| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016, COMMA 2, LETT. B), MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNA CAT, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE ANNO 2022 |
|
|
SCENARI VERDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01380170918
|
SCENARI VERDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01380170918
|
Data inizio:
07/07/2022
Data termine:
|
€.31.098,04
|
€.26.240,36
|
SERVIZI
|
2022.246 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATERIALI CANTIERI VERDI - PETALO ROSA |
|
|
IL PETALO ROSA di Braccu e Pau s.n
P.iva:
01072460916
|
IL PETALO ROSA di Braccu e Pau s.n
P.iva:
01072460916
|
Data inizio:
06/07/2022
Data termine:
|
€.1.985,97
|
€.1.805,43
|
FORNITURE
|
2022.245 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERAS DE ISTIU 2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI MUSICALI ORGANZIZZATI DALLA DITTA MOTA DI ANDREA PICA CON SEDE IN OLBIA |
|
|
MOTA DI ANDREA PICA
P.iva:
02707990905
|
|
Data inizio:
05/07/2022
Data termine:
|
€.6.098,00
|
€.4.998,36
|
SERVIZI
|
2022.239 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E LAVAMANO - 50 INTERVENTI DI MANUTENZIONE - SPIAGGE ORVILE, ISCRAIOS, SUTT' E RIU |
|
|
SEBACH SRL UNIPERSONALE
P.iva:
03912150483
|
|
Data inizio:
01/07/2022
Data termine:
|
€.8.803,99
|
€.8.049,99
|
FORNITURE
|
2022.236 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SISTEMA DEI CAMBI RESIDENZA DEL PORTALE MINISTERIALE ANPR E IL BACKOFFICE JDEMOS DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
|
|
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
30/06/2022
Data termine:
|
€.1.332,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2022.232 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPRISTINO DI VIABILITÀ RURALE DEL COMUNE DI POSADA - ORVILE - SA COSTERA - PIZZINNONE - LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2020, N. 30 ARTICOLO 12, COMMA 3 INTERVENTI PER FRONTEGGIARE GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 28 NOVEMBRE 2020 |
|
|
BASSU SRL
P.iva:
01308560919
|
|
Data inizio:
28/06/2022
Data termine:
|
€.70.218,03
|
€.57.555,76
|
LAVORI
|
2022.230 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2022 CODICE CIG:Z1036ECED4 |
|
|
SEPEL s.a.s. di S.LOMBARDINI & C.
P.iva:
00497931204
|
|
Data inizio:
23/06/2022
Data termine:
|
€.332,00
|
€.332,00
|
FORNITURE
|
2022.214 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE VETRO DANNEGGIATO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AI CANTIERI VERDI |
|
|
AUTOCARROZZERIA DI FRONTEDDU LUCA
P.iva:
01375900915
|
AUTOCARROZZERIA DI FRONTEDDU LUCA
P.iva:
01375900915
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine:
|
€.258,03
|
€.211,50
|
FORNITURE
|
2022.207 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SFALCIO ERBA SU STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI POSADA |
|
|
Mureddu srl
P.iva:
01406120913
|
Mureddu srl
P.iva:
01406120913
|
Data inizio:
09/06/2022
Data termine:
|
€.2.228.369,00
|
€.18.265,32
|
SERVIZI
|
2022.202 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA. GIORNATE DI INTERVENTO TECNICO PERSONALE SPECIALIZZATO. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. |
|
|
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine: 24/06/2022
|
€.3.050,00
|
€.2.500,00
|
SERVIZI
|
2022.196 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI RIPARATIVI PC |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine:
|
€.512,40
|
€.420,00
|
SERVIZI
|
2022.191 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SOFTWARE CONTRATTI PA, ANNO 2022 - CODICE CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA): Z5436A2938 - DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO |
|
|
MEM INFORMATICA
P.iva:
00920000916
|
|
Data inizio:
31/05/2022
Data termine:
|
€.392,88
|
€.322,03
|
SERVIZI
|
2022.189 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA UCRAINA: INTEGRAZIONE EQUIPE SERVIZIO SERVIZIO EDUCATIVO CON MEDIATORE CULTURALE |
|
|
LARISO Cooperativa Sociale
P.iva:
00957930910
|
LARISO Cooperativa Sociale
P.iva:
00957930910
|
Data inizio:
31/05/2022
Data termine:
|
€.806,40
|
€.768,00
|
SERVIZI
|
2022.188 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TESTO "IL CODICE DEL SEGRETARIO COMUNALE" |
|
|
CELNETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
CELNETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
24/05/2022
Data termine:
|
€.129,00
|
€.129,00
|
FORNITURE
|
2022.184 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI SASSARI CAUSA DA PARTE DELLA SOCIETÀ FRIDA COSTRUZIONI S.R.L. |
|
|
STUDIO LEGALE AVV. CRISTINA URSOLEO
P.iva:
02415610365
|
|
Data inizio:
19/05/2022
Data termine:
|
€.5.964,40
|
€.3.432,00
|
SERVIZI
|
2022.181 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE. CONTRATTO UTILIZZO ESSO CARD. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ WEX EUROPE SERVICE S.R.L. CON SEDE A ROMA NELLA VIA CARLO VENEZIANI N°58 |
|
|
WEX EUROPE SERVICES SRL
P.iva:
08510870960
|
|
Data inizio:
17/05/2022
Data termine:
|
€.13.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.170 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.01.2022/31.12.2024 - CIG ZED366C590 |
|
|
BANCO DI SARDEGNA
P.iva:
01577330903
|
|
Data inizio:
16/05/2022
Data termine:
|
€.8.793,21
|
€.3.929,10
|
SERVIZI
|
2022.166 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA TESTO LEGGE DI BILANCIO 2022 |
|
|
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
16/05/2022
Data termine:
|
€.64,00
|
€.64,00
|
FORNITURE
|
2022.165 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE DEI CEAS DELLA SARDEGNA RIVOLTO AGLI ENTI PUBBLICI TITOLARI DI UN CEAS ACCREDITATO O NON ACCREDITATO - MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE WEB E SOCIAL RIFERITA ALLATTIVITÀ DEL |
|
|
DM SERVIZI DI DAVIDE FAIS & MICHELE CHESSA
P.iva:
01601990912
|
DM SERVIZI DI DAVIDE FAIS & MICHELE CHESSA
P.iva:
01601990912
|
Data inizio:
10/05/2022
Data termine:
|
€.5.599,98
|
€.4.590,00
|
SERVIZI
|
2022.161 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTINTORI IN COMODATO D'USO - RUGGIU ANTINCENDIO - ANNO 2022-2023 |
|
|
RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA
P.iva:
01487190918
|
RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA
P.iva:
01487190918
|
Data inizio:
10/05/2022
Data termine:
|
€.2.440,00
|
€.1.920,00
|
FORNITURE
|
2022.160 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SISTEMA DA-TE X FONDO SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITÀ- DASEIN SRL TORINO. TRIENNIO 2022/2024. |
|
|
DASEIN S.R.L.
P.iva:
04023060041
DASEIN s.r.l.
P.iva:
06367820013
|
DASEIN S.R.L.
P.iva:
04023060041
DASEIN s.r.l.
P.iva:
06367820013
|
Data inizio:
10/05/2022
Data termine: 31/12/2024
|
€.1.830,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2022.159 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA BENI DI CONSUMO ERREBIAN |
|
|
ERREBIAN S.p.A.
P.iva:
02044501001
|
ERREBIAN S.p.A.
P.iva:
02044501001
|
Data inizio:
06/05/2022
Data termine:
|
€.500,00
|
€.409,84
|
FORNITURE
|
2022.157 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI AVVIAMENTO JDEMOS ANPR ON SITE - ULTIMO STEP J CITY GOV DE VET DA REMOTO - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A |
|
|
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
04/05/2022
Data termine:
|
€.427,00
|
€.350,00
|
SERVIZI
|
2022.155 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT 16 |
|
|
PAU PIER PAOLO - Officina elettrauto
P.iva:
00180520918
|
|
Data inizio:
03/05/2022
Data termine:
|
€.231,80
|
€.231,80
|
LAVORI
|
2022.154 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016, COMMA 7, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNA CAT, PER FORMAZIONE PROFESSIONALE FOCUS GROUP UFFICIO TRIBUTI E ATTIVITA DIVULGATIVE E INFORMATIVE IN MAT |
|
|
DELOGU AVV. MAURO
P.iva:
02082620903
|
|
Data inizio:
02/05/2022
Data termine: 30/04/2023
|
€.30.451,20
|
€.24.960,00
|
SERVIZI
|
2022.153 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DITTA TESTONI S.R.L. DI SASSARI |
|
|
TESTONI SRL
P.iva:
00060620903
|
|
Data inizio:
10/03/2022
Data termine:
|
€.2.582,43
|
€.2.083,46
|
FORNITURE
|
2022.152 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE |
|
|
IL SOLE 24 ORE SPA
P.iva:
00777910159
|
IL SOLE 24 ORE SPA
P.iva:
00777910159
|
Data inizio:
28/04/2022
Data termine: 19/04/2023
|
€.359,00
|
€.353,25
|
FORNITURE
|
2022.150 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURE MATERIALI EX LEGLER RIFINANZIAMENTO 2021 |
|
|
L'ANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO & C. SNC
P.iva:
01136920913
|
L'ANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO & C. SNC
P.iva:
01136920913
|
Data inizio:
25/01/2022
Data termine:
|
€.2.950,32
|
€.2.430,23
|
FORNITURE
|
2022.142 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURE MATERIALI CANTIERE EX LEGLER - RIFINANZIAMENTO 2021 |
|
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
BRICOMAR SNC DI FABIO SENES C.
P.iva:
01056510918
|
Data inizio:
28/01/2022
Data termine:
|
€.4.134,78
|
€.3.389,16
|
FORNITURE
|
2022.141 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCHEDA VIDEO E RIPARAZIONE PC UFFICIO TECNICO |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine:
|
€.161,04
|
€.132,00
|
FORNITURE
|
2022.132 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO BIENNALE ELABORAZIONE PEF 2022-2025 |
|
|
SUSA SERVIZI TRIBUTARI
P.iva:
02510070903
|
|
Data inizio:
11/04/2022
Data termine:
|
€.2.806,00
|
€.2.300,00
|
SERVIZI
|
2022.131 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE REDAZIONE PIANI DI SAFETY E SECURITY |
|
|
CERTIFICO S.R.L.
P.iva:
02442650541
|
CERTIFICO S.R.L.
P.iva:
02442650541
|
Data inizio:
08/04/2022
Data termine:
|
€.292,80
|
€.240,00
|
FORNITURE
|
2022.129 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI NUORO PROMOSSO DALLA DOTT.SSA IOLE MULARGIA INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV.TO MARTINO SALIS DEL FORO DI NUORO CIG Z9E22CC230 |
|
|
|
|
Data inizio:
06/04/2022
Data termine:
|
|
€.2.080,00
|
SERVIZI
|
2022.124 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LABORATORIO NATALIZIO PER MINORI 2016-2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DOTT.SSA LAURA CANU |
|
|
|
|
Data inizio:
06/04/2022
Data termine:
|
€.641,50
|
€.641,50
|
SERVIZI
|
2022.123 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BETAFORMAZIONE - CORSI FORMAZIONE CONTINUA ING |
|
|
BETA FORMAZIONE S.R.L.
P.iva:
IT02322490398
|
BETA FORMAZIONE S.R.L.
P.iva:
IT02322490398
|
Data inizio:
06/04/2022
Data termine:
|
€.145,00
|
€.118,85
|
SERVIZI
|
2022.122 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI SOGGETTI INDIGENTI |
|
|
MACELLERIA "MURA PIETRO"
P.iva:
01087360911
|
MACELLERIA "MURA PIETRO"
P.iva:
01087360911
|
Data inizio:
05/04/2022
Data termine:
|
€.250,00
|
€.227,27
|
FORNITURE
|
2022.119 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DELLA STAZIONE DI RICARICA PER LA VETTURA ELETTRICA |
|
|
ELCOM SRL
P.iva:
00561630955
|
ELCOM SRL
P.iva:
00561630955
|
Data inizio:
05/04/2022
Data termine:
|
€.469,08
|
€.384,49
|
FORNITURE
|
2022.118 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITÀ 2022 SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI E PAGAMENTI DEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO DITTA ETICA SOLUZIONI SRL |
|
|
ETICA SOLUZIONI S.R.L.
P.iva:
02344210220
|
ETICA SOLUZIONI S.R.L.
P.iva:
02344210220
|
Data inizio:
01/04/2022
Data termine:
|
€.3.414,78
|
€.2.799,00
|
SERVIZI
|
2022.117 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.D.T. / COMUNE DI POSADA - ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE DI NUORO - NOMINA STUDIO LEGALE AVV. MONICA MACCIOTTA - CIG ZB935CF64B |
|
|
MACCIOTTA Avv. MONICA
P.iva:
02277770927
|
|
Data inizio:
31/03/2022
Data termine:
|
€.2.188,68
|
€.1.750,94
|
SERVIZI
|
2022.116 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PRATICHE DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA DIPENDENTI COMUNALI |
|
|
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
|
Data inizio:
30/03/2022
Data termine: 30/04/2022
|
€.488,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2022.113 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DELLISTRUZIONE, UBICATO IN VIA PEPPINO MEREU A POSADA. |
|
|
MACCIOTTA Avv. MONICA
P.iva:
02277770927
|
MACCIOTTA Avv. MONICA
P.iva:
02277770927
|
Data inizio:
29/03/2022
Data termine:
|
€.2.101,13
|
€.1.722,24
|
SERVIZI
|
2022.108 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITRA E MONTAGGIO VETRO ANTISFONDAMENTO - SCUOLA INFANZIA |
|
|
|
|
Data inizio:
24/03/2022
Data termine:
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€.158,60
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€.130,00
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FORNITURE
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2022.105 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE LINEA INTERNET PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - DITTA SIRIUS TECHNOLOGY S.R.L. DI QUARRATA - CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA): Z4C35B47E7 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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SIRIUS TECHNOLOGY SRL
P.iva:
01834240473
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Data inizio:
22/03/2022
Data termine:
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€.401,87
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€.329,40
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SERVIZI
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2022.103 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE NOTEBOOK |
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DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
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DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
21/03/2022
Data termine:
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€.295,48
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€.242,20
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SERVIZI
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2022.102 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTILIZZO BENI DI TERZI_CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITÀ 2021 |
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Data inizio:
03/06/2021
Data termine:
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€.2.700,00
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€.2.213,12
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FORNITURE
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2022.100 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA DAL CENTRO DI ACQUISTO TERRITORIALE DELLA RAS (SARDEGNACAT) - DITTA ICART DI POZZOMAGGIORE |
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ICART SRL
P.iva:
01654620903
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ICART SRL
P.iva:
01654620903
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Data inizio:
16/03/2022
Data termine:
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€.330,62
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€.271,00
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FORNITURE
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2022.99 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO, ASSISTENZA IN CANTIERE, VERIFICA CONFORMITÀ DM 37/08 E CERTIFICAZIONE IMPIANTO ALIMENTAZIONE COLONNINA RICARICA VETTURA ELETTRICA |
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Data inizio:
16/03/2022
Data termine:
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€.1.332,24
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€.1.092,00
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SERVIZI
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2022.97 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNA CAT, PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SU |
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BARONIA VERDE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
01291760914
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BARONIA VERDE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva:
01291760914
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Data inizio:
01/04/2022
Data termine: 31/07/2023
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€.22.440,38
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€.38.831,20
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SERVIZI
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2022.96 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLAVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI- PNRR (M1C3) INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI LINEA B - |
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Data inizio:
14/03/2022
Data termine:
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€.5.075,20
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€.4.160,00
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SERVIZI
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2022.95 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLAVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI- PNRR (M1C3) INVESTIMENTO 2.1 |
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Data inizio:
14/03/2022
Data termine:
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€.3.500,00
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€.3.500,00
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SERVIZI
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2022.94 |