| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI 2021 |
PILLONI NATALE ASCENSORI SRL
P.iva: 01156720953 |
PILLONI NATALE ASCENSORI SRL
P.iva: 01156720953 |
Data inizio:
17/06/2021 Data termine: |
|
€.588,00 |
SERVIZI
|
2021.739 | ||
| POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI | Data inizio:
19/01/2021 Data termine: 30/12/2021 |
€.173,00
|
€.2,00 |
SERVIZI
|
2021.673 | ||||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULENZA E ATTUAZIONE DEL D. LGS. 81/08 E S.M.I |
SERVIZI SICUREZZA LAVORO SNC DI PORCU PATRIZIA & C.
P.iva: 01313770917 |
Data inizio:
06/08/2018 Data termine: 22/12/2021 |
€.3.500,00
|
€.999,18 |
SERVIZI
|
2021.643 | |||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GENERI ALIMENTARI |
MARKET MURGIA s.n.c. di Murgia Sandro Giovanni & c
P.iva: 00843570912 |
MARKET MURGIA s.n.c. di Murgia Sandro Giovanni & c
P.iva: 00843570912 |
Data inizio:
10/12/2021 Data termine: |
|
€.1.538,47 |
FORNITURE
|
2021.568 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANTIERI VERDI - EX LEGLER |
BRC
TSL
|
BRC
TSL
|
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: |
€.4.880,00
|
€.4.000,00 |
SERVIZI
|
2021.552 | ||
| AA.GG ED ISTITUZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSECUZIONE SERVIZIO NAVETTA SAS MURTAS |
TUVONI SRL
P.iva: 01203870918 |
TUVONI SRL
P.iva: 01203870918 |
Data inizio:
01/12/2021 Data termine: 03/12/2021 |
€.2.720,00
|
€.7.989,08 |
SERVIZI
|
2021.516 | ||
| AA.GG ED ISTITUZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA UFFICI COMUNALI |
ERREBIAN S.p.A.
P.iva: 02044501001 |
ERREBIAN S.p.A.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
29/11/2021 Data termine: 03/12/2021 |
€.287,31
|
€.235,50 |
FORNITURE
|
2021.515 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPP |
SERVIZI SICUREZZA LAVORO SNC DI PORCU PATRIZIA & C.
P.iva: 01313770917 |
SERVIZI SICUREZZA LAVORO SNC DI PORCU PATRIZIA & C.
P.iva: 01313770917 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: |
|
€.4.990,00 |
SERVIZI
|
2021.511 | ||
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO STAMPATI PER CORRISPONDENZA UFFICIO TRIBUTI ANNO 2021. CIG Z06340C3E1 |
Poste Italiane S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Poste Italiane S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
24/11/2021 Data termine: 13/12/2021 |
€.175,90
|
€.175,90 |
FORNITURE
|
2021.506 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE VIA DELEDDA- SCAVI- CAVIDOTTO-RIPRISTINO STRADA |
CRD
NTN
|
Data inizio:
18/11/2021 Data termine: |
€.5.124,00
|
€.4.200,00 |
LAVORI
|
2021.484 | |||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POSADA. CIG: Z3333F3C0E |
MURA ENRICO - DITTA
P.iva: 01134020914 |
Data inizio:
17/11/2021 Data termine: |
€.3.050,00
|
€.2.500,00 |
LAVORI
|
2021.471 | |||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANTIERE OCCUPAZIONALE 2021 - FORNITURE MATERIALI - EDIL DOMUS |
EDIL DOMUS SRL
P.iva: 02525620908 |
EDIL DOMUS SRL
P.iva: 02525620908 |
Data inizio:
03/06/2021 Data termine: |
|
€.489,30 |
FORNITURE
|
2021.466 | ||
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA . DITTA ERREBIAN ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA . DITTA ERREBIAN ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA . DITTA ERREBIAN SPA. | Data inizio:
11/11/2021 Data termine: 01/12/2021 |
€.256,93
|
€.210,60 |
FORNITURE
|
2021.443 | ||||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTREZZATURE PER LA VIDEO SORVEGLIANZA PER LACCESSO ALLA SPIAGGIA PRINCIPALE IN LOCALITÀ SU TIRIARZU, SPIAGGE SICURE 2021 |
MURA ENRICO - DITTA
P.iva: 01134020914 |
MURA ENRICO - DITTA
P.iva: 01134020914 |
Data inizio:
28/10/2021 Data termine: 17/11/2021 |
€.4.800,00
|
€.3.934,43 |
FORNITURE
|
2021.382 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO TECNICO |
ERREBIAN S.p.A.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
25/10/2021 Data termine: |
€.646,84
|
€.530,20 |
FORNITURE
|
2021.357 | |||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALI CANTIERI OCCUPAZIONALI |
GAMMA LEGNAMI SRL
P.iva: 01929720900 |
GAMMA LEGNAMI SRL
P.iva: 01929720900 |
Data inizio:
06/10/2021 Data termine: |
|
€.2.087,88 |
FORNITURE
|
2021.356 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. - CIG ZD83240A19 |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
25/06/2021 Data termine: 06/12/2021 |
€.92,00
|
€.92,00 |
FORNITURE
|
2021.352 | ||
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA- MODULISTICA ON LINE DITTA MAGGIOLI INFORMATICA- SANTAR |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
19/10/2021 Data termine: |
€.59,00
|
€.48,36 |
FORNITURE
|
2021.338 | ||
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. SUPPORTO ANNUALE CONTINUATIVO INERENTE LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLEMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU E ATTIVITÀ DI SUPPORTO EMISSIONE RUOLO TARI 2021 .-DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI SANTARCANGELO DI ROMAG |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405
DELOGU AVV. MAURO
P.iva: 02082620903 |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405
DELOGU AVV. MAURO
P.iva: 02082620903 |
Data inizio:
19/10/2022 Data termine: |
€.31.284,00
|
€.60.384,00 |
SERVIZI
|
2021.330 | ||
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. SUPPORTO SPERIMENTALE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
19/10/2021 Data termine: |
€.5.856,00
|
€.5.856,00 |
SERVIZI
|
2021.327 | ||
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA , AGGIORNAMENTO ED HOT LINE TELEFONICA PROGRAMMI J- TRIB ANNO 2021. DITTA MAGGIOLI SPA- SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG ZFA323EE01. |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
19/10/2021 Data termine: |
€.2.846,26
|
€.2.846,26 |
SERVIZI
|
2021.324 | ||
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. SERVIZIO DI STAMPA AVVISI TARI LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. SERVIZIO DI STAMPA AVVISI TARI 2020, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA PER LA SPEDIZIONE POSTALE. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DI SANTARCA |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
19/10/2021 Data termine: |
€.1.013,95
|
€.1.013,95 |
FORNITURE
|
2021.322 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LESPLETAMENTO DI ATTIVITA ISTRUTTORIA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI DELLO SPORTELLO UNICO (SUAPE) - LIQUIDAZIONE ING. ALESSANDRO PORCHEDDU - CIG ZE73125C60 |
PORCHEDDU Ing. ALESSANDRO
P.iva: 01212400913 |
PORCHEDDU Ing. ALESSANDRO
P.iva: 01212400913 |
Data inizio:
25/03/2021 Data termine: |
€.8.880,71
|
€.12.929,87 |
SERVIZI
|
2021.308 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANTIERI VERDI (EX LEGLER) |
EDIL DOMUS SRL
P.iva: 02525620908 |
EDIL DOMUS SRL
P.iva: 02525620908 |
Data inizio:
04/01/2021 Data termine: |
|
€.1.204,06 |
FORNITURE
|
2021.286 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA MOVIMENTO TERRA DEMOLIZIONI DI CAREDDU ANTONIO GAMMA LEGNAMI SRL | Data inizio:
09/09/2021 Data termine: |
€.1.820,81
|
€.1.492,47 |
FORNITURE
|
2021.226 | ||||
| AA.GG ED ISTITUZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTELLONISTICA MANIFESTAZIONI CULTURALI |
COLOR STYLE di Sitzia Annalisa
P.iva: 03198890927 |
COLOR STYLE di Sitzia Annalisa
P.iva: 03198890927 |
Data inizio:
07/09/2021 Data termine: 28/10/2021 |
€.198,46
|
€.162,67 |
FORNITURE
|
2021.221 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOC. SAN GIOVANNI NEL COMUNE DI POSADA. CIG: Z7A32F3161 | Data inizio:
09/09/2021 Data termine: |
€.2.440,00
|
€.2.000,00 |
LAVORI
|
2021.219 | ||||
| SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2021 |
LARISO Cooperativa Sociale
P.iva: 00957930910 |
LARISO Cooperativa Sociale
P.iva: 00957930910 |
Data inizio:
26/08/2021 Data termine: |
€.23.020,50
|
€.63.428,99 |
SERVIZI
|
2021.191 | ||
| LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POSADA. |
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584
MURA ENRICO - DITTA
P.iva: 01134020914 |
MURA ENRICO - DITTA
P.iva: 01134020914 |
Data inizio:
09/03/2021 Data termine: |
€.53.879,09
|
€.44.193,19 |
LAVORI
|
2021.190 | ||
| AA.GG ED ISTITUZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUS NAVETTA SAS MURTAS |
TUVONI SRL
P.iva: 01203870918 |
TUVONI SRL
P.iva: 01203870918 |
Data inizio:
25/08/2021 Data termine: |
€.2.000,00
|
€.1.818,18 |
SERVIZI
|
2021.188 |
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