| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLA BUS E BREMACK |
|
|
PITTALIS SEBASTIANO & C. s.n.c. di PITTALIS SEBAST
P.iva:
00728960915
|
PITTALIS SEBASTIANO & C. s.n.c. di PITTALIS SEBAST
P.iva:
00728960915
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine:
|
€.1.454,29
|
€.1.192,04
|
LAVORI
|
2022.2042 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO AL RUP - RETE DEL GAS - |
|
|
COSTA ARCH. MIRKO
P.iva:
01276730916
|
|
Data inizio:
08/03/2022
Data termine:
|
€.19.421,32
|
€.7.454,72
|
SERVIZI
|
2022.2041 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PPROCEDURA DI AFFIDAEMNTO DIRETTO SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2022 |
|
|
TRAVEL FRIENDS SRL
P.iva:
04027030248
|
TRAVEL FRIENDS SRL
P.iva:
04027030248
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.22.362,00
|
€.21.500,00
|
SERVIZI
|
2022.2040 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA CANTIERE ROS MARY ANNO 2021 - STUDIO MARTA CUCCULIU- BUDONI. |
|
|
|
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine: 04/10/2022
|
€.2.755,08
|
€.2.258,26
|
SERVIZI
|
2022.2039 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE DICHIARAZIONE 770-2022 SEMPLIFICATO- DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO. |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.268,40
|
€.220,00
|
SERVIZI
|
2022.2038 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO STAMPATI PER CORRISPONDENZA UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022. CIG Z553080199D. |
|
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva:
01114601006
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.118,40
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.2037 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTREZZATURE SALVAMENTO A MARE |
|
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine:
|
€.281,60
|
€.230,82
|
FORNITURE
|
2022.2033 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO VESTIARIO |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine:
|
€.1.291,99
|
€.1.059,01
|
FORNITURE
|
2022.2029 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SOSTITUZIONE GOMME |
|
|
SCANU S.R.L.S.
P.iva:
01480460912
|
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine:
|
€.300,00
|
€.245,90
|
FORNITURE
|
2022.2028 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE COMUNALE PER LOCCUPAZIONE A FONDO UNICO ANNUALITÀ 2022 ART. 24 L.R. N°4/00_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA BRICOMAR DI SENES FABIO E C. CIG: Z8C376EC87 |
|
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.2.510,85
|
€.2.058,07
|
FORNITURE
|
2022.2026 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RCA MEZZI COMUNALI |
|
|
ALLIANZ Lloyd ADRIATICO ASSICURAZIONI AGENZIA DI N
P.iva:
00736150913
|
|
Data inizio:
23/09/2022
Data termine:
|
€.931,50
|
€.931,50
|
SERVIZI
|
2022.2025 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LOTTA AL RANDAGISMO |
|
|
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL CUCCIOLO
P.iva:
93039380915
|
|
Data inizio:
23/09/2022
Data termine:
|
€.8.500,00
|
€.8.500,00
|
SERVIZI
|
2022.2024 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER POLIZZE RCA |
|
|
SOLINAS ASSICURAZIONI SRL
P.iva:
01582900914
|
|
Data inizio:
22/09/2022
Data termine:
|
€.2.230,00
|
€.2.230,00
|
SERVIZI
|
2022.426 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITOURA BIGLIETTI PER SPIAGGIA |
|
|
CENTRO STAMPA BARONIA di DEMELAS FRANCESCO
P.iva:
00878230911
|
CENTRO STAMPA BARONIA di DEMELAS FRANCESCO
P.iva:
00878230911
|
Data inizio:
21/09/2022
Data termine:
|
€.1.698,24
|
€.1.392,00
|
FORNITURE
|
2022.425 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE A SALDO DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. MATTEO FENU PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI POSADA |
|
|
FENU Ing. MATTEO
P.iva:
01220770919
|
FENU Ing. MATTEO
P.iva:
01220770919
|
Data inizio:
02/10/2020
Data termine:
|
€.3.442,44
|
€.2.821,67
|
SERVIZI
|
2022.417 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERI OCCUPAZIONALI PER LUTILIZZO DI LAVORATORI. CANTIERI VERDI ANNO 2021. - LEGGE REGIONALE N. 22/2020_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA DITTA IL PETALO ROSA S.A.S. DI BRACCU EMANUEL E LETIZIA. CIG: ZC5375B75B |
|
|
IL PETALO ROSA di Braccu e Pau s.n
P.iva:
01072460916
|
IL PETALO ROSA di Braccu e Pau s.n
P.iva:
01072460916
|
Data inizio:
20/09/2022
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.818,18
|
LAVORI
|
2022.416 |
| URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 A FAVORE DELLA SOCIETÀ DATRONIX S.R.L. PER INTERVENTI DI ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO DATRONIX D20 GNSS. |
|
|
DATRONIX S.R.L.
P.iva:
11385360968
|
DATRONIX S.R.L.
P.iva:
11385360968
|
Data inizio:
19/09/2022
Data termine:
|
€.4.989,80
|
€.4.090,00
|
FORNITURE
|
2022.413 |
| URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HP ITALY S.R.L. PER INTERVENTI DI ACQUISTO HARDWARE NOTEBOOK HP VICTUS16-D1029NL. |
|
|
HP ITALY S.R.L.
P.iva:
08954150960
|
HP ITALY S.R.L.
P.iva:
08954150960
|
Data inizio:
15/09/2022
Data termine:
|
€.1.401,18
|
€.1.401,18
|
FORNITURE
|
2022.410 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE LINEA INTERNET PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - DITTA SIRIUS TECHNOLOGY S.R.L. DI QUARRATA |
|
|
SIRIUS TECHNOLOGY SRL
P.iva:
01834240473
|
|
Data inizio:
12/09/2022
Data termine:
|
€.401,87
|
€.329,40
|
SERVIZI
|
2022.401 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUIDSTO BIGLIETTI SPIAGGIA ANNO 2022 |
|
|
CENTRO STAMPA BARONIA di DEMELAS FRANCESCO
P.iva:
00878230911
|
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine:
|
€.1.698,24
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.384 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINANRIA FIAT 16 |
|
|
MELE s.r.l.
P.iva:
01107910919
|
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine:
|
€.335,26
|
€.274,80
|
LAVORI
|
2022.383 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO |
|
|
PITTALIS SEBASTIANO & C. s.n.c. di PITTALIS SEBAST
P.iva:
00728960915
|
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine:
|
€.2.679,35
|
€.2.196,19
|
LAVORI
|
2022.382 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO PARCOMETRI |
|
|
ECO PARCHEGGI SRLS
P.iva:
02703120903
|
ECO PARCHEGGI SRLS
P.iva:
02703120903
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine:
|
€.4.900,00
|
€.4.016,00
|
SERVIZI
|
2022.381 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERAS DE ISTIU 2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DEL 05.09.2022 PRESSO P.ZZA G. ZIROTTU CENTRO STORICO POSADA TENUTO DAL GRUPPO PICCOLO OTTETO JANAS DEL CONSERVATORIO P.L.PALESTRINA DI CAGLIARI |
|
|
ACCADEMIA MUSICALE DI SCHIO
P.iva:
03405210240
|
|
Data inizio:
31/08/2022
Data termine:
|
€.1.320,00
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2022.371 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI FESTIVAL TUTTESTORIE |
|
|
TUTTESTORIE Società Cooperativa a.r.l.
P.iva:
02580820922
|
TUTTESTORIE Società Cooperativa a.r.l.
P.iva:
02580820922
|
Data inizio:
31/08/2022
Data termine:
|
€.638,00
|
€.638,00
|
FORNITURE
|
2022.369 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA DELLA CONSIP, DEI SERVIZI TELECOMUNICAZIONI CASA COMUNALE, A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA |
|
|
VODAFONE OMNITEL
P.iva:
08539010010
|
VODAFONE OMNITEL
P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
31/08/2022
Data termine:
|
€.14.160,06
|
€.1.943,44
|
SERVIZI
|
2022.368 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELLEMILIA CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA): Z6A3795000 |
|
|
GASPARI s.r.l.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI s.r.l.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
30/08/2022
Data termine:
|
€.433,59
|
€.308,40
|
FORNITURE
|
2022.367 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO-RINNOVO DEL SERVIZIO GESTIONE FIREWALL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA, NECESSARIO PER LADEGUAMENTO INFORMATICO DEL COMUNE DI POSADA E RINNOVO LICENZA ELETTRONICA-GOLD SECURITY PACK SERVIZI DI CONFORMITÀ GDPR |
|
|
SISTEMI INFORMATICI ALFA SRL
P.iva:
02791880905
|
|
Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.939,40
|
€.770,00
|
SERVIZI
|
2022.366 |
| POLIZIA LOCALE |
01-PROCEDURA APERTA |
FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE |
|
|
STUDIO 96 di Leggieri ADRIANO
P.iva:
00130190952
|
STUDIO 96 di Leggieri ADRIANO
P.iva:
00130190952
|
Data inizio:
27/08/2022
Data termine:
|
€.24.000,00
|
€.19.672,13
|
LAVORI
|
2022.363 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE ANNO 2022-23-24 |
|
|
PILLONI NATALE ASCENSORI SRL
P.iva:
01156720953
|
PILLONI NATALE ASCENSORI SRL
P.iva:
01156720953
|
Data inizio:
23/08/2022
Data termine:
|
€.1.939,80
|
€.1.060,00
|
SERVIZI
|
2022.359 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. INTERVENTO TECNICO SU PC WINBLU UFFICIO TRIBUTI. DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO. |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
27/07/2022
Data termine: 31/08/2022
|
€.219,60
|
€.180,00
|
LAVORI
|
2022.316 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTA PER IL FOTOCOPIATORE, CANCELLERIA E PRODOTTI PER LIGIENE DEGLI UFFICI COMUNALI - CODICE CIG: Z5B374C410 DITTA ERREBIAN SPA - POMEZIA |
|
|
ERREBIAN S.p.A.
P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
27/07/2022
Data termine:
|
€.882,91
|
€.723,70
|
FORNITURE
|
2022.315 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO SUPPORTO VERIFICA SPESA PERSONALE E CALCOLO SPAZI ASSUNZIONALI ANNO 2022. - DASEIN SRL TORINO. |
|
|
DASEIN s.r.l.
P.iva:
06367820013
|
|
Data inizio:
26/07/2022
Data termine: 31/10/2022
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2022.313 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
MURA ENRICO - DITTA
P.iva:
01134020914
|
|
Data inizio:
26/07/2022
Data termine:
|
€.6.075,60
|
€.4.980,00
|
SERVIZI
|
2022.312 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ASSICURAZIONE FIAT PANDA |
|
|
ALLIANZ Lloyd ADRIATICO ASSICURAZIONI AGENZIA DI N
P.iva:
00736150913
|
ALLIANZ Lloyd ADRIATICO ASSICURAZIONI AGENZIA DI N
P.iva:
00736150913
|
Data inizio:
12/08/2022
Data termine:
|
€.673,50
|
€.673,50
|
SERVIZI
|
2022.311 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
01-PROCEDURA APERTA |
DETERMINA A CONTRARRE GARA DI APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE STATALI DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL PERIODO 2022/2023 2023/2024 2024/2025 |
|
|
SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI
P.iva:
02582230906
|
SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI
P.iva:
02582230906
|
Data inizio:
21/07/2022
Data termine:
|
€.79.557,32
|
€.3.428,89
|
SERVIZI
|
2022.308 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA DI APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI POSADA A.S. 2022/2023-2023/2024-2024/2025 |
|
|
LEXMEDIA S.R.L.
P.iva:
09147251004
|
LEXMEDIA S.R.L.
P.iva:
09147251004
|
Data inizio:
21/07/2022
Data termine:
|
€.613,46
|
€.489,72
|
SERVIZI
|
2022.307 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO BUSTE INTESTATE E BUONI ECONOMATO. GRAFICHE GASPARI. |
|
|
GASPARI s.r.l.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI s.r.l.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
20/07/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.411,14
|
€.337,00
|
FORNITURE
|
2022.305 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSISTENZA ANNUALE PROGRAMMA PAGHE, RILEVAZIONE PRESENZE E TELEASSISTENZA PER LANNO 2022 - DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO. |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
19/07/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.2.437,56
|
€.1.998,00
|
SERVIZI
|
2022.288 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRATTO ASSISTENZA , AGGIORNAMENTO ED HOT-LINE TELEFONICA PROGRAMMI J-TRIB TARSU/TARES/TARI E ICI/IMU ANNO 2022. |
|
|
MAGGIOLI INFORMATICA
P.iva:
02066466408
|
|
Data inizio:
19/07/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.2.903,60
|
€.2.380,00
|
SERVIZI
|
2022.278 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PRATICA PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE - DITTA EN. LI. GROUPE SRLS- VILLA DI BRIANO (CE) |
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EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
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EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
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Data inizio:
19/07/2022
Data termine: 19/07/2022
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€.488,00
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€.400,00
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SERVIZI
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2022.273 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERAS DE ISTIU 2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER BAMBINI E RAGAZZI - DITTA HAPPY ISLAND & C. SAS SINISCOLA CODICE CIG ZDA372B090 |
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HAPPY ISLAND &C.
P.iva:
01256720911
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Data inizio:
18/07/2022
Data termine:
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€.1.700,00
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€.1.545,45
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SERVIZI
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2022.268 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERAS DE ISTIU 2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI ESTIVI DITTA STAMPACLICK - SINISCOLA CODICE CIG: Z52372B02F |
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COLOR STYLE di Sitzia Annalisa
P.iva:
03198890927
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Data inizio:
14/07/2022
Data termine:
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€.519,63
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€.425,93
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FORNITURE
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2022.266 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE PARABREZZA SCUOLA BUS |
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AUTOCARROZZERIA DI FRONTEDDU LUCA
P.iva:
01375900915
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Data inizio:
14/07/2022
Data termine:
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€.1.306,25
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€.1.070,70
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FORNITURE
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2022.263 |
| POLIZIA LOCALE |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE |
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GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
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GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
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Data inizio:
14/07/2022
Data termine:
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€.1.811,29
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€.1.484,66
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FORNITURE
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2022.261 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE OCCUPAZIONALE - VISITE MEDICHE |
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Data inizio:
13/07/2022
Data termine:
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€.1.980,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2022.259 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURE CANTIERI VERDI |
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EFFECI FORNITURE DI CHRISTIAN FADDA
P.iva:
01474650916
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EFFECI FORNITURE DI CHRISTIAN FADDA
P.iva:
01474650916
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Data inizio:
26/01/2022
Data termine:
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€.1.426,79
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€.1.169,50
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FORNITURE
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2022.255 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERI VERDI - CARTA PIETRO - FORNITURE |
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FERRAMENTA CARTA DI CARTA PIETRO & C SNC
P.iva:
00923520910
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FERRAMENTA CARTA DI CARTA PIETRO & C SNC
P.iva:
00923520910
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Data inizio:
25/01/2022
Data termine:
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€.2.963,58
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€.2.446,99
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FORNITURE
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2022.253 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERI OCCUPAZIONALI PER LUTILIZZO DI LAVORATORI. CANTIERI VERDI ANNO 2021. - LEGGE REGIONALE N. 22/2020 EDILDOMUS |
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EDIL DOMUS SRL
P.iva:
02525620908
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EDIL DOMUS SRL
P.iva:
02525620908
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Data inizio:
25/01/2022
Data termine:
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€.2.628,05
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€.2.155,56
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FORNITURE
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2022.251 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERAS DE ISTIU 2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VIDEO EPUBBLICIZZAZIONE EVENTI ESTIVI DITTA MASTER SALES CONSULTING DI DANIEL FOIS SINISCOLA |
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MASTER SALES CONSULTING DI DANIEL FOIS
P.iva:
01402900912
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MASTER SALES CONSULTING DI DANIEL FOIS
P.iva:
01402900912
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Data inizio:
08/07/2022
Data termine:
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€.671,00
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€.550,00
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SERVIZI
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2022.250 |