativa Sociale
P.iva: 00957930910 |
LARISO Cooperativa Sociale
P.iva: 00957930910 |
Data inizio:
26/08/2021 Data termine: |
€.23.020,50
|
€.63.428,99 |
SERVIZI
|
2021.191 | ||
LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POSADA. |
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584
MURA ENRICO - DITTA
P.iva: 01134020914 |
MURA ENRICO - DITTA
P.iva: 01134020914 |
Data inizio:
09/03/2021 Data termine: |
€.53.879,09
|
€.44.193,19 |
LAVORI
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2021.190 | ||
AA.GG ED ISTITUZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUS NAVETTA SAS MURTAS |
TUVONI SRL
P.iva: 01203870918 |
TUVONI SRL
P.iva: 01203870918 |
Data inizio:
25/08/2021 Data termine: |
€.2.000,00
|
€.1.818,18 |
SERVIZI
|
2021.188 |
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