| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER CHIUSURA BUCHE STRADE COMUNALI. |
|
|
ADRIATICA BITUMI SPA
P.iva:
00101330447
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.2.420,00
|
FORNITURE
|
2019.1075 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICHE PERIODICHE DI N.2 GRU. |
|
|
ECO CERTIFICAZIONI SPA
P.iva:
01358950390
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.432,54
|
SERVIZI
|
2019.1073 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE E COLLAUDO GRU N.2 AUTOMEZZI. |
|
|
O.M.A.R.A. GROUP S.R.L.
P.iva:
01942860444
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.3.311,64
|
LAVORI
|
2019.1072 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PORTE IMMOBILE VIA MARSALA |
|
|
CAPOROSSI TIZIANO
P.iva:
01575210446
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.940,00
|
LAVORI
|
2019.1071 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'. |
|
|
VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE
P.iva:
02147240440
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.2.600,00
|
SERVIZI
|
2019.1070 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE PORTA MATERNA COSTA |
|
|
SERTEC SRL
P.iva:
01477640443
|
|
Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.448,00
|
LAVORI
|
2019.1068 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE CALDAIA CIRCOLO TENNIS |
|
|
IDRAULICA CRESCENZI SRL
P.iva:
00433660446
|
|
Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
|
|
€.2.960,00
|
LAVORI
|
2019.1067 |
| SEGRETERIA GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO ACQUISTO TONER NOVEMBRE 2019 |
|
|
ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
P.iva:
01242120432
|
|
Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
|
|
€.781,00
|
FORNITURE
|
2019.1066 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLI PER SEGNALAZIONE AREE VIDEOSORVEGLIATE E AFFIDAMENTO FORNITURA A NUOVA LAGOPLAST DI GROTTAZZOLINA. |
|
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva:
01108570449
|
|
Data inizio:
09/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.108,00
|
FORNITURE
|
2019.1065 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA CARTA CNS PER FIRMA DIGITALE |
|
|
|
|
Data inizio:
07/11/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.1060 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI |
|
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva:
01981680448
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva:
01981680448
|
Data inizio:
06/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2019.1055 |
| SEGRETERIA GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO PER SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FIREWALL |
|
|
OLITECNICA S.R.L.
P.iva:
00745860445
|
|
Data inizio:
06/11/2019
Data termine:
|
|
€.6.463,90
|
SERVIZI
|
2019.1054 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPOSTAMENTO VASCA E MODIFICA IMPIANTI |
|
|
|
|
Data inizio:
06/11/2019
Data termine:
|
|
€.800,00
|
LAVORI
|
2019.1053 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
05/11/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.1051 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO FORNITURA A NUOVA LAGOPLAST DI GROTTAZZOLINA. |
|
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva:
01108570449
|
|
Data inizio:
05/11/2019
Data termine:
|
|
€.14.258,50
|
FORNITURE
|
2019.1050 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LR N. 51/2018 TAB. C CONTRIBUTO AL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEGLI IMPIANTI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI. |
|
|
|
|
Data inizio:
05/11/2019
Data termine:
|
|
€.10.420,45
|
LAVORI
|
2019.1049 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA STOVIGLIE E UTENSILI PER LE CUCINE DELL'ASILO NIDO E DELLA MENSA CENTRALIZZATA ANNO 2019 |
|
|
AUXO S.R.L.
P.iva:
01237780430
|
|
Data inizio:
31/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.1.038,03
|
FORNITURE
|
2019.1044 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTA MICHELETTI FORNITURE DI GENGA. |
|
|
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
P.iva:
02058610425
|
|
Data inizio:
30/10/2019
Data termine:
|
|
€.693,00
|
FORNITURE
|
2019.1038 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
01-PROCEDURA APERTA |
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI |
|
|
ASD JUDO PORTO SAN GIORGIO
P.iva:
90042280447
JUDO PORTO SAN GIORGIO
P.iva:
02376910440
|
|
Data inizio:
01/08/2019
Data termine:
|
|
€.8.783,21
|
SERVIZI
|
2019.1034 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
01-PROCEDURA APERTA |
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI |
|
|
ASD BOCCIOFILA SANGIORGESE
P.iva:
01298060441
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
|
€.31.096,25
|
SERVIZI
|
2019.1033 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO FORNITURA A DELTA SEGNALETICA DI FALCONARA MARITTIMA |
|
|
DELTA SEGNALETICA S.R.L.
P.iva:
01156590422
|
|
Data inizio:
30/10/2019
Data termine:
|
|
€.6.178,75
|
FORNITURE
|
2019.1027 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
|
Data inizio:
29/10/2019
Data termine:
|
|
€.307,09
|
LAVORI
|
2019.1026 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTATURE E ABBATTIMENTI PIANTE PER LA SALVAGURDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'. |
|
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
|
Data inizio:
29/10/2019
Data termine:
|
|
€.29.399,40
|
SERVIZI
|
2019.1025 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LE NOVITA' DELL'UNDICESIMO DECRETO 1 AGOSTO 2019 |
|
|
MIRA FORMAZIONE SRL
P.iva:
02641030420
|
MIRA FORMAZIONE SRL
P.iva:
02641030420
|
Data inizio:
06/11/2019
Data termine: 06/11/2019
|
€.110,00
|
€.110,00
|
SERVIZI
|
2019.1012 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA INFANZIA A. COSTA - TECNICO PROGETTISTA |
|
|
PACI GIOVANNI
P.iva:
01558740443
|
|
Data inizio:
07/08/2019
Data termine:
|
|
€.10.400,00
|
LAVORI
|
2019.1011 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA INFANZIA A. COSTA |
|
|
EDILTECNICA SOC. COOP.
P.iva:
02057830396
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVO
P.iva:
97163520584
|
|
Data inizio:
22/08/2019
Data termine:
|
|
€.108.041,64
|
LAVORI
|
2019.1009 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 219.ULTERIORE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA |
|
|
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
P.iva:
05122191009
|
|
Data inizio:
24/10/2019
Data termine:
|
|
€.409,00
|
SERVIZI
|
2019.1007 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
XXXIX CONVEGNO NAZIONALE DELL'ANUSCA DI ABANO TERME. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI UN UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
A.N.U.S.C.A. SRL
P.iva:
01897431209
|
A.N.U.S.C.A. SRL
P.iva:
01897431209
|
Data inizio:
23/10/2019
Data termine:
|
|
€.546,93
|
SERVIZI
|
2019.1003 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPA LOCANDINE PER CASTELLOWEEN 2019 |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
|
Data inizio:
23/10/2019
Data termine:
|
|
€.160,00
|
SERVIZI
|
2019.1001 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPETTACOLO TRAMPOLIERI PER CASTELLOWEEN |
|
|
ENEL- DISTRIBUZ.NE SPA GRUPPO ENEL SPA
P.iva:
05779711000
|
ENEL- DISTRIBUZ.NE SPA GRUPPO ENEL SPA
P.iva:
05779711000
|
Data inizio:
23/10/2019
Data termine:
|
|
€.650,00
|
SERVIZI
|
2019.1000 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.P.O. COPRITERMISIFONI ASILO NIDO |
|
|
TOPFILM SRL
P.iva:
03495790283
|
|
Data inizio:
22/10/2019
Data termine:
|
|
€.2.739,92
|
LAVORI
|
2019.998 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DISOSTRUZIONE FOSSO DI VIA BONI. |
|
|
GRUPPO DOMINA DI ILLUMINATI GIADA
P.iva:
02192650444
|
|
Data inizio:
22/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
LAVORI
|
2019.997 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.P.O. PORTA SCORREVOLE |
|
|
SERTEC SRL
P.iva:
01477640443
|
|
Data inizio:
22/10/2019
Data termine:
|
|
€.680,00
|
LAVORI
|
2019.995 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE POMPA FONTANA PIAZZA BAMBINOPOLI. |
|
|
IDROPOMPE SRL
P.iva:
01571480449
|
|
Data inizio:
22/10/2019
Data termine:
|
|
€.500,00
|
LAVORI
|
2019.994 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FIERA D'AUTUNNO 2019. RIMBORSO SPESE AFFISSIONI MANIFESTI PUBBLICITARI. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.991 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2019.IMPEGNO DI SPESA PUBBLICITA' SU CRONACHE FERMANE. |
|
|
CF COMUNICAZIONE SRLS
P.iva:
02277070443
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2019.990 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FIERA D'AUTUNNO 2019. PUBBLCITA' SU INFORMAZIONE TV. |
|
|
COOP.SOC."ROMOLO MURRI" A R.L.RADIO FERMO UNO
P.iva:
00379960446
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.225,00
|
SERVIZI
|
2019.989 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
IMPEGNO DI SPESA FIERA D'AUTUNNO 2019. PULIZIA DELLE VIE INTERESSATE ALLA FIERA. |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.1.552,73
|
SERVIZI
|
2019.988 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FIERA D'AUTUNNO 2019. MATERIALE DA FERRAMENTA. |
|
|
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2019.987 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FIERA D'AUTUNNO 2019.PUBBLICITA' SU IL RESTO DEL CARLINO. |
|
|
SOC.PUBBLIC.EDITORIALE SPA
P.iva:
00326930377
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine:
|
|
€.412,00
|
SERVIZI
|
2019.986 |