| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIE LOCALI SCUOLA MATERNA A.COSTA |
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IMPRESA DI PULIZIE JONNY DI JONATA MARSILI
P.iva:
02121370445
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Data inizio:
09/10/2019
Data termine:
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€.950,00
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SERVIZI
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2019.924 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DPI PER OPERATORI ESTERNI. |
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SIR SAFETY SYSTEM SPA
P.iva:
03359340548
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Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
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€.491,00
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FORNITURE
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2019.918 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTI E METANO VEICOLI P.M. . IMPEGNO FONDI CAP. 14317. |
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CO.ME.TRA.SRL
P.iva:
01401920440
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Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
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€.252,93
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FORNITURE
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2019.917 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A TOMASSINI S.R.L. SOCCORSO STRADALE. |
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TOMASSINI SRL
P.iva:
02060180441
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Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
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|
€.1.583,45
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SERVIZI
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2019.915 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO E RIPARAZIONE VEICOLI AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. |
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F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
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Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
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|
€.336,11
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FORNITURE
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2019.914 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
SERVIZI DI POTATURA PIANTE TERRITORIO COMUNALE. |
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EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 10/11/2019
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€.25.683,39
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SERVIZI
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2019.901 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFIDAMENTO FORNITURA A FERROTEK DI PORTO SAN GIORGIO |
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FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva:
02060270440
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine:
|
|
€.764,24
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FORNITURE
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2019.900 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA |
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EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine:
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|
€.1.555,65
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FORNITURE
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2019.895 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI |
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NUOVA VETRERIA TRASPARENZE SNC
P.iva:
02282860440
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Data inizio:
30/09/2019
Data termine:
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|
€.150,00
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LAVORI
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2019.885 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A ASSIMEDIA DI ULISSI RODOLFO, GIOVENTU PIERGIORGIO, PAPIRI VELIKA & C. S.A.S. DEL PREMIO ANNO 2019 POLIZZA "PIANO DI ACCUMULO PREVIDENZIALE PER LA P.M. |
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INA ASSITALIA AGENZIA GENERALE DI FERMO
P.iva:
02016890440
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Data inizio:
28/09/2019
Data termine:
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|
€.23.384,00
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SERVIZI
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2019.884 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO A GLOBAL SERVICE 2004 |
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GLOBAL SERVICE 2004
P.iva:
01522490430
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Data inizio:
28/09/2019
Data termine:
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|
€.16.393,44
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SERVIZI
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2019.883 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA MATERASSI IGNIFUGHI PER I LETTINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE |
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ARCOS ITALIA DI GIORGIA LATORRE
P.iva:
01993190741
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Data inizio:
25/09/2019
Data termine: 31/12/2019
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|
€.588,80
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FORNITURE
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2019.878 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE ASCENSORE FARMACIA COMUNALE |
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TECNOLIFT SRL
P.iva:
01904070446
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Data inizio:
25/09/2019
Data termine:
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|
€.108,00
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LAVORI
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2019.876 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE ATTREZZATTURE ANTINCENDIO |
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OPI ESTINTORI S.R.L.
P.iva:
01075450443
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Data inizio:
25/09/2019
Data termine:
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|
€.1.770,00
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LAVORI
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2019.875 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO UTENTE NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "MARZETTI" |
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FONDAZIONE CASA RIPOSO DON G. MARZETTI
P.iva:
00856620448
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Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
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|
€.2.563,14
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SERVIZI
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2019.874 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTAGIO NUOVA ILLUMINAZ. PALESTRA ROSSELLI |
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BAGHETTI FRANCESCO srl
P.iva:
01670920444
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Data inizio:
24/09/2019
Data termine:
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|
€.850,00
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LAVORI
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2019.872 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNATURE EX NOVO CAMPO PALLAVOLO PALESTRA ROSSELLI |
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COPAR SRL
P.iva:
00779960426
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Data inizio:
24/09/2019
Data termine:
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|
€.600,00
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LAVORI
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2019.871 |
| SEGRETERIA GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ACQUISTO NUOVO TERMINALINO DI RILEVAMENTO PRESENZE PER FARMACIA COMUNALE |
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AP DI A. PROIETTI & C. S.N.C.
P.iva:
00944980440
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Data inizio:
24/09/2019
Data termine:
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|
€.592,50
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FORNITURE
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2019.870 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. MKC |
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MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
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Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
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|
€.796,60
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FORNITURE
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2019.867 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PASTA FRESCA PER MENSE SCOLASTICHE |
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CANCELLONI FOOD SERVICE SPA
P.iva:
00506790542
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Data inizio:
23/09/2019
Data termine: 30/06/2020
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|
€.4.180,32
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FORNITURE
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2019.865 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA CARTA FOTOCOPIE |
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ITALCARTA SPA
P.iva:
01670290434
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Data inizio:
19/09/2019
Data termine:
|
|
€.3.270,00
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FORNITURE
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2019.864 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO A S.A.I. S.R.L.. |
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S.A.I. SRL
P.iva:
01752970440
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Data inizio:
19/09/2019
Data termine:
|
|
€.466,60
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SERVIZI
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2019.863 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS, VISITE PERIODICHE E ADEMPIMENTI ART. 41 DEL D.LGS. N. 81/08) TRAMITE ADESIONE ALLA CONSIP LOTTO 4 CON RTI (MANDATARIA IGEAM SRL) PER ANNI 3. |
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IGEAMED S.R.L.
P.iva:
05111821004
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Data inizio:
20/09/2019
Data termine: 19/09/2022
|
€.21.000,00
|
€.11.810,34
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SERVIZI
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2019.856 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FARMACI PER SOGGETTO INDIGENTE |
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COMUNE DI PORTO S. GIORGIO
P.iva:
00358090447
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Data inizio:
02/09/2019
Data termine: 31/12/2019
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|
€.100,00
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SERVIZI
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2019.845 |
| SEGRETERIA GENERALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 CARTA PER FIRMA DIGITALE |
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Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2019.844 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVICE ESTATE 2019 GE.PI.CA. |
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|
GE.PI.CA. SRLS
P.iva:
02261110445
|
GE.PI.CA. SRLS
P.iva:
02261110445
|
Data inizio:
01/07/2019
Data termine: 31/08/2019
|
|
€.1.400,00
|
SERVIZI
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2019.837 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO ELETTRICISTA PER VILLAGGIO DEL BEN-ESSERE 2019 |
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|
SEGONI LUIGI & C. SNC
P.iva:
00757800446
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Data inizio:
12/09/2019
Data termine:
|
|
€.600,00
|
SERVIZI
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2019.835 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PASTI RISTORANTE PER OPERATORI VILLAGGIO DEL BEN-ESSERE 2019 |
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|
ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE
P.iva:
01663350443
|
|
Data inizio:
12/09/2019
Data termine:
|
|
€.1.136,36
|
SERVIZI
|
2019.834 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI VILLAGGIO DEL BEN-ESSERE 2019 |
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|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
|
Data inizio:
12/09/2019
Data termine:
|
|
€.549,18
|
SERVIZI
|
2019.833 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERNOTTAMENTO 1 CAMERA PER VILLAGGIO DEL BEN-ESSERE |
|
|
HOTEL VICTORIA MEUBLE' ELENICA VICTORIA SAS
P.iva:
01528250440
|
|
Data inizio:
12/09/2019
Data termine:
|
|
€.36,36
|
SERVIZI
|
2019.832 |