| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 - JDEMOS DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
|
|
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2022.2105 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE 2022 LIBREROIA GIUMAR |
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|
GIUMAR MULTISERVICE S.a.s.
P.iva:
00780390910
|
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Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
€.1.309,84
|
€.1.309,83
|
FORNITURE
|
2022.2104 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE 2022 NOVECENTO |
|
|
NOVECENTO s.r.l.
P.iva:
00783231096
|
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
€.1.018,75
|
€.1.018,75
|
FORNITURE
|
2022.2103 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE 2022 |
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|
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP A R.L.
P.iva:
01489580918
NUOVA VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI S.R.L.S.
P.iva:
01602450916
|
NUOVA VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI S.R.L.S.
P.iva:
01602450916
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
€.1.018,75
|
€.1.018,75
|
FORNITURE
|
2022.2102 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE 2022 |
|
|
LIBRERIA MIELEAMARO SRL
P.iva:
01368770911
|
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
€.1.018,75
|
€.1.018,75
|
FORNITURE
|
2022.2101 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVA STAMPANTE PER LA STAMPA IN FORMATO A4 DEGLI ATTI DI STATO CIVILE - DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO CODICE CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA): ZE7387CE73 |
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|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.724,38
|
€.593,67
|
FORNITURE
|
2022.2099 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO: PCC - ALLINEAMENTO DATI FATTURE PREGRESSE |
|
|
GASPARI s.r.l.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.5.062,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.2092 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO TRIBUTI. DITTA ERREBIAN- |
|
|
ERREBIAN S.p.A.
P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
04/11/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.885,72
|
€.726,00
|
FORNITURE
|
2022.2090 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE SERVIZIO ANTICIPATO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO |
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|
UNIMATICA S.P.A.
P.iva:
02098391200
|
|
Data inizio:
25/10/2022
Data termine:
|
€.1.690,22
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.2084 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE |
|
|
MyO srl
P.iva:
03222970406
|
MyO srl
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
25/10/2022
Data termine:
|
€.1.560,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2022.2080 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTILIZZO ECONOMIE - INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI E RECUPERO AMBIENTALE NELLE AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA NEL COMUNE DI POSADA. |
|
|
ECOCENTRO DEMOLIZIONI s.r.l.
P.iva:
01134340916
|
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Data inizio:
21/10/2022
Data termine:
|
€.8.378,29
|
€.7.616,63
|
SERVIZI
|
2022.2076 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE COMUNALE PER LOCCUPAZIONE A FONDO UNICO ANNUALITÀ 2022 ART. 24 L.R. N°4/00_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA LANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO E C. CIG: ZBD376ECFD |
|
|
L'ANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO & C. SNC
P.iva:
01136920913
|
L'ANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO & C. SNC
P.iva:
01136920913
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.879,11
|
€.721,58
|
FORNITURE
|
2022.2075 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE INERENTI IL CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 |
|
|
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|
Data inizio:
18/10/2022
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2022.2065 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AUMENTO SPAZIO CASELLA PEC UFFICIO TRIBUTI. DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO. |
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|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
14/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.61,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.2063 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE COMUNALE PER LOCCUPAZIONE A FONDO UNICO ANNUALITÀ 2022 ART. 24 L.R. N°4/00_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARTA DI CARTA PIETRO E C. CIG: Z6B376EC75 |
|
|
FERRAMENTA CARTA DI CARTA PIETRO & C SNC
P.iva:
00923520910
|
FERRAMENTA CARTA DI CARTA PIETRO & C SNC
P.iva:
00923520910
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.1.990,99
|
€.1.990,99
|
FORNITURE
|
2022.2061 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SISTEMA DA-TE X FONDO- SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITÀ- DASEIN- TORINO. ANNO 2021. CIG/CUP Z312B5DF01. |
|
|
DASEIN s.r.l.
P.iva:
06367820013
|
DASEIN s.r.l.
P.iva:
06367820013
|
Data inizio:
12/10/2022
Data termine: 12/10/2022
|
€.610,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2022.2059 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA DI AFF. DIRETTO, AI SENSI DELLART.36, C.2 LETT.A), DEL D.LGS.50/2016 COME MODIFICATO DALLART.1 C.2.A L.120/2020 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SUL CAT SARDEGNA PER DELLA GESTIONE DEL PROGETTO ALI- CIG ZD7381B331 DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
LA PRESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01453270918
|
LA PRESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01453270918
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine:
|
€.33.916,60
|
€.27.798,47
|
SERVIZI
|
2022.2056 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SW SETTORE AFFARI GENERALI 2022 (CLOUD-SITO-APP- PEC-CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA- ALBO WEB - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-ATTI AMMINISTRATIVI-PROTOCOLLO-SERVIZIO DI CONSERVAZIONE-ASSISTENZA |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
06/10/2022
Data termine:
|
€.8.191,08
|
€.6.714,00
|
SERVIZI
|
2022.2048 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE COMUNALE PER LOCCUPAZIONE A FONDO UNICO ANNUALITÀ 2022 ART. 24 L.R. N°4/00_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA EDIL DOMUS S.R.L. CIG: ZB5376CC70 |
|
|
EDIL DOMUS SRL
P.iva:
02525620908
|
EDIL DOMUS SRL
P.iva:
02525620908
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.61,11
|
€.846,63
|
FORNITURE
|
2022.2046 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE CALIBRATURA TACHIGRAFO SCUOLA BUS |
|
|
OFFICINA L'AUTOTRENO DI CORONAS SANDRO
P.iva:
00845440916
|
OFFICINA L'AUTOTRENO DI CORONAS SANDRO
P.iva:
00845440916
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine:
|
€.231,80
|
€.190,00
|
LAVORI
|
2022.2043 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLA BUS E BREMACK |
|
|
PITTALIS SEBASTIANO & C. s.n.c. di PITTALIS SEBAST
P.iva:
00728960915
|
PITTALIS SEBASTIANO & C. s.n.c. di PITTALIS SEBAST
P.iva:
00728960915
|
Data inizio:
05/10/2022
Data termine:
|
€.1.454,29
|
€.1.192,04
|
LAVORI
|
2022.2042 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO AL RUP - RETE DEL GAS - |
|
|
COSTA ARCH. MIRKO
P.iva:
01276730916
|
|
Data inizio:
08/03/2022
Data termine:
|
€.19.421,32
|
€.7.454,72
|
SERVIZI
|
2022.2041 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PPROCEDURA DI AFFIDAEMNTO DIRETTO SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2022 |
|
|
TRAVEL FRIENDS SRL
P.iva:
04027030248
|
TRAVEL FRIENDS SRL
P.iva:
04027030248
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine:
|
€.22.362,00
|
€.21.500,00
|
SERVIZI
|
2022.2040 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA CANTIERE ROS MARY ANNO 2021 - STUDIO MARTA CUCCULIU- BUDONI. |
|
|
|
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine: 04/10/2022
|
€.2.755,08
|
€.2.258,26
|
SERVIZI
|
2022.2039 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE DICHIARAZIONE 770-2022 SEMPLIFICATO- DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO. |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.268,40
|
€.220,00
|
SERVIZI
|
2022.2038 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO STAMPATI PER CORRISPONDENZA UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022. CIG Z553080199D. |
|
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva:
01114601006
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
04/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.118,40
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.2037 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTREZZATURE SALVAMENTO A MARE |
|
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine:
|
€.281,60
|
€.230,82
|
FORNITURE
|
2022.2033 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO VESTIARIO |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine:
|
€.1.291,99
|
€.1.059,01
|
FORNITURE
|
2022.2029 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SOSTITUZIONE GOMME |
|
|
SCANU S.R.L.S.
P.iva:
01480460912
|
|
Data inizio:
29/09/2022
Data termine:
|
€.300,00
|
€.245,90
|
FORNITURE
|
2022.2028 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE COMUNALE PER LOCCUPAZIONE A FONDO UNICO ANNUALITÀ 2022 ART. 24 L.R. N°4/00_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA BRICOMAR DI SENES FABIO E C. CIG: Z8C376EC87 |
|
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.2.510,85
|
€.2.058,07
|
FORNITURE
|
2022.2026 |