| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI EDIFICIO SCUOLA DELLINFANZIA F.LLI ROSSELLI CUP: J62H18000430001 CIG Z1C2AD6187. |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
CEM SRL
P.iva:
01363590439
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.8.333,06
|
LAVORI
|
2019.1196 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA COSTA PETETTI.CUP: J62H18000460001 CIG Z782AD60D5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO. |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
BAGHETTI FRANCESCO srl
P.iva:
01670920444
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.6.083,23
|
LAVORI
|
2019.1190 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E. DE AMICIS |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.14.296,36
|
LAVORI
|
2019.1188 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI N° 11 IMPIANTI SEMAFORICI E AFFIDAMENTO A DITTA LINEA LEADER SEMAFORI. |
|
|
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva:
01233850427
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.700,00
|
SERVIZI
|
2019.1187 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI |
|
|
GRUPPO GIODICART SRL
P.iva:
04715400729
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.4.243,20
|
FORNITURE
|
2019.1184 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER VISURE EXTRA IV° TRIMESTE 2019 ACI-PRA. |
|
|
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
P.iva:
00907501001
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
|
€.309,89
|
SERVIZI
|
2019.1182 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARI APAVIMENTAZIONE LOCALI PALESTRA VIA MARSALA |
|
|
DELLA CASA RENATO
P.iva:
01660360445
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.700,00
|
LAVORI
|
2019.1179 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE VETRO ASILO NIDO |
|
|
NUOVA VETRERIA TRASPARENZE SNC
P.iva:
02282860440
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
|
€.120,00
|
LAVORI
|
2019.1178 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO CAP. 14150/2. ACQUISTO PUBBLICAZIONE DA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
29/11/2019
Data termine:
|
|
€.50,00
|
FORNITURE
|
2019.1174 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO MATTONI DI TUFO NATALE 2019 |
|
|
EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva:
00126210442
|
|
Data inizio:
29/11/2019
Data termine: 10/01/2020
|
|
€.141,00
|
SERVIZI
|
2019.1171 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO PIAZZA TORINO E PIAZZA LUZI NATALE 2019 |
|
|
VIVAI LAURI DI LAURI ANGELA GRAZIA
P.iva:
02155950443
|
|
Data inizio:
29/11/2019
Data termine: 10/01/2020
|
|
€.2.727,27
|
SERVIZI
|
2019.1170 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO VERDE PUBBLICO IN OCCASIONE DI NATALE 2019 |
|
|
GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & c: SNC
P.iva:
01661050441
|
|
Data inizio:
29/11/2019
Data termine: 10/01/2020
|
|
€.6.745,00
|
SERVIZI
|
2019.1169 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE NATALE 2019 |
|
|
GE.PI.CA. SRLS
P.iva:
02261110445
|
|
Data inizio:
29/11/2019
Data termine: 10/01/2020
|
|
€.4.100,00
|
SERVIZI
|
2019.1168 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICA NATALE 2019 |
|
|
|
|
Data inizio:
29/11/2019
Data termine: 07/01/2020
|
|
€.381,84
|
SERVIZI
|
2019.1167 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED IMPIANTI SPORTIVI SOSTITUZIONE CUPOLINI LUCERNARI COPERTURA MEDIA NARDI E PALESTRA ROSSELLI |
|
|
UNIFOR SRL
P.iva:
01641920432
|
|
Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
|
|
€.17.300,00
|
LAVORI
|
2019.1164 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
|
MACERATA ASFALTI SRL
P.iva:
01421510437
|
|
Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
|
|
€.7.812,03
|
LAVORI
|
2019.1163 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI EDIFICIO SCUOLA DELLINFANZIA A. COSTA E SECONDARIA DI 1° GRADO S. NARDI. |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
ECOEDILIZIA SRL
P.iva:
02136010440
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
|
|
Data inizio:
28/11/2019
Data termine:
|
|
€.10.175,91
|
LAVORI
|
2019.1156 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACQUA MINERALE PER IL CONSIGLIO COM.LE. CARASSAI BEVANDE. |
|
|
CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO
P.iva:
01575630445
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine:
|
|
€.45,00
|
FORNITURE
|
2019.1154 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI. AL GRAN RISPARMIO. |
|
|
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
P.iva:
01115010447
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.948,81
|
FORNITURE
|
2019.1153 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MODIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO MEDIA ROSSELLI |
|
|
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva:
01014090433
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine:
|
|
€.350,00
|
LAVORI
|
2019.1152 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LO SMALTIMENTO E REGIMAZIONE IDRICA - VIALE DELLA VITTORIA |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
ASFALTI PICENI S.R.L.
P.iva:
01129710446
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine:
|
|
€.21.205,33
|
LAVORI
|
2019.1151 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva:
00515930444
|
|
Data inizio:
26/11/2019
Data termine:
|
|
€.264,60
|
FORNITURE
|
2019.1148 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI. |
|
|
FATTENOTTE FRANCESCO E ALFREDO SNC
P.iva:
01075290443
|
|
Data inizio:
26/11/2019
Data termine:
|
|
€.431,97
|
FORNITURE
|
2019.1142 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUMINARIE NATALE 2019. |
|
|
MG LIGHT SRL UNIP.
P.iva:
01877070670
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine: 10/01/2020
|
|
€.21.151,31
|
SERVIZI
|
2019.1139 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI BODY-CAM QUALE DOTAZIONE INDIVIDUALE PER APPARTENENTI DI RUOLO DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. |
|
|
B.M.SERVIZI S.R.L.
P.iva:
03084000128
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.7.965,75
|
FORNITURE
|
2019.1138 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E CUSCINETTI DI RICAMBIO DA DITTA VITALI GIUSEPPE. |
|
|
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva:
00515930444
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.758,57
|
FORNITURE
|
2019.1136 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICHE IMPIANTI MESSE A TERRA |
|
|
BIVER DI CAPPELLA LUISA & C. SAS
P.iva:
02235610447
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.3.637,50
|
SERVIZI
|
2019.1133 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFIDAMENTO FORNITURA A FERROTEK DI PORTO SAN GIORGIO |
|
|
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva:
02060270440
|
|
Data inizio:
22/11/2019
Data termine:
|
|
€.212,09
|
FORNITURE
|
2019.1130 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA BUSTE VERDI, CARTOLINE AG E BLOCCHI VERBALI DA DITTA ETRURIA P.A.. |
|
|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
|
|
Data inizio:
22/11/2019
Data termine:
|
|
€.2.463,00
|
FORNITURE
|
2019.1129 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE STRADE COMUNALI MANUTENZIONI PREVISTE DA PIANI PLURIENNALI DI SICUREZZA - LAVORI VIA G.BRUNO |
|
|
MACERATA ASFALTI SRL
P.iva:
01421510437
|
|
Data inizio:
22/11/2019
Data termine:
|
|
€.17.136,07
|
LAVORI
|
2019.1128 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TAPPARELLE IMMOBILI COMUNALI |
|
|
MONTANINI GIANLUCA & C. S.N.C.
P.iva:
00156480444
|
|
Data inizio:
21/11/2019
Data termine:
|
|
€.290,00
|
SERVIZI
|
2019.1122 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ACQUISTO BANNER - CRONACHEFERMANE.IT |
|
|
CF COMUNICAZIONE SRLS
P.iva:
02277070443
|
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine:
|
|
€.960,00
|
FORNITURE
|
2019.1114 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ACQUISTO SPAZI INFORMATIVI - DITTA ELDO EDITORE SRLS |
|
|
ALDO EDITORE SRLS
P.iva:
02222290443
|
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine:
|
|
€.600,00
|
FORNITURE
|
2019.1113 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO F.LLI ROSSELLI |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
MARCHIONNI ELIGIO & FIGLI SNC
P.iva:
01445690447
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVO
P.iva:
97163520584
|
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine:
|
|
€.46.533,46
|
LAVORI
|
2019.1108 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITÀ E SICUREZZA VIA F. PETRARCA |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
FRATELLI URBANO SNC DI URBANO ROCCO
P.iva:
02095810608
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVO
P.iva:
97163520584
|
FRATELLI URBANO SNC DI URBANO ROCCO
P.iva:
02095810608
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine:
|
|
€.214.386,37
|
LAVORI
|
2019.1101 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI. |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
|
|
€.689,49
|
LAVORI
|
2019.1092 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOZZATURA PALME PERICOLOSE SECCHE. |
|
|
TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO
P.iva:
02201580442
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2019.1091 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTELLE RIGIDE PER FASCICOLI PERSONALI DEI PENDENTI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
13/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.417,00
|
FORNITURE
|
2019.1086 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE CARRELLO STRADALE PROT. CIVILE TG. AC75329 |
|
|
B.M. AUTO-SERVICE DI BIONDI GIUSEPPINA & C. SNC
P.iva:
01535010449
|
|
Data inizio:
13/11/2019
Data termine:
|
|
€.118,77
|
SERVIZI
|
2019.1085 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RASSEGNE DOMENICA A TEATRO E SOTTOPASSAGGI E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E PROMOZIONALE STAGIONE TEATRALE 2019/20. |
|
|
PROSCENIO TEATRO SRLS
P.iva:
02281030441
|
|
Data inizio:
08/11/2019
Data termine: 31/05/2020
|
|
€.18.275,34
|
SERVIZI
|
2019.1079 |