| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI |
|
|
FARMACIA “LA CALETTA” DI CARLA FENU
P.iva:
01540330915
|
|
Data inizio:
31/12/2022
Data termine:
|
|
€.294,97
|
FORNITURE
|
2022.2325 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO COOPERATIVA - CANTIERI VERDI ANNUALITÀ 2021. DGR N. 16/35 E 16/36 DEL 05.05.2021 |
|
|
LUNA NUOVA SOCIETA' COOP. SOCIALE
P.iva:
01635740911
|
LUNA NUOVA SOCIETA' COOP. SOCIALE
P.iva:
01635740911
|
Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
|
|
€.55.045,53
|
SERVIZI
|
2022.2316 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA ALLA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA. |
|
|
ERREBIAN S.p.A.
P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.500,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.2261 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO ALLA DITTA LANGIU CARBURANTI DI NUORO.CIG Z96394F51E |
|
|
LANGIU CARBURANTI di Langiu G.& C. s.n.c.
P.iva:
00700460918
|
LANGIU CARBURANTI di Langiu G.& C. s.n.c.
P.iva:
00700460918
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
€.1.850,00
|
€.1.515,65
|
FORNITURE
|
2022.2260 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA |
|
|
GBR ROSSETTO
P.iva:
00304720287
ERREBIAN S.p.A.
P.iva:
02044501001
|
GBR ROSSETTO
P.iva:
00304720287
ERREBIAN S.p.A.
P.iva:
02044501001
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.3.120,96
|
FORNITURE
|
2022.2226 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TESTO LEGGE DI BILANCIO 2023 |
|
|
MAGGIOLI EDITORE
P.iva:
00815250402
|
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
|
€.64,00
|
€.64,00
|
FORNITURE
|
2022.2225 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AL SUPPORTO ECONOMICO PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO |
|
|
TINN s.r.l.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
|
€.2.562,00
|
€.2.100,00
|
SERVIZI
|
2022.2224 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - IDEA CARD |
|
|
IDEA PA
P.iva:
04597260407
|
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.925,00
|
SERVIZI
|
2022.2223 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TONER STAMPANTE |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
|
€.305,00
|
€.250,00
|
FORNITURE
|
2022.2222 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO SOCIO/RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. CIG ZAA3928EDA |
|
|
COOP. SOCIALE ONLUS AURORA
P.iva:
01587610906
|
|
Data inizio:
16/12/2022
Data termine:
|
€.13.460,00
|
€.9.870,00
|
SERVIZI
|
2022.2214 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA PC UFFICIO RAGIONERIA |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
16/12/2022
Data termine:
|
€.3.225,68
|
€.2.644,00
|
FORNITURE
|
2022.2209 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTA PER IL FOTOCOPIATORE, CANCELLERIA E PRODOTTI PER LIGIENE DEGLI UFFICI COMUNALI |
|
|
ERREBIAN S.p.A.
P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.940,13
|
€.723,45
|
FORNITURE
|
2022.2196 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI |
|
|
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL CUCCIOLO
P.iva:
93039380915
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.8.500,00
|
€.8.500,00
|
SERVIZI
|
2022.2193 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE EXTRA |
|
|
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.334,35
|
€.274,05
|
SERVIZI
|
2022.2191 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO INVIO ATTI GIUDIZIARI |
|
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva:
01114601006
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.1.494,65
|
€.1.494,65
|
SERVIZI
|
2022.2189 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERAS DE ISTIU 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI - ALLESTIMENTO PALCHI E SERVICE -DITTA DUE P COSTRUZIONI SNC- CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ZDD3914D47 |
|
|
DUE P. COSTRUZIONI s.n.c. di Porcheddu Ignazio & C
P.iva:
00898130919
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
€.6.087,80
|
€.4.990,00
|
SERVIZI
|
2022.2187 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERBALE DI SEQUESTRO PENALE DA PARTE DEL COMMISSARIATO DI P.S DI SINISCOLA DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@, PROGRAMMA ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO IMPEGNO DI SPESA |
|
|
MACCIOTTA Avv. MONICA
P.iva:
02277770927
|
|
Data inizio:
13/12/2022
Data termine:
|
€.1.218,24
|
€.1.218,24
|
SERVIZI
|
2022.2184 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONI NATALIZIE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER BAMBINI E RAGAZZI - DITTA MAGIC PARTY -OLBIA |
|
|
MAGIC PARTY
P.iva:
02637290905
|
MAGIC PARTY
P.iva:
02637290905
|
Data inizio:
13/12/2022
Data termine:
|
€.1.100,00
|
€.1.100,00
|
FORNITURE
|
2022.2177 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.M / COMUNE DI POSADA - ATTO DI CITAZIONE DAVANTI ALLA CORTE DAPELLO DI CAGLIARI - AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TO MARTINO SALIS DEL FORO DI NUORO CIG Z8B3907FD4 |
|
|
|
|
Data inizio:
12/12/2022
Data termine:
|
€.5.975,22
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2022.2171 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE GARA DI APPALTO SERVIZIO RISTORAIZONE SCOLASTICA |
|
|
LEXMEDIA S.R.L.
P.iva:
09147251004
|
|
Data inizio:
05/12/2022
Data termine:
|
€.556,56
|
€.443,08
|
SERVIZI
|
2022.2150 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMENU |
|
|
MELE s.r.l.
P.iva:
01107910919
|
|
Data inizio:
05/12/2022
Data termine:
|
€.734,20
|
€.601,80
|
LAVORI
|
2022.2149 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUMINARIE 2022-2023 |
|
|
MURA ENRICO - DITTA
P.iva:
01134020914
|
|
Data inizio:
01/12/2022
Data termine:
|
€.5.978,00
|
€.4.900,00
|
FORNITURE
|
2022.2145 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PROGETTAZIONE PTFE DEF/ES CANTIERI VERDI DGR 16/35 E 16/36 DEL 05.05.2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/12/2022
Data termine:
|
€.2.347,88
|
€.4.416,30
|
SERVIZI
|
2022.2144 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE INGRESSO CANCELLO SCORREVOLE E PORTA ANTIPANICO AUDITORIUM |
|
|
|
|
Data inizio:
01/12/2022
Data termine:
|
€.524,60
|
€.430,00
|
LAVORI
|
2022.2142 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BIANCHERIA SEGGI ELETTORALI |
|
|
GASPARI s.r.l.
P.iva:
00089070403
|
GASPARI s.r.l.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
01/12/2022
Data termine:
|
€.153,72
|
€.63,00
|
FORNITURE
|
2022.2139 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PRATICHE DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA DIPENDENTI COMUNALI BELLU- DE MUZIO- PERRONE EN.LI. GROUPE SRLS- VILLA DI BRIANO |
|
|
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
Data inizio:
28/11/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.610,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2022.2137 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO TRASMISSIONE DICHIARAZIONE |
|
|
|
|
Data inizio:
25/11/2022
Data termine: 30/11/2022
|
€.100,00
|
€.81,97
|
SERVIZI
|
2022.2135 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO EPR PUBBLICAZIOHNE ESTRATTO CONCORSI SU GURI |
|
|
MEDIAGRAPHIC SRL
P.iva:
05833480725
|
|
Data inizio:
18/11/2022
Data termine:
|
€.610,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2022.2127 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO INCARICO ALLA DITTA DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC CON SEDE IN NUORO CODICE FISCALE/PARTITA IVA N. 01175320918. CIG Z8C389D615 |
|
|
DEPLANO SERVIZI TURISTICI S.N.C. DI GABRIELE DEPLANU&C.
P.iva:
01175320918
|
DEPLANO SERVIZI TURISTICI S.N.C. DI GABRIELE DEPLANU&C.
P.iva:
01175320918
|
Data inizio:
17/11/2022
Data termine:
|
€.385,00
|
€.350,00
|
SERVIZI
|
2022.2124 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA . DITTA ERREBIAN SPA. |
|
|
ERREBIAN S.p.A.
P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.275,96
|
€.226,20
|
FORNITURE
|
2022.2106 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 - JDEMOS DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA |
|
|
MAGGIOLI FORMAZIONE
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2022.2105 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE 2022 LIBREROIA GIUMAR |
|
|
GIUMAR MULTISERVICE S.a.s.
P.iva:
00780390910
|
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
€.1.309,84
|
€.1.309,83
|
FORNITURE
|
2022.2104 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE 2022 NOVECENTO |
|
|
NOVECENTO s.r.l.
P.iva:
00783231096
|
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
€.1.018,75
|
€.1.018,75
|
FORNITURE
|
2022.2103 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE 2022 |
|
|
VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP A R.L.
P.iva:
01489580918
NUOVA VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI S.R.L.S.
P.iva:
01602450916
|
NUOVA VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI S.R.L.S.
P.iva:
01602450916
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
€.1.018,75
|
€.1.018,75
|
FORNITURE
|
2022.2102 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI FONDO EMERGENZE BIBLIOTECHE 2022 |
|
|
LIBRERIA MIELEAMARO SRL
P.iva:
01368770911
|
|
Data inizio:
09/11/2022
Data termine:
|
€.1.018,75
|
€.1.018,75
|
FORNITURE
|
2022.2101 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVA STAMPANTE PER LA STAMPA IN FORMATO A4 DEGLI ATTI DI STATO CIVILE - DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO CODICE CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA): ZE7387CE73 |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.724,38
|
€.593,67
|
FORNITURE
|
2022.2099 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO: PCC - ALLINEAMENTO DATI FATTURE PREGRESSE |
|
|
GASPARI s.r.l.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
08/11/2022
Data termine:
|
€.5.062,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.2092 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO TRIBUTI. DITTA ERREBIAN- |
|
|
ERREBIAN S.p.A.
P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
04/11/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.885,72
|
€.726,00
|
FORNITURE
|
2022.2090 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE SERVIZIO ANTICIPATO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO |
|
|
UNIMATICA S.P.A.
P.iva:
02098391200
|
|
Data inizio:
25/10/2022
Data termine:
|
€.1.690,22
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.2084 |
| RAGIONERIA CONTABILITA' DEMANIO E MUTUI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE |
|
|
MyO srl
P.iva:
03222970406
|
MyO srl
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
25/10/2022
Data termine:
|
€.1.560,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2022.2080 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTILIZZO ECONOMIE - INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI E RECUPERO AMBIENTALE NELLE AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA NEL COMUNE DI POSADA. |
|
|
ECOCENTRO DEMOLIZIONI s.r.l.
P.iva:
01134340916
|
|
Data inizio:
21/10/2022
Data termine:
|
€.8.378,29
|
€.7.616,63
|
SERVIZI
|
2022.2076 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE COMUNALE PER LOCCUPAZIONE A FONDO UNICO ANNUALITÀ 2022 ART. 24 L.R. N°4/00_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA LANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO E C. CIG: ZBD376ECFD |
|
|
L'ANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO & C. SNC
P.iva:
01136920913
|
L'ANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO & C. SNC
P.iva:
01136920913
|
Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
|
€.879,11
|
€.721,58
|
FORNITURE
|
2022.2075 |
| SEGRETARIO COMUNALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE INERENTI IL CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 |
|
|
|
|
Data inizio:
18/10/2022
Data termine:
|
€.3.000,00
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2022.2065 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AUMENTO SPAZIO CASELLA PEC UFFICIO TRIBUTI. DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO. |
|
|
DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
14/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.61,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.2063 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE COMUNALE PER LOCCUPAZIONE A FONDO UNICO ANNUALITÀ 2022 ART. 24 L.R. N°4/00_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA CARTA DI CARTA PIETRO E C. CIG: Z6B376EC75 |
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FERRAMENTA CARTA DI CARTA PIETRO & C SNC
P.iva:
00923520910
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FERRAMENTA CARTA DI CARTA PIETRO & C SNC
P.iva:
00923520910
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Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
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€.1.990,99
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€.1.990,99
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FORNITURE
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2022.2061 |
| FINANZE ECONOMATO PROVVEDITORATO E CASSA PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SISTEMA DA-TE X FONDO- SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITÀ- DASEIN- TORINO. ANNO 2021. CIG/CUP Z312B5DF01. |
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DASEIN s.r.l.
P.iva:
06367820013
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DASEIN s.r.l.
P.iva:
06367820013
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Data inizio:
12/10/2022
Data termine: 12/10/2022
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€.610,00
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€.500,00
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SERVIZI
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2022.2059 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA DI AFF. DIRETTO, AI SENSI DELLART.36, C.2 LETT.A), DEL D.LGS.50/2016 COME MODIFICATO DALLART.1 C.2.A L.120/2020 E SS.MM.II. MEDIANTE R.D.O. SUL CAT SARDEGNA PER DELLA GESTIONE DEL PROGETTO ALI- CIG ZD7381B331 DETERMINA A CONTRARRE. |
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LA PRESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01453270918
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LA PRESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01453270918
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Data inizio:
11/10/2022
Data termine:
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€.33.916,60
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€.27.798,47
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SERVIZI
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2022.2056 |
| AA.GG ED ISTITUZIONALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SW SETTORE AFFARI GENERALI 2022 (CLOUD-SITO-APP- PEC-CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA- ALBO WEB - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-ATTI AMMINISTRATIVI-PROTOCOLLO-SERVIZIO DI CONSERVAZIONE-ASSISTENZA |
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DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
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DITTA OLLSYSCOMPUTER SRL
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
06/10/2022
Data termine:
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€.8.191,08
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€.6.714,00
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SERVIZI
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2022.2048 |
| LAVORI PUBBLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE COMUNALE PER LOCCUPAZIONE A FONDO UNICO ANNUALITÀ 2022 ART. 24 L.R. N°4/00_LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA EDIL DOMUS S.R.L. CIG: ZB5376CC70 |
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EDIL DOMUS SRL
P.iva:
02525620908
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EDIL DOMUS SRL
P.iva:
02525620908
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Data inizio:
20/06/2022
Data termine:
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€.61,11
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€.846,63
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FORNITURE
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2022.2046 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE CALIBRATURA TACHIGRAFO SCUOLA BUS |
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OFFICINA L'AUTOTRENO DI CORONAS SANDRO
P.iva:
00845440916
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OFFICINA L'AUTOTRENO DI CORONAS SANDRO
P.iva:
00845440916
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Data inizio:
05/10/2022
Data termine:
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€.231,80
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€.190,00
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LAVORI
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2022.2043 |