5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER CHIUSURA BUCHE STRADE COMUNALI. |
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ADRIATICA BITUMI SPA P.iva:
00101330447
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Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
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€.2.420,00
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FORNITURE
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2019.1075 |
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICHE PERIODICHE DI N.2 GRU. |
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ECO CERTIFICAZIONI SPA P.iva:
01358950390
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Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
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€.432,54
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SERVIZI
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2019.1073 |
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE E COLLAUDO GRU N.2 AUTOMEZZI. |
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O.M.A.R.A. GROUP S.R.L. P.iva:
01942860444
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Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
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€.3.311,64
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LAVORI
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2019.1072 |
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PORTE IMMOBILE VIA MARSALA |
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CAPOROSSI TIZIANO P.iva:
01575210446
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Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
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€.940,00
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LAVORI
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2019.1071 |
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'. |
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VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE P.iva:
02147240440
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Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
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€.2.600,00
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SERVIZI
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2019.1070 |
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE PORTA MATERNA COSTA |
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SERTEC SRL P.iva:
01477640443
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Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
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€.1.448,00
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LAVORI
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2019.1068 |
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE CALDAIA CIRCOLO TENNIS |
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IDRAULICA CRESCENZI SRL P.iva:
00433660446
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Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
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€.2.960,00
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LAVORI
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2019.1067 |
SEGRETERIA GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO ACQUISTO TONER NOVEMBRE 2019 |
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ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO P.iva:
01242120432
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Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
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€.781,00
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FORNITURE
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2019.1066 |
SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLI PER SEGNALAZIONE AREE VIDEOSORVEGLIATE E AFFIDAMENTO FORNITURA A NUOVA LAGOPLAST DI GROTTAZZOLINA. |
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NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C. P.iva:
01108570449
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Data inizio:
09/11/2019
Data termine:
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€.1.108,00
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FORNITURE
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2019.1065 |
1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA CARTA CNS PER FIRMA DIGITALE |
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Data inizio:
07/11/2019
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.1060 |
1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI |
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GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO P.iva:
00403490444
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID P.iva:
01981680448
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GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO P.iva:
00403490444
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID P.iva:
01981680448
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Data inizio:
06/11/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.150,00
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FORNITURE
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2019.1055 |
SEGRETERIA GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO PER SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FIREWALL |
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OLITECNICA S.R.L. P.iva:
00745860445
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Data inizio:
06/11/2019
Data termine:
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€.6.463,90
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SERVIZI
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2019.1054 |
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPOSTAMENTO VASCA E MODIFICA IMPIANTI |
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Data inizio:
06/11/2019
Data termine:
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€.800,00
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LAVORI
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2019.1053 |
2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE. |
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Data inizio:
05/11/2019
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2019.1051 |
SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO FORNITURA A NUOVA LAGOPLAST DI GROTTAZZOLINA. |
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NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C. P.iva:
01108570449
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Data inizio:
05/11/2019
Data termine:
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€.14.258,50
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FORNITURE
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2019.1050 |
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LR N. 51/2018 TAB. C CONTRIBUTO AL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEGLI IMPIANTI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI. |
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Data inizio:
05/11/2019
Data termine:
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€.10.420,45
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LAVORI
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2019.1049 |
3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA STOVIGLIE E UTENSILI PER LE CUCINE DELL'ASILO NIDO E DELLA MENSA CENTRALIZZATA ANNO 2019 |
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AUXO S.R.L. P.iva:
01237780430
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Data inizio:
31/10/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.1.038,03
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FORNITURE
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2019.1044 |
SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTA MICHELETTI FORNITURE DI GENGA. |
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MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI P.iva:
02058610425
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Data inizio:
30/10/2019
Data termine:
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€.693,00
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FORNITURE
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2019.1038 |
3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
01-PROCEDURA APERTA |
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI |
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ASD JUDO PORTO SAN GIORGIO P.iva:
90042280447
JUDO PORTO SAN GIORGIO P.iva:
02376910440
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Data inizio:
01/08/2019
Data termine:
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|
€.8.783,21
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SERVIZI
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2019.1034 |
3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
01-PROCEDURA APERTA |
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI |
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ASD BOCCIOFILA SANGIORGESE P.iva:
01298060441
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Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
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|
€.31.096,25
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SERVIZI
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2019.1033 |
SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO FORNITURA A DELTA SEGNALETICA DI FALCONARA MARITTIMA |
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DELTA SEGNALETICA S.R.L. P.iva:
01156590422
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Data inizio:
30/10/2019
Data termine:
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|
€.6.178,75
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FORNITURE
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2019.1027 |
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE |
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F.LLI BAGALINI SNC P.iva:
00212750442
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Data inizio:
29/10/2019
Data termine:
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|
€.307,09
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LAVORI
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2019.1026 |
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTATURE E ABBATTIMENTI PIANTE PER LA SALVAGURDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'. |
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EUROCOOP LAGA S.C.A R.L. P.iva:
01018140671
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Data inizio:
29/10/2019
Data termine:
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|
€.29.399,40
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SERVIZI
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2019.1025 |
4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LE NOVITA' DELL'UNDICESIMO DECRETO 1 AGOSTO 2019 |
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MIRA FORMAZIONE SRL P.iva:
02641030420
|
MIRA FORMAZIONE SRL P.iva:
02641030420
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Data inizio:
06/11/2019
Data termine: 06/11/2019
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€.110,00
|
€.110,00
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SERVIZI
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2019.1012 |
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA INFANZIA A. COSTA - TECNICO PROGETTISTA |
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PACI GIOVANNI P.iva:
01558740443
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Data inizio:
07/08/2019
Data termine:
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|
€.10.400,00
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LAVORI
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2019.1011 |
5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA INFANZIA A. COSTA |
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EDILTECNICA SOC. COOP. P.iva:
02057830396
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVO P.iva:
97163520584
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Data inizio:
22/08/2019
Data termine:
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|
€.108.041,64
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LAVORI
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2019.1009 |
2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 219.ULTERIORE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA |
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PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' P.iva:
05122191009
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Data inizio:
24/10/2019
Data termine:
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|
€.409,00
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SERVIZI
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2019.1007 |
2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
XXXIX CONVEGNO NAZIONALE DELL'ANUSCA DI ABANO TERME. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI UN UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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A.N.U.S.C.A. SRL P.iva:
01897431209
|
A.N.U.S.C.A. SRL P.iva:
01897431209
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Data inizio:
23/10/2019
Data termine:
|
|
€.546,93
|
SERVIZI
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2019.1003 |
3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPA LOCANDINE PER CASTELLOWEEN 2019 |
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TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S. P.iva:
02265600441
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Data inizio:
23/10/2019
Data termine:
|
|
€.160,00
|
SERVIZI
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2019.1001 |
3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPETTACOLO TRAMPOLIERI PER CASTELLOWEEN |
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ENEL- DISTRIBUZ.NE SPA GRUPPO ENEL SPA P.iva:
05779711000
|
ENEL- DISTRIBUZ.NE SPA GRUPPO ENEL SPA P.iva:
05779711000
|
Data inizio:
23/10/2019
Data termine:
|
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2019.1000 |