POLIZIA LOCALE |
|
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE |
|
|
|
|
Data inizio:
03/07/2025
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
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2025.72 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MURA ENRICO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CIG: B7720301AA |
|
|
MURA ENRICO - DITTA P.iva:
01134020914
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2025.70 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 C. 1 LETT A) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE BIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE |
|
|
BIEFFE COSTRUZIONI SRL P.iva:
02433850902
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2025.69 |
POLIZIA LOCALE |
|
IMPEGNO PER ACQUISTO PNEUMATICI |
|
|
SCANU S.R.L.S. P.iva:
01480460912
|
|
Data inizio:
23/06/2025
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2025.67 |
POLIZIA LOCALE |
|
IMPEGNO PER MANUTENZIONE MEZZI |
|
|
MELE s.r.l. P.iva:
01107910919
|
|
Data inizio:
23/06/2025
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2025.66 |
POLIZIA LOCALE |
|
IMPEGNO SPESE POSTALI |
|
|
Poste Italiane S.p.A. P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
23/06/2025
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2025.65 |
POLIZIA LOCALE |
|
ASSICURAZIONI RCA |
|
|
SOLINAS ASSICURAZIONI SRL P.iva:
01582900914
|
|
Data inizio:
23/06/2025
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2025.64 |
POLIZIA LOCALE |
|
WEX SERVICES - CARBURANTI |
|
|
WEX EUROPE SERVICES SRL P.iva:
08510870960
|
|
Data inizio:
16/06/2025
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2025.62 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO NOLEGGIO BAGNO PREFABBRICATO PER ATTIVITÀ ESTIVE MINORI |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2025.61 |
POLIZIA LOCALE |
|
ACQUISTO VESTIARIO |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l. P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
10/06/2025
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2025.60 |
POLIZIA LOCALE |
|
RCA MEZZI COMUNALI |
|
|
SOLINAS ASSICURAZIONI SRL P.iva:
01582900914
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.522,00
|
-
|
2025.56 |
POLIZIA LOCALE |
|
INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE |
|
|
VFG STRADE P.iva:
02701040780
|
|
Data inizio:
23/04/2025
Data termine:
|
|
€.4.917,21
|
-
|
2025.48 |
POLIZIA LOCALE |
|
IMPEGNO PER ASSISTENZA GESTIONE VERBALI ANNO 2025 |
|
|
SAPIDATA SPA P.iva:
SM06539
|
|
Data inizio:
11/04/2025
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
-
|
2025.41 |
POLIZIA LOCALE |
|
ACQUISTO PRONTUARI CDS E TESSERINI DISABILI |
|
|
GASPARI s.r.l. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
11/04/2025
Data termine:
|
|
€.265,00
|
-
|
2025.40 |
POLIZIA LOCALE |
|
ACQUISTO ATTREZZATURE |
|
|
OLIGAMMA IT S.R.L. P.iva:
00925150914
|
|
Data inizio:
10/04/2025
Data termine:
|
|
€.1.639,35
|
-
|
2025.39 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PUL (PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI) DEL COMUNE DI POSADA |
|
|
CRITERIA SRL P.iva:
02694380920
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2025.38 |
POLIZIA LOCALE |
|
ANCIDIGITALE SERVIZI DI BASE |
|
|
Anci Digitale S.p.A. P.iva:
15483121008
|
|
Data inizio:
10/04/2025
Data termine:
|
|
€.662,00
|
-
|
2025.37 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP CSE E CONTABILITÀ RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI DACQUA DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI. D.G.R. N. 20/58 DEL 30.06.2022 |
|
|
ATTENE
CARLA MARIA ANTONIA
|
ATTENE
CARLA MARIA ANTONIA
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.736,62
|
SERVIZI
|
2025.36 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/23 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA VIA VITTORIO VENETO E PIAZZA ROCKEFELLER LOTTO 1 - CIG: B5CB0E2333 |
|
|
DELOGU GIAMPAOLO Impresa di costruzioni P.iva:
00987180916
|
|
Data inizio:
08/04/2025
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2025.35 |
POLIZIA LOCALE |
|
LIQUIDAZIONE ACQUISTO HARDWARE |
|
|
OLIGAMMA IT S.R.L. P.iva:
00925150914
|
OLIGAMMA IT S.R.L. P.iva:
00925150914
|
Data inizio:
31/03/2025
Data termine:
|
|
€.1.639,34
|
-
|
2025.29 |
POLIZIA LOCALE |
|
SAPIDATA ELABORAZIONE DATI NOTIFICHE VERBALI CDS |
|
|
SAPIDATA SPA P.iva:
SM06539
|
|
Data inizio:
24/03/2025
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2025.26 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.50 C. 1 LETT. B) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNA CAT, PER LAFFIDAMENTO DELLORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO IN PISCINA |
|
|
TUVONI SRL P.iva:
01203870918
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2025.25 |
POLIZIA LOCALE |
|
ASSICRAZIONI MEZZI COMUNALI |
|
|
SOLINAS ASSICURAZIONI SRL P.iva:
01582900914
|
|
Data inizio:
11/03/2025
Data termine:
|
|
€.2.748,00
|
-
|
2025.21 |
LAVORI PUBBLICI |
|
MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE |
|
|
PILLONI NATALE ASCENSORI SRL P.iva:
01156720953
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.265,00
|
-
|
2025.14 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMAZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI (LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2018, N. 8, ARTICOLI 50, 51, 52) - CIG: B594EA4AB3 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2025.13 |
POLIZIA LOCALE |
|
IMPEGNO ACQUISTO BENI CANCELLERIA |
|
|
ICART SRL P.iva:
01654620903
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.421,14
|
FORNITURE
|
2025.11 |
LAVORI PUBBLICI |
|
NOLEGGIO FURGONE PER SUPPORTO CANTIERI EX LEGLER |
|
|
NORD CAR SRL P.iva:
02378880906
|
NORD CAR SRL P.iva:
02378880906
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.603,00
|
-
|
2025.9 |
LAVORI PUBBLICI |
|
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UN MARCIAPIEDE PER LACCESSIBILITÀ AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.688,80
|
-
|
2025.8 |
LAVORI PUBBLICI |
01-PROCEDURA APERTA |
APQ METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA ORGANISMO DI BACINO N. 11 REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE GAS METANO DEI CENTRI ABITATI, DELLE AREE COMMERCIALI E PRODUTTIVE DEI COMUNI APPARTENENTI AL BACINO N° 11, MEDIANTE PROJECT FINANCING |
|
|
MEDEA S.P.A P.iva:
10538260968
|
|
Data inizio:
15/12/2008
Data termine:
|
|
€.3.143.452,65
|
LAVORI
|
2024.380 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GENERI ALIMENTARI |
|
|
MACELLERIA "MURA PIETRO" P.iva:
01087360911
|
|
Data inizio:
31/12/2024
Data termine:
|
€.500,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.365 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ TEATRALI |
|
|
CALZONE PIERANGELA P.iva:
01472410917
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.364 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO SCUOLE MEDIE PREVENZIONE BULLISMO, CYBERBULLISMO E PERICOLI DEL WEB ATTIVITA DI LABORATORIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO AGLI ESPERTI DOTT SIMONE GARGIULO CIG: B50E33D8F7 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.363 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO SCUOLE MEDIE PREVENZIONE CBER BULLISMO |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.362 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO ALL TOGHEDER. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA SOCIETÀ MP CONSULTING SRL |
|
|
MP CONSULTING SRL P.iva:
03843420922
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2024.361 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTILIZZO SOFTWARE SOCIOCULTURALE DITTA EISS |
|
|
EISS SRL P.iva:
03449730922
|
|
Data inizio:
02/01/2025
Data termine:
|
|
€.3.180,00
|
SERVIZI
|
2024.360 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E ATTREZZATTURA PER GLI UFFICI |
|
|
FERRAMENTA CARTA DI CARTA PIETRO & C SNC P.iva:
00923520910
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.359 |
POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI ANCI DIGITALE |
|
|
Anci Digitale S.p.A. P.iva:
15483121008
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.453,37
|
SERVIZI
|
2024.357 |
POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.356 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO |
|
|
CALVISI COMBUSTIBILI di SEBASTIANO CALVISI & C. s. P.iva:
00725940910
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.819,22
|
FORNITURE
|
2024.355 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MURA ENRICO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CIG: B4F2FFDAF8 |
|
|
MURA ENRICO - DITTA P.iva:
01134020914
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.348 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ERREBIAN S.P.A. PER ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER LUFFICIO TECNICO CIG: B4F2B072F1 |
|
|
ERREBIAN S.p.A. P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.347 |
LAVORI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOLA SOCIETÀ OLLSYS COMPUTER SRL PER ACQUISTO FORNITURA UFFICIO TECNICO |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.819,00
|
-
|
2024.346 |
POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO UFFICIO P.L. |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l. P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.819,01
|
FORNITURE
|
2024.342 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ACQUA PER I SERVIZI LUDICI PER MINORI |
|
|
PIRODDA DISTRIBUZIONI SRL P.iva:
00800960916
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.400,00
|
FORNITURE
|
2024.337 |
POLIZIA LOCALE |
|
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI |
|
|
MELE s.r.l. P.iva:
01107910919
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.024,59
|
SERVIZI
|
2024.321 |
POLIZIA LOCALE |
|
ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI |
|
|
SCANU S.R.L.S. P.iva:
01480460912
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.491,80
|
-
|
2024.320 |
LAVORI PUBBLICI |
|
SERVIZIO ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DOMANDA DI RENDICONTO E SALDO |
|
|
IMPRESA VERDE NUORO SRL P.iva:
01087200919
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.614,75
|
-
|
2024.310 |
LAVORI PUBBLICI |
|
SERVIZI FORMAZIONE |
|
|
BETA FORMAZIONE S.R.L. P.iva:
IT02322490398
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.180,33
|
-
|
2024.308 |
LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. ALESSANDRO PIERPAOLO COCCO PER PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIALE MELIS A POSADA (NU) CUP: F14J24000350006- CIG: B33A42E4D2. |
|
|
|
|
Data inizio:
03/10/2024
Data termine:
|
|
€.21.199,86
|
SERVIZI
|
2024.304 |
POLIZIA LOCALE |
|
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE ANNO 2024 ALLA DITTA 2000 LUNE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG: B2580191F5 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE 2000 LUNE P.iva:
02244840902
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.30.162,50
|
-
|
2024.299 |