| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICA CARNEVALE 2019 KRYOS |
|
|
KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C.
P.iva:
01430580439
|
KRYOS SNC DI PROCACCINI MIRKO & C.
P.iva:
01430580439
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,00
|
-
|
2019.174 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI INTERVENTI SANITARI CARNEVALE 2019 CROCE AZZURRA |
|
|
CROCE AZZURRA
P.iva:
01469340440
|
CROCE AZZURRA
P.iva:
01469340440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.90,00
|
-
|
2019.173 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE FANTOCCIO E CHIAVI CARNEVALE 2019 ASS.NE LAGRÙ |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'
P.iva:
02162770446
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'
P.iva:
02162770446
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.700,00
|
-
|
2019.172 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TRASPORTO STEAT CARNEVALE 2019 |
|
|
SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA - S.P.A.
P.iva:
01090950443
|
SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA - S.P.A.
P.iva:
01090950443
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.236,36
|
-
|
2019.171 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL - ANNO 2019 |
|
|
ANCITEL S.P.A.
P.iva:
01718201005
|
ANCITEL S.P.A.
P.iva:
01718201005
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.199,00
|
-
|
2019.170 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTI PALCHETTI CARNEVALE 2019 F.LLI LUCIANI |
|
|
F.LLI LUCIANI SNC DI LUCIANI MARCO E BRUNO
P.iva:
01287110447
|
F.LLI LUCIANI SNC DI LUCIANI MARCO E BRUNO
P.iva:
01287110447
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.200,00
|
-
|
2019.169 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TARGHE CARNEVALE 2019 ROMI TROFEI. |
|
|
ROMI SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01995350442
|
ROMI SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01995350442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.80,00
|
-
|
2019.167 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO CARNEVALE 2019 ED INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA SIRIO 2006 |
|
|
ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva:
01909980441
|
ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva:
01909980441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
-
|
2019.166 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVICE E GRUPPI MUSICALI CARNEVALE 2019 ASS.NE MUSIC 2.0 |
|
|
ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0
P.iva:
02352790444
|
ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0
P.iva:
02352790444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.120,00
|
-
|
2019.164 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2019 PROSCENIO TEATRO |
|
|
PROSCENIO TEATRO SRLS
P.iva:
02281030441
|
PROSCENIO TEATRO SRLS
P.iva:
02281030441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.567,17
|
-
|
2019.162 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANIMAZIONE CARNEVALE 2019 |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
MECOZZI MICHELA
P.iva:
02377710443
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
MECOZZI MICHELA
P.iva:
02377710443
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
|
2019.158 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
V. P. / COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FASC.LEG.1658) - TRIBUNALE FERMO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PATROCINIO LEGALE AVV. MICHELANGELO GIUGNI |
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|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.950,00
|
€.4.186,00
|
-
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2019.157 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.65,88
|
-
|
2019.156 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MEZZO ADIBITO ALLA CONSEGNA DEI PASTI ALLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2019 |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.919,56
|
-
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2019.155 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA-ABBATTIMENTI E POTATURA PIANTE-DITTA EUROCOOP LAGA S.C.ARL. |
|
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.298,00
|
-
|
2019.153 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEC DI MARIGLIANO ENZO & C. S.N.C. MANUTENZIONE CANCELLO CIMITERO. |
|
|
MEC DI MARIGLIANO & CIUCANI SNC
P.iva:
00430500447
|
MEC DI MARIGLIANO & CIUCANI SNC
P.iva:
00430500447
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.79,30
|
€.0,00
|
-
|
2019.152 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO ACI-PRA - 2019. |
|
|
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
P.iva:
00907501001
|
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
P.iva:
00907501001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.160,13
|
-
|
2019.147 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE PALASPORT E RIPARAZIONE COPERTURA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO VECCHIO |
|
|
EDILCOPERATIVA SOC. COOP. A R,L.
P.iva:
01964220436
|
EDILCOPERATIVA SOC. COOP. A R,L.
P.iva:
01964220436
|
Data inizio:
22/02/2019
Data termine: 01/03/2019
|
€.1.050,00
|
€.1.050,00
|
-
|
2019.145 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRIBUTO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA SEDE CIVICA E ARCHIVIO. VERSAMENTO ALLA TESORERIA DELLO STATO |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2019.143 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPERMEABILIZZAZIOEN SCUOLA ROSSELLI |
|
|
EDILCOPERATIVA SOC. COOP. A R,L.
P.iva:
01964220436
|
EDILCOPERATIVA SOC. COOP. A R,L.
P.iva:
01964220436
|
Data inizio:
21/02/2019
Data termine: 28/02/2019
|
€.1.564,00
|
€.1.564,00
|
-
|
2019.142 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CREA IL TUO DRAGO |
|
|
MUSEION P.S.C. A R.L.
P.iva:
01658500440
|
MUSEION P.S.C. A R.L.
P.iva:
01658500440
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.586,00
|
€.1.300,00
|
-
|
2019.141 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PUBBLIFORMEZ SU NUOVA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO _ GESTIONE ASSENZE_ DEL CCNL 2016-2018. SENIGALLIA 22 FEBBRAIO 2019 |
|
|
PUBBLIFORMEZ SAS
P.iva:
03635090875
|
PUBBLIFORMEZ SAS
P.iva:
03635090875
|
Data inizio:
22/02/2019
Data termine:
|
€.330,00
|
€.330,00
|
SERVIZI
|
2019.137 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER REALIZZAZIONE PONTE RADIO PER WIFI SPIAGGE |
|
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2019.133 |
| SEGRETERIA GENERALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIEL SRL SERVIZIO RELATIVO ALLATTIVITÀ DI BONIFICA ED AGGIORNAMENTO COMPLETO BANCA DATI IMU E TASI ANNO 2015 |
|
|
S.I.E.L. SERVIZI INFORM. ENTI LOCALI SRL
P.iva:
01565050448
|
S.I.E.L. SERVIZI INFORM. ENTI LOCALI SRL
P.iva:
01565050448
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.10.000,00
|
-
|
2019.132 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTE CSER "LA CITTADELLA DEL SOLE" ANNO 2018 |
|
|
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
P.iva:
81003650447
|
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
P.iva:
81003650447
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.15.240,00
|
-
|
2019.130 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI |
|
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.27.900,00
|
€.24.275,56
|
-
|
2019.129 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO SISTEMISTICO ALLA COMPILAZIONE CU/2019 E 770/2019 REDDITI 2018 DITTA TINN SRL. |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.705,00
|
-
|
2019.128 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICOSANITARI |
|
|
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva:
01014090433
|
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva:
01014090433
|
Data inizio:
13/02/2019
Data termine: 20/02/2019
|
€.500,00
|
€.500,00
|
-
|
2019.125 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA: 'ACQUISTO DI UNA TARGA APPOSITAMENTE INCISA - DITTA TROFEI.NET SNC |
|
|
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva:
01981680448
|
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva:
01981680448
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.25,00
|
€.25,00
|
-
|
2019.123 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO AVVISI TARI RUOLO ORDINARIO 2019: PROVVEDIMENTI. |
|
|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.624,49
|
-
|
2019.122 |