| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA BENI FARMACIA |
|
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva: 00515930444
PHARMA BAG SNC DI CARLO DE MEDA & C.
P.iva: 02580820286
CESTARELLI OFFICE DI CESTARELLI GIANMICHELE
P.iva: 02018990446 |
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva: 00515930444
PHARMA BAG SNC DI CARLO DE MEDA & C.
P.iva: 02580820286
CESTARELLI OFFICE DI CESTARELLI GIANMICHELE
P.iva: 02018990446 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.229,51 |
-
|
2014.957 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE |
SAFETY SPA
P.iva: 00770020964
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE
P.iva: 00212840235 |
SAFETY SPA
P.iva: 00770020964
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE
P.iva: 00212840235 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.741,57 |
-
|
2014.955 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DITTA FARMATICA SRL DI JESI ANNO 2015 PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE. |
FARMATICA SRL
P.iva: 01370570424 |
FARMATICA SRL
P.iva: 01370570424 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.731,31 |
-
|
2014.953 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI |
|
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva: 02026880449 |
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva: 02026880449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.311,47 |
-
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2014.950 | |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE E DILUENTE PER SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva: 01108570449 |
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva: 01108570449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.388,50 |
-
|
2014.949 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE |
PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
P.iva: 01194030464 |
PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
P.iva: 01194030464 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.296,72 |
-
|
2014.945 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASD MIAMI PER COPERTURA PARQUET PALESTRA NARDI PER PRANZO DI NATALE 2014 |
A.S.D. MIAMI
P.iva: 02165880440 |
A.S.D. MIAMI
P.iva: 02165880440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.350,00 |
-
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2014.940 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVICE AUDIO LUCI |
TONICO SERVICE
P.iva: 01699490437 |
TONICO SERVICE
P.iva: 01699490437 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.480,00 |
-
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2014.936 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALBERGHIERO |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.909,09 |
-
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2014.935 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SS16 INTERSEZIONE VIALE BUOZZI E AFFIDAMENTO RIPARAZIONE. |
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva: 01233850427 |
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva: 01233850427 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.260,60 |
-
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2014.933 |
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