| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA , AGGIORNAMENTO ED HOT LINE TELEFONICA PROGRAMMI J- TRIB ANNO 2021. DITTA MAGGIOLI SPA- SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG ZFA323EE01. |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
19/10/2021 Data termine: |
€.2.846,26
|
€.2.846,26 |
SERVIZI
|
2021.324 | ||
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. SERVIZIO DI STAMPA AVVISI TARI LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. SERVIZIO DI STAMPA AVVISI TARI 2020, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA PER LA SPEDIZIONE POSTALE. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI SANTARCA |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
19/10/2021 Data termine: |
€.1.013,95
|
€.1.013,95 |
FORNITURE
|
2021.322 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LESPLETAMENTO DI ATTIVITA ISTRUTTORIA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI DELLO SPORTELLO UNICO (SUAPE) - LIQUIDAZIONE ING. ALESSANDRO PORCHEDDU - CIG ZE73125C60 |
PORCHEDDU Ing. ALESSANDRO
P.iva: 01212400913 |
PORCHEDDU Ing. ALESSANDRO
P.iva: 01212400913 |
Data inizio:
25/03/2021 Data termine: |
€.8.880,71
|
€.12.929,87 |
SERVIZI
|
2021.308 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANTIERI VERDI (EX LEGLER) |
EDIL DOMUS SRL
P.iva: 02525620908 |
EDIL DOMUS SRL
P.iva: 02525620908 |
Data inizio:
04/01/2021 Data termine: |
|
€.1.204,06 |
FORNITURE
|
2021.286 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA MOVIMENTO TERRA DEMOLIZIONI DI CAREDDU ANTONIO GAMMA LEGNAMI SRL | Data inizio:
09/09/2021 Data termine: |
€.1.820,81
|
€.1.492,47 |
FORNITURE
|
2021.226 | ||||
| AA.GG ED ISTITUZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTELLONISTICA MANIFESTAZIONI CULTURALI |
COLOR STYLE di Sitzia Annalisa
P.iva: 03198890927 |
COLOR STYLE di Sitzia Annalisa
P.iva: 03198890927 |
Data inizio:
07/09/2021 Data termine: 28/10/2021 |
€.198,46
|
€.162,67 |
FORNITURE
|
2021.221 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOC. SAN GIOVANNI NEL COMUNE DI POSADA. CIG: Z7A32F3161 | Data inizio:
09/09/2021 Data termine: |
€.2.440,00
|
€.2.000,00 |
LAVORI
|
2021.219 | ||||
| SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2021 |
LARISO Cooperativa Sociale
P.iva: 00957930910 |
LARISO Cooperativa Sociale
P.iva: 00957930910 |
Data inizio:
26/08/2021 Data termine: |
€.23.020,50
|
€.63.428,99 |
SERVIZI
|
2021.191 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POSADA. |
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584
MURA ENRICO - DITTA
P.iva: 01134020914 |
MURA ENRICO - DITTA
P.iva: 01134020914 |
Data inizio:
09/03/2021 Data termine: |
€.53.879,09
|
€.44.193,19 |
LAVORI
|
2021.190 | ||
| AA.GG ED ISTITUZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUS NAVETTA SAS MURTAS |
TUVONI SRL
P.iva: 01203870918 |
TUVONI SRL
P.iva: 01203870918 |
Data inizio:
25/08/2021 Data termine: |
€.2.000,00
|
€.1.818,18 |
SERVIZI
|
2021.188 | ||
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA . DITTA ERREBIAN SPA. |
ERREBIAN S.p.A.
P.iva: 02044501001 |
ERREBIAN S.p.A.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
24/08/2021 Data termine: 25/11/2021 |
€.194,86
|
€.159,72 |
FORNITURE
|
2021.184 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED IMPLEMENTAZIONE PRESSO AULA EDIFICIO COMUNALE | Data inizio:
24/08/2021 Data termine: |
€.3.660,00
|
€.3.660,00 |
LAVORI
|
2021.183 | ||||
| LAVORI PUBBLICI | 01-PROCEDURA APERTA | PROCEDURA APERTA LAVORI - SPORT&PERIFERIE_LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA COPERTA AMOVIBILE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI POSADA IN VIALE MONTELONGU - CUP: F14E20001790001- CIG: 8860266ACC |
AMATO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02236990814 |
AMATO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02236990814 |
Data inizio:
23/11/2021 Data termine: |
€.153.604,76
|
€.171.590,55 |
LAVORI
|
2021.182 | ||
| SERVIZI SOCIALI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI MESE DI MAGGIO 2021 |
LARISO Cooperativa Sociale
P.iva: 00957930910 |
LARISO Cooperativa Sociale
P.iva: 00957930910 |
Data inizio:
18/08/2021 Data termine: |
|
€.22.402,28 |
SERVIZI
|
2021.180 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA |
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva: 02374440903 |
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva: 02374440903 |
Data inizio:
05/08/2021 Data termine: |
€.84.408,87
|
€.76.735,34 |
LAVORI
|
2021.118 | ||
| AA.GG ED ISTITUZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA PER IL FOTOCOPIATORE |
ERREBIAN S.p.A.
P.iva: 02044501001 |
ERREBIAN S.p.A.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
27/07/2021 Data termine: 30/08/2021 |
€.635,00
|
€.521,00 |
FORNITURE
|
2021.49 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z493192848 |
ARTE EDILE DI DEPALMAS TONINO
P.iva: 01562390912 |
ARTE EDILE DI DEPALMAS TONINO
P.iva: 01562390912 |
Data inizio:
30/04/2021 Data termine: |
|
€.600,00 |
LAVORI
|
2021.41 | ||
| SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE |
CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE SOCIETÀ COOPERATIVA CO
P.iva: 00824290944 |
CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE SOCIETÀ COOPERATIVA CO
P.iva: 00824290944 |
Data inizio:
22/07/2021 Data termine: |
€.8.000,00
|
€.43.336,87 |
SERVIZI
|
2021.38 | ||
| SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | PROGETTO ALI |
BARONIA VERDE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 01291760914 |
BARONIA VERDE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 01291760914 |
Data inizio:
21/07/2021 Data termine: |
€.19.489,92
|
€.25.599,16 |
SERVIZI
|
2021.28 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE E PULIZIA AREE - SFLACI |
CRD
NTN
|
CRD
NTN
|
Data inizio:
04/06/2021 Data termine: |
|
€.1.639,34 |
SERVIZI
|
2021.24 |
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