| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER FIERA D'AUTUNNO |
|
|
CF COMUNICAZIONE SRLS
P.iva:
02277070443
|
|
Data inizio:
08/11/2021
Data termine: 07/12/2021
|
€.1.732,40
|
€.1.420,00
|
SERVIZI
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2021.1196 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER FIERA D'AUTUNNO |
|
|
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
P.iva:
05122191009
|
|
Data inizio:
08/11/2021
Data termine: 07/12/2021
|
€.938,18
|
€.769,00
|
SERVIZI
|
2021.1195 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER FIERA D'AUTUNNO |
|
|
SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA - S.P.A.
P.iva:
01090950443
|
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Data inizio:
08/11/2021
Data termine: 07/12/2021
|
€.1.163,56
|
€.1.057,78
|
SERVIZI
|
2021.1194 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER FIERA D'AUTUNNO |
|
|
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva:
02026880449
|
|
Data inizio:
08/11/2021
Data termine: 07/12/2021
|
€.1.429,84
|
€.1.172,00
|
SERVIZI
|
2021.1193 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER FIERA D'AUTUNNO |
|
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
|
Data inizio:
08/11/2021
Data termine: 07/12/2021
|
€.793,00
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2021.1192 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO PER FIERA D'AUTUNNO |
|
|
TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRKO & C.
P.iva:
01812810446
|
|
Data inizio:
08/11/2021
Data termine: 07/12/2021
|
|
€.2.081,60
|
SERVIZI
|
2021.1191 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER RENDERE NOTI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE CICLISTICA DA PARTE DI TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
|
Data inizio:
01/11/2021
Data termine:
|
|
€.284,00
|
-
|
2021.1190 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI INTERVENTI SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. AFFIDAMENTO A ELETTRICA S.R.L. |
|
|
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. S.R.L.
P.iva:
01159070430
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
|
€.19.325,00
|
FORNITURE
|
2021.1183 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CQUISTO SPAZI INFORMATIVI SU CRONACHE FERMANE/RADIO FERMO 1 - DITTA CF COMUNICAZIONE SRLS |
|
|
CF COMUNICAZIONE SRLS
P.iva:
02277070443
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.1.600,00
|
SERVIZI
|
2021.1180 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RASSEGNE TEATRO RAGAZZI E TEATRO CONTEMPORANEO SERVIZI DI PRENOTAZIONE, MASCHERE, |
|
|
PROSCENIO TEATRO SRLS
P.iva:
02281030441
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine: 02/01/2023
|
|
€.13.725,03
|
SERVIZI
|
2021.1179 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ATTREZZATURA AUDIO PROTEZIONE CIVILE |
|
|
GE.PI.CA. SRLS
P.iva:
02261110445
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
|
€.157,38
|
FORNITURE
|
2021.1176 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ATTREZZATURA AUDIVISIVA PROTEZIOEN CIVILE |
|
|
MEDIA FIMEC SRL
P.iva:
02114060441
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
|
€.712,13
|
FORNITURE
|
2021.1175 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNTIURA MATERIALE INFORMATICO PROTEZIONE CIVILE |
|
|
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva:
01497380442
|
|
Data inizio:
04/11/2021
Data termine:
|
|
€.2.244,00
|
FORNITURE
|
2021.1174 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA SANITARIA COVID 19. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER CONTROLLO GREEN PASS E TERMOSCANNER - PRESIDI DI SICUREZZA - CIG Z5333B0C34 CUP J69J21011350004 |
|
|
EDIF S.P.A.
P.iva:
00644380438
|
|
Data inizio:
03/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.2.277,47
|
FORNITURE
|
2021.1171 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI PER SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO |
|
|
AZ SCUOLA SRL
P.iva:
02679140646
|
|
Data inizio:
03/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.13.148,56
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FORNITURE
|
2021.1169 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SGDS MULTISERVIZI SRL PER INTERVENTO URGENTE PRESSO I MINI-ALLOGGI COMUNALI. |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
|
Data inizio:
02/11/2021
Data termine: 02/11/2021
|
|
€.41,00
|
SERVIZI
|
2021.1164 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA MANIFESTI - DITTA TIPOGRAFIA ADRIATICA |
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|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
|
Data inizio:
02/11/2021
Data termine: 07/11/2021
|
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2021.1163 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPAGNA SCREENING TAMPONI RAPIIDI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI |
|
|
AZZURRA SERVIZI SRL
P.iva:
02387390442
|
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Data inizio:
01/11/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.2.500,00
|
SERVIZI
|
2021.1153 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CONTROLLO GREEN PASS 15.20.21 - 31-12-21 |
|
|
AZZURRA SERVIZI SRL
P.iva:
02387390442
|
|
Data inizio:
15/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.2.049,18
|
SERVIZI
|
2021.1152 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - SERVIZIO GESTIONE DUE PROVE SCRITTE IN MODALITÀ TELEMATICA PER RISPETTO PROTOCOLLI DI SICUREZZA. |
|
|
INTERSISTEMI ITALIA SPA
P.iva:
01937781001
|
|
Data inizio:
29/10/2021
Data termine: 30/11/2021
|
€.5.430,00
|
€.4.450,00
|
SERVIZI
|
2021.1143 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI E MANIFESTI PER FIERA DAUTUNNO DA PARTE DI GRAFICHE FRANCHELLUCCI. |
|
|
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva:
02026880449
|
|
Data inizio:
27/10/2021
Data termine:
|
|
€.298,00
|
FORNITURE
|
2021.1138 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI SICUREZZA ANTICOVID PER EVENTI ESTATE 2021 |
|
|
ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva:
01909980441
|
ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva:
01909980441
|
Data inizio:
01/06/2021
Data termine: 15/09/2021
|
|
€.3.500,00
|
SERVIZI
|
2021.1136 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMOZIONE STAGIONE TEATRALE SU CORRIERE NEWS E CORRIERE PROPOSTE |
|
|
FISAL SAS DI GIANFRANCO SABBATINI & C.
P.iva:
01265030443
|
|
Data inizio:
26/10/2021
Data termine: 30/04/2022
|
|
€.720,00
|
SERVIZI
|
2021.1130 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPA PIEGHEVOLI PRIMA PARTE STAGIONE TEATRALE 2021-22 |
|
|
LITOEMME SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01846690442
|
|
Data inizio:
26/10/2021
Data termine: 30/11/2021
|
|
€.576,00
|
LAVORI
|
2021.1129 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POS PAGOPA CARIFERMO |
|
|
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A
P.iva:
00112540448
|
|
Data inizio:
25/10/2021
Data termine:
|
|
€.799,18
|
FORNITURE
|
2021.1128 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
|
Data inizio:
01/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.11.461,57
|
SERVIZI
|
2021.1119 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 |
|
|
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL
P.iva:
01436910671
|
|
Data inizio:
22/10/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.1.724,57
|
SERVIZI
|
2021.1117 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VERBALI PER RIMOZIONI STRADALI E PRONTUARI PER RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI DA PARTE DI TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
|
Data inizio:
22/10/2021
Data termine:
|
|
€.600,00
|
FORNITURE
|
2021.1116 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA HD ESTERNO E AFFIDAMENTO A D&A S.R.L. - |
|
|
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva:
01771520440
|
|
Data inizio:
19/10/2021
Data termine:
|
|
€.114,67
|
FORNITURE
|
2021.1109 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RADIO RICETRASMITTENTI E HD ESTERNO E AFFIDAMENTO A D&A S.R.L. - |
|
|
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva:
01771520440
|
|
Data inizio:
19/10/2021
Data termine:
|
|
€.1.375,90
|
FORNITURE
|
2021.1108 |