| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CONGELATORE PER ASILO NIDO |
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AUXO S.R.L.
P.iva:
01237780430
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Data inizio:
09/12/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.650,00
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FORNITURE
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2019.1248 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAIZOEN FORI AREAZIONE ASILO NIDO |
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COPAR SRL
P.iva:
00779960426
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Data inizio:
09/12/2019
Data termine:
|
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€.1.155,00
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LAVORI
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2019.1247 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RADIO VEICOLARE, MICROFONI PER RICETRASMITTENTI, RIPETITORE PONTE RADIO E AFFIDAMENTO A DITTA D&A S.R.L. DI PORTO SAN GIORGIO. |
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|
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva:
01771520440
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Data inizio:
09/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.887,50
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FORNITURE
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2019.1246 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
01-PROCEDURA APERTA |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDUTE PER UFFICI COMUNALI. CARTO COPY SERVICE SRL. |
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CARTO COPY SERVICE SRL
P.iva:
04864781002
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Data inizio:
07/12/2019
Data termine:
|
|
€.346,20
|
FORNITURE
|
2019.1245 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LETTINO PER ASILO NIDO |
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MOBILFERRO SRL
P.iva:
00216580290
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|
Data inizio:
06/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.140,10
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FORNITURE
|
2019.1242 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER MANIFESTAZIONI DA PARTE DI TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
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|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
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Data inizio:
06/12/2019
Data termine:
|
|
€.310,00
|
FORNITURE
|
2019.1241 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI CAP. 14160/5 - VISURE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE |
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|
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
P.iva:
97532760580
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Data inizio:
06/12/2019
Data termine:
|
|
€.383,94
|
SERVIZI
|
2019.1240 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
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TECNOCOLOR SRL
P.iva:
01875580449
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|
Data inizio:
06/12/2019
Data termine:
|
|
€.144,70
|
FORNITURE
|
2019.1237 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SUPPORTO CED E RISTRUTTURAZIONE SISTEMA INFORMATIVO |
|
|
EUROLAB S.R.L.
P.iva:
01539500445
|
|
Data inizio:
05/12/2019
Data termine:
|
|
€.890,00
|
FORNITURE
|
2019.1234 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SUPPORTO CED E RISTRUTTURAZIONE SISTEMA INFORMATIVO |
|
|
OLITECNICA S.R.L.
P.iva:
00745860445
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Data inizio:
05/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.640,00
|
FORNITURE
|
2019.1233 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SUPPORTO CED E RISTRUTTURAZIONE SISTEMA INFORMATIVO |
|
|
EUROLAB S.R.L.
P.iva:
01539500445
|
|
Data inizio:
05/12/2019
Data termine:
|
|
€.3.840,00
|
SERVIZI
|
2019.1232 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER SUPPORTO CED E RISTRUTTURAZIONE SISTEMA INFORMATIVO |
|
|
OLITECNICA S.R.L.
P.iva:
00745860445
|
|
Data inizio:
05/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.393,44
|
SERVIZI
|
2019.1231 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI INDAGINI E PROVE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE E DELLE STRUTTURE |
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|
TECHNOGEO s.r.l.
P.iva:
00361380439
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Data inizio:
05/12/2019
Data termine:
|
|
€.19.985,00
|
SERVIZI
|
2019.1223 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA STABILIZZATO DI MONTAGNA. |
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MANDOLESI GIUSEPPE & PIERINO SRL
P.iva:
00418020442
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Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
|
€.3.264,00
|
FORNITURE
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2019.1216 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI TIPO LEGGERO. |
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F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
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Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.896,37
|
SERVIZI
|
2019.1213 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE E COLLAUDO AUTOCARRO 190/36. |
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|
OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC
P.iva:
01210740443
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Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.095,79
|
SERVIZI
|
2019.1210 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE |
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VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE
P.iva:
02147240440
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Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.200,00
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FORNITURE
|
2019.1208 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI. |
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|
EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva:
00126210442
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Data inizio:
04/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.237,06
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FORNITURE
|
2019.1207 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO DITTA REPAS LUNCH COUPON PER MESE DI DICEMBRE 2019 |
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REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva:
01964741001
BANCA FARMAFACTORING SPA
P.iva:
07960110158
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Data inizio:
05/12/2019
Data termine:
|
|
€.1.809,44
|
SERVIZI
|
2019.1204 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA INFANZIA B.GO COSTA |
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|
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
P.iva:
02027040019
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Data inizio:
03/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.305,65
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FORNITURE
|
2019.1199 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI EDIFICIO SCUOLA DELLINFANZIA F.LLI ROSSELLI CUP: J62H18000430001 CIG Z1C2AD6187. |
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|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
CEM SRL
P.iva:
01363590439
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
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Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.8.333,06
|
LAVORI
|
2019.1196 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA COSTA PETETTI.CUP: J62H18000460001 CIG Z782AD60D5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO. |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
BAGHETTI FRANCESCO srl
P.iva:
01670920444
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
|
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Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.6.083,23
|
LAVORI
|
2019.1190 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E. DE AMICIS |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.14.296,36
|
LAVORI
|
2019.1188 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI N° 11 IMPIANTI SEMAFORICI E AFFIDAMENTO A DITTA LINEA LEADER SEMAFORI. |
|
|
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva:
01233850427
|
|
Data inizio:
03/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.700,00
|
SERVIZI
|
2019.1187 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI |
|
|
GRUPPO GIODICART SRL
P.iva:
04715400729
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.4.243,20
|
FORNITURE
|
2019.1184 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER VISURE EXTRA IV° TRIMESTE 2019 ACI-PRA. |
|
|
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
P.iva:
00907501001
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
|
€.309,89
|
SERVIZI
|
2019.1182 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARI APAVIMENTAZIONE LOCALI PALESTRA VIA MARSALA |
|
|
DELLA CASA RENATO
P.iva:
01660360445
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
|
€.2.700,00
|
LAVORI
|
2019.1179 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE VETRO ASILO NIDO |
|
|
NUOVA VETRERIA TRASPARENZE SNC
P.iva:
02282860440
|
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine:
|
|
€.120,00
|
LAVORI
|
2019.1178 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO CAP. 14150/2. ACQUISTO PUBBLICAZIONE DA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
29/11/2019
Data termine:
|
|
€.50,00
|
FORNITURE
|
2019.1174 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO MATTONI DI TUFO NATALE 2019 |
|
|
EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva:
00126210442
|
|
Data inizio:
29/11/2019
Data termine: 10/01/2020
|
|
€.141,00
|
SERVIZI
|
2019.1171 |