| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DISPOSITIVI ELETTRONICI ( TELECOMANDI ) PER ASTA ELETTRONICA |
LABEL ELETTRONICA SRL
P.iva: 01343030282 |
LABEL ELETTRONICA SRL
P.iva: 01343030282 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.800,00 |
-
|
2014.1047 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO DIRITTI VETERINARI A FAVORE DI ASUR MARCHE |
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
P.iva: 02175860424 |
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
P.iva: 02175860424 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.120,13 |
-
|
2014.1046 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO DI ASCOLTO A.S. 2015/16. |
POZZO
MARIA LAURA
BRANDANI
MARIA ANTONIETTA
DI CLEMENTE
SILVIA
|
POZZO
MARIA LAURA
BRANDANI
MARIA ANTONIETTA
DI CLEMENTE
SILVIA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.067,99 |
-
|
2014.1039 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO. |
AUXO S.R.L.
P.iva: 01237780430 |
AUXO S.R.L.
P.iva: 01237780430 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.490,00 |
-
|
2014.1036 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONE SERVIZI PER DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE MERCATO ITTICO |
QUARK SRL
P.iva: 01340370426 |
QUARK SRL
P.iva: 01340370426 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.110,00 |
-
|
2014.1025 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER MERCATO ITTICO |
ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.
P.iva: 01672710439 |
ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.
P.iva: 01672710439 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.216,69 |
-
|
2014.1000 | ||
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE | 01-PROCEDURA APERTA | GARA DI APPALTO AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO |
|
PROVINCIA DI FERMO
P.iva: 02004530446 |
PROVINCIA DI FERMO
P.iva: 02004530446 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.500,00 |
-
|
2014.998 | |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DISPOSITIVI ANTI INTRUSIONE INSETTI PER MERCATO ITTICO |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.450,82 |
-
|
2014.990 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER MERCATOITTICO |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.491,80 |
-
|
2014.981 | ||
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA BANDIERE STEMMA DEL COMUNE |
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva: 00403490444 |
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva: 00403490444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.193,60 |
-
|
2014.962 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA BENI FARMACIA |
|
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva: 00515930444
PHARMA BAG SNC DI CARLO DE MEDA & C.
P.iva: 02580820286
CESTARELLI OFFICE DI CESTARELLI GIANMICHELE
P.iva: 02018990446 |
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva: 00515930444
PHARMA BAG SNC DI CARLO DE MEDA & C.
P.iva: 02580820286
CESTARELLI OFFICE DI CESTARELLI GIANMICHELE
P.iva: 02018990446 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.229,51 |
-
|
2014.957 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE |
SAFETY SPA
P.iva: 00770020964
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE
P.iva: 00212840235 |
SAFETY SPA
P.iva: 00770020964
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE
P.iva: 00212840235 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.741,57 |
-
|
2014.955 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DITTA FARMATICA SRL DI JESI ANNO 2015 PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE. |
FARMATICA SRL
P.iva: 01370570424 |
FARMATICA SRL
P.iva: 01370570424 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.731,31 |
-
|
2014.953 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI |
|
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva: 02026880449 |
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva: 02026880449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.311,47 |
-
|
2014.950 | |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE E DILUENTE PER SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva: 01108570449 |
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva: 01108570449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.388,50 |
-
|
2014.949 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE |
PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
P.iva: 01194030464 |
PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
P.iva: 01194030464 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.296,72 |
-
|
2014.945 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASD MIAMI PER COPERTURA PARQUET PALESTRA NARDI PER PRANZO DI NATALE 2014 |
A.S.D. MIAMI
P.iva: 02165880440 |
A.S.D. MIAMI
P.iva: 02165880440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.350,00 |
-
|
2014.940 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVICE AUDIO LUCI |
TONICO SERVICE
P.iva: 01699490437 |
TONICO SERVICE
P.iva: 01699490437 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.480,00 |
-
|
2014.936 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALBERGHIERO |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.909,09 |
-
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2014.935 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SS16 INTERSEZIONE VIALE BUOZZI E AFFIDAMENTO RIPARAZIONE. |
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva: 01233850427 |
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva: 01233850427 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.260,60 |
-
|
2014.933 |
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