| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTILIZZO ECONOMIE - INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI E RECUPERO AMBIENTALE NELLE AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA NEL COMUNE DI POSADA. |
|
|
ECOCENTRO DEMOLIZIONI s.r.l.
P.iva:
01134340916
|
|
Data inizio:
21/10/2022
Data termine:
|
€.8.378,29
|
€.7.616,63
|
SERVIZI
|
2022.2076 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE COMUNALE PER LOCCUPAZIONE A FONDO UNICO ANNUALITÀ 2022 ART. 24 L.R. N°4/00_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA LANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO E C. CIG: ZBD376ECFD |
|
|
L'ANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO & C. SNC
P.iva:
01136920913
|
L'ANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO & C. SNC
P.iva:
01136920913
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.879,11
|
€.721,58
|
FORNITURE
|
2022.2075 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE INERENTI IL CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 |
|
|
|
|
Data inizio:
18/10/2022
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2022.2065 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AUMENTO SPAZIO CASELLA PEC UFFICIO TRIBUTI. DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO. |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
14/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.61,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.2063 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE COMUNALE PER LOCCUPAZIONE A FONDO UNICO ANNUALITÀ 2022 ART. 24 L.R. N°4/00_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARTA DI CARTA PIETRO E C. CIG: Z6B376EC75 |
|
|
FERRAMENTA CARTA DI CARTA PIETRO & C SNC
P.iva:
00923520910
|
FERRAMENTA CARTA DI CARTA PIETRO & C SNC
P.iva:
00923520910
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.1.990,99
|
€.1.990,99
|
FORNITURE
|
2022.2061 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SISTEMA DA-TE X FONDO- SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITÀ- DASEIN- TORINO. ANNO 2021. CIG/CUP Z312B5DF01. |
|
|
DASEIN s.r.l.
P.iva:
06367820013
|
DASEIN s.r.l.
P.iva:
06367820013
|
Data inizio:
12/10/2022
Data termine: 12/10/2022
|
€.610,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2022.2059 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA DI AFF. DIRETTO, AI SENSI DELLART.36, C.2 LETT.A), DEL D.LGS.50/2016 COME MODIFICATO DALLART.1 C.2.A L.120/2020 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SUL CAT SARDEGNA PER DELLA GESTIONE DEL PROGETTO ALI- CIG ZD7381B331 DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
LA PRESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01453270918
|
LA PRESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01453270918
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine:
|
€.33.916,60
|
€.27.798,47
|
SERVIZI
|
2022.2056 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SW SETTORE AFFARI GENERALI 2022 (CLOUD-SITO-APP- PEC-CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA- ALBO WEB - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-ATTI AMMINISTRATIVI-PROTOCOLLO-SERVIZIO DI CONSERVAZIONE-ASSISTENZA |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
06/10/2022
Data termine:
|
€.8.191,08
|
€.6.714,00
|
SERVIZI
|
2022.2048 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE COMUNALE PER LOCCUPAZIONE A FONDO UNICO ANNUALITÀ 2022 ART. 24 L.R. N°4/00_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA EDIL DOMUS S.R.L. CIG: ZB5376CC70 |
|
|
EDIL DOMUS SRL
P.iva:
02525620908
|
EDIL DOMUS SRL
P.iva:
02525620908
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.61,11
|
€.846,63
|
FORNITURE
|
2022.2046 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE CALIBRATURA TACHIGRAFO SCUOLA BUS |
|
|
OFFICINA L'AUTOTRENO DI CORONAS SANDRO
P.iva:
00845440916
|
OFFICINA L'AUTOTRENO DI CORONAS SANDRO
P.iva:
00845440916
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine:
|
€.231,80
|
€.190,00
|
LAVORI
|
2022.2043 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLA BUS E BREMACK |
|
|
PITTALIS SEBASTIANO & C. s.n.c. di PITTALIS SEBAST
P.iva:
00728960915
|
PITTALIS SEBASTIANO & C. s.n.c. di PITTALIS SEBAST
P.iva:
00728960915
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine:
|
€.1.454,29
|
€.1.192,04
|
LAVORI
|
2022.2042 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO AL RUP - RETE DEL GAS - |
|
|
COSTA ARCH. MIRKO
P.iva:
01276730916
|
|
Data inizio:
08/03/2022
Data termine:
|
€.19.421,32
|
€.7.454,72
|
SERVIZI
|
2022.2041 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PPROCEDURA DI AFFIDAEMNTO DIRETTO SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2022 |
|
|
TRAVEL FRIENDS SRL
P.iva:
04027030248
|
TRAVEL FRIENDS SRL
P.iva:
04027030248
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.22.362,00
|
€.21.500,00
|
SERVIZI
|
2022.2040 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA CANTIERE ROS MARY ANNO 2021 - STUDIO MARTA CUCCULIU- BUDONI. |
|
|
|
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine: 04/10/2022
|
€.2.755,08
|
€.2.258,26
|
SERVIZI
|
2022.2039 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE DICHIARAZIONE 770-2022 SEMPLIFICATO- DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO. |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.268,40
|
€.220,00
|
SERVIZI
|
2022.2038 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO STAMPATI PER CORRISPONDENZA UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022. CIG Z553080199D. |
|
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva:
01114601006
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.118,40
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.2037 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTREZZATURE SALVAMENTO A MARE |
|
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine:
|
€.281,60
|
€.230,82
|
FORNITURE
|
2022.2033 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO VESTIARIO |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine:
|
€.1.291,99
|
€.1.059,01
|
FORNITURE
|
2022.2029 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SOSTITUZIONE GOMME |
|
|
SCANU S.R.L.S.
P.iva:
01480460912
|
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine:
|
€.300,00
|
€.245,90
|
FORNITURE
|
2022.2028 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE COMUNALE PER LOCCUPAZIONE A FONDO UNICO ANNUALITÀ 2022 ART. 24 L.R. N°4/00_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA BRICOMAR DI SENES FABIO E C. CIG: Z8C376EC87 |
|
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.2.510,85
|
€.2.058,07
|
FORNITURE
|
2022.2026 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RCA MEZZI COMUNALI |
|
|
ALLIANZ Lloyd ADRIATICO ASSICURAZIONI AGENZIA DI N
P.iva:
00736150913
|
|
Data inizio:
23/09/2022
Data termine:
|
€.931,50
|
€.931,50
|
SERVIZI
|
2022.2025 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LOTTA AL RANDAGISMO |
|
|
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL CUCCIOLO
P.iva:
93039380915
|
|
Data inizio:
23/09/2022
Data termine:
|
€.8.500,00
|
€.8.500,00
|
SERVIZI
|
2022.2024 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER POLIZZE RCA |
|
|
SOLINAS ASSICURAZIONI SRL
P.iva:
01582900914
|
|
Data inizio:
22/09/2022
Data termine:
|
€.2.230,00
|
€.2.230,00
|
SERVIZI
|
2022.426 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITOURA BIGLIETTI PER SPIAGGIA |
|
|
CENTRO STAMPA BARONIA di DEMELAS FRANCESCO
P.iva:
00878230911
|
CENTRO STAMPA BARONIA di DEMELAS FRANCESCO
P.iva:
00878230911
|
Data inizio:
21/09/2022
Data termine:
|
€.1.698,24
|
€.1.392,00
|
FORNITURE
|
2022.425 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE A SALDO DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. MATTEO FENU PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI POSADA |
|
|
FENU Ing. MATTEO
P.iva:
01220770919
|
FENU Ing. MATTEO
P.iva:
01220770919
|
Data inizio:
02/10/2020
Data termine:
|
€.3.442,44
|
€.2.821,67
|
SERVIZI
|
2022.417 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERI OCCUPAZIONALI PER LUTILIZZO DI LAVORATORI. CANTIERI VERDI ANNO 2021. - LEGGE REGIONALE N. 22/2020_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA DITTA IL PETALO ROSA S.A.S. DI BRACCU EMANUEL E LETIZIA. CIG: ZC5375B75B |
|
|
IL PETALO ROSA di Braccu e Pau s.n
P.iva:
01072460916
|
IL PETALO ROSA di Braccu e Pau s.n
P.iva:
01072460916
|
Data inizio:
20/09/2022
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.818,18
|
LAVORI
|
2022.416 |
| URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 A FAVORE DELLA SOCIETÀ DATRONIX S.R.L. PER INTERVENTI DI ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO DATRONIX D20 GNSS. |
|
|
DATRONIX S.R.L.
P.iva:
11385360968
|
DATRONIX S.R.L.
P.iva:
11385360968
|
Data inizio:
19/09/2022
Data termine:
|
€.4.989,80
|
€.4.090,00
|
FORNITURE
|
2022.413 |
| URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HP ITALY S.R.L. PER INTERVENTI DI ACQUISTO HARDWARE NOTEBOOK HP VICTUS16-D1029NL. |
|
|
HP ITALY S.R.L.
P.iva:
08954150960
|
HP ITALY S.R.L.
P.iva:
08954150960
|
Data inizio:
15/09/2022
Data termine:
|
€.1.401,18
|
€.1.401,18
|
FORNITURE
|
2022.410 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE LINEA INTERNET PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - DITTA SIRIUS TECHNOLOGY S.R.L. DI QUARRATA |
|
|
SIRIUS TECHNOLOGY SRL
P.iva:
01834240473
|
|
Data inizio:
12/09/2022
Data termine:
|
€.401,87
|
€.329,40
|
SERVIZI
|
2022.401 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUIDSTO BIGLIETTI SPIAGGIA ANNO 2022 |
|
|
CENTRO STAMPA BARONIA di DEMELAS FRANCESCO
P.iva:
00878230911
|
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine:
|
€.1.698,24
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.384 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINANRIA FIAT 16 |
|
|
MELE s.r.l.
P.iva:
01107910919
|
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine:
|
€.335,26
|
€.274,80
|
LAVORI
|
2022.383 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO |
|
|
PITTALIS SEBASTIANO & C. s.n.c. di PITTALIS SEBAST
P.iva:
00728960915
|
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine:
|
€.2.679,35
|
€.2.196,19
|
LAVORI
|
2022.382 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO PARCOMETRI |
|
|
ECO PARCHEGGI SRLS
P.iva:
02703120903
|
ECO PARCHEGGI SRLS
P.iva:
02703120903
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine:
|
€.4.900,00
|
€.4.016,00
|
SERVIZI
|
2022.381 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERAS DE ISTIU 2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DEL 05.09.2022 PRESSO P.ZZA G. ZIROTTU CENTRO STORICO POSADA TENUTO DAL GRUPPO PICCOLO OTTETO JANAS DEL CONSERVATORIO P.L.PALESTRINA DI CAGLIARI |
|
|
ACCADEMIA MUSICALE DI SCHIO
P.iva:
03405210240
|
|
Data inizio:
31/08/2022
Data termine:
|
€.1.320,00
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2022.371 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI FESTIVAL TUTTESTORIE |
|
|
TUTTESTORIE Società Cooperativa a.r.l.
P.iva:
02580820922
|
TUTTESTORIE Società Cooperativa a.r.l.
P.iva:
02580820922
|
Data inizio:
31/08/2022
Data termine:
|
€.638,00
|
€.638,00
|
FORNITURE
|
2022.369 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO, TRAMITE PROCEDURA MEPA DELLA CONSIP, DEI SERVIZI TELECOMUNICAZIONI CASA COMUNALE, A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA |
|
|
VODAFONE OMNITEL
P.iva:
08539010010
|
VODAFONE OMNITEL
P.iva:
08539010010
|
Data inizio:
31/08/2022
Data termine:
|
€.14.160,06
|
€.1.943,44
|
SERVIZI
|
2022.368 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELLEMILIA CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA): Z6A3795000 |
|
|
GASPARI s.r.l.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI s.r.l.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
30/08/2022
Data termine:
|
€.433,59
|
€.308,40
|
FORNITURE
|
2022.367 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO-RINNOVO DEL SERVIZIO GESTIONE FIREWALL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA, NECESSARIO PER LADEGUAMENTO INFORMATICO DEL COMUNE DI POSADA E RINNOVO LICENZA ELETTRONICA-GOLD SECURITY PACK SERVIZI DI CONFORMITÀ GDPR |
|
|
SISTEMI INFORMATICI ALFA SRL
P.iva:
02791880905
|
|
Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.939,40
|
€.770,00
|
SERVIZI
|
2022.366 |
| POLIZIA LOCALE |
01-PROCEDURA APERTA |
FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE |
|
|
STUDIO 96 di Leggieri ADRIANO
P.iva:
00130190952
|
STUDIO 96 di Leggieri ADRIANO
P.iva:
00130190952
|
Data inizio:
27/08/2022
Data termine:
|
€.24.000,00
|
€.19.672,13
|
LAVORI
|
2022.363 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE ANNO 2022-23-24 |
|
|
PILLONI NATALE ASCENSORI SRL
P.iva:
01156720953
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PILLONI NATALE ASCENSORI SRL
P.iva:
01156720953
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Data inizio:
23/08/2022
Data termine:
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€.1.939,80
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€.1.060,00
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SERVIZI
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2022.359 |