| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA STRUMENTAZIONE PRIMO MAGGIO E CONCERTO PELLONI |
|
|
ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0
P.iva:
02352790444
|
|
Data inizio:
10/04/2019
Data termine: 12/05/2019
|
|
€.627,87
|
SERVIZI
|
2019.353 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BEN VENGA MAGGIO 2019 PROSCENIO SRL |
|
|
PROSCENIO TEATRO SRLS
P.iva:
02281030441
|
|
Data inizio:
01/04/2019
Data termine: 01/05/2019
|
|
€.2.270,88
|
SERVIZI
|
2019.352 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE COSTUME DRAGO |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
10/04/2019
Data termine: 30/04/2019
|
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2019.351 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCESSO A BANCA DATI CLIENS STUDIO LEGALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
|
|
ENEL- DISTRIBUZ.NE SPA GRUPPO ENEL SPA
P.iva:
05779711000
|
ENEL- DISTRIBUZ.NE SPA GRUPPO ENEL SPA
P.iva:
05779711000
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.427,00
|
€.350,00
|
SERVIZI
|
2019.347 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI - ANNO 2019: DITTA COOPERATIVA CULTURALE JESINA |
|
|
COOPERATIVA CULTURALE JESINA
P.iva:
00892480427
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.500,00
|
€.1.026,48
|
SERVIZI
|
2019.346 |
| SEGRETERIA GENERALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO SUPPLEMENTARE IMPLEMENTAZIONE MODULO SOFTWARE DI ACQUISIZIONE FLUSSI UTENZE - DITTA TINN |
|
|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
19/04/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.341 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA STRUMENTAZIONE MUSICALE CONCERTO DEL 24/04 |
|
|
ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0
P.iva:
02352790444
|
|
Data inizio:
24/04/2019
Data termine: 24/04/2019
|
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2019.336 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPETTACOLO PAOLO RUFFINI E VOCISOLE |
|
|
RIDENS PRODUZIONI SRL
P.iva:
08190600968
|
|
Data inizio:
24/04/2019
Data termine: 24/04/2019
|
|
€.10.300,00
|
SERVIZI
|
2019.335 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPETTACOLO PIROTECNICO SAN GIORGIO 2019 |
|
|
ALESSI EVENTS SRL
P.iva:
01443260441
|
|
Data inizio:
23/04/2019
Data termine: 25/04/2019
|
|
€.6.967,21
|
SERVIZI
|
2019.334 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE, COMMERCIALI E POTATURE DA PARTE DI TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
|
Data inizio:
18/04/2019
Data termine:
|
|
€.175,00
|
FORNITURE
|
2019.330 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SEO NET ITALIA DI DI RURSCIO GIULIO
P.iva:
02079350449
|
|
Data inizio:
16/04/2019
Data termine:
|
|
€.1.143,75
|
SERVIZI
|
2019.322 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEI TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
F.LLI LUCIANI SNC DI LUCIANI MARCO E BRUNO
P.iva:
01287110447
|
|
Data inizio:
16/04/2019
Data termine:
|
|
€.1.750,00
|
SERVIZI
|
2019.319 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI RAPPRESENTANZA: FORNITURA TARGHE DITTA VITALI LIUSEPPE |
|
|
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva:
00515930444
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.235,00
|
FORNITURE
|
2019.318 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI RAPPRESENTANZA: FORNITURA CORONE D'ALLORO E FIORI PER L'ANNO 2019 - DITTA BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO |
|
|
BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO
P.iva:
01658740442
|
|
Data inizio:
23/04/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.280,00
|
FORNITURE
|
2019.317 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA MANIFESTI ALLA DITTA TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. SAS |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.300,00
|
-
|
2019.314 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI MEDIANTE LA CASSA ECONOMALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2019.313 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DEL COMMENTO AL NUOVO CCNL ENTI LOCALI DITTA E.GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.68,00
|
-
|
2019.312 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS ECONOMATO. CARTASI. |
|
|
CARTASI SPA
P.iva:
04107060966
|
CARTASI SPA
P.iva:
04107060966
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.185,32
|
-
|
2019.311 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. MKC. |
|
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.570,55
|
-
|
2019.310 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SCQUISTO SEDUTE PER UFFICI COM.LI. ERREBIAN. |
|
|
ERREBIAN S.P.A.
P.iva:
02044501001
|
ERREBIAN S.P.A.
P.iva:
02044501001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.793,96
|
-
|
2019.309 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPRONTAMENTO ZATTERE PER SPETTACOLO |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
-
|
2019.306 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPRONTAMENTO ZATTERE PER SPETTACOLO |
|
|
FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.
P.iva:
01807810443
|
FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.
P.iva:
01807810443
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.983,61
|
-
|
2019.305 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUMINARIE SAN GIORGIO 2019. |
|
|
EVENTI LIVE SRL
P.iva:
01987570676
|
EVENTI LIVE SRL
P.iva:
01987570676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.982,01
|
-
|
2019.304 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPA MANIFESTI E BROCHURE SAN GIORGIO 2019 |
|
|
LITOEMME SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01846690442
|
LITOEMME SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01846690442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.910,76
|
-
|
2019.302 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICA SAN GIORGIO 2019 LUCA ANTONELLI |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2019.301 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTENTAMENTO ALIMENTARE COLONIA FELINA AREA EX SOLEMAR - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO GIUGNO 2019. |
|
|
FARMA PET SRL
P.iva:
02370440444
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.228,18
|
-
|
2019.299 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
|
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.405,00
|
-
|
2019.297 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE E MOBILITÀ |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
GIOBBI SRL
P.iva:
01915000440
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVO
P.iva:
97163520584
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.62.926,32
|
-
|
2019.296 |
| SEGRETERIA GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO MANTENIMENTO CASELLE PEC CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 - DITTA ARUBA |
|
|
Aruba Pec S.P.A.
P.iva:
01879020517
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.100,00
|
-
|
2019.294 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO MANTENIMENTO CASELLE PEC COMUNALI ANNO 2019 DITTA ANUSCA |
|
|
A.N.U.S.C.A
P.iva:
00705281202
A.N.U.S.C.A. SRL
P.iva:
01897431209
|
A.N.U.S.C.A. SRL
P.iva:
01897431209
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.100,00
|
-
|
2019.292 |