| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO BAGNI ROCCA TIEPOLO 2019 |
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SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
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Data inizio:
01/07/2019
Data termine: 31/08/2019
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€.740,00
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SERVIZI
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2019.590 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEAZIONE E STAMPA MANIFESTI E BROCHURE TIPOGRAFIA ADRIATICA III SETTORE |
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TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
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Data inizio:
05/07/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.2.803,04
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SERVIZI
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2019.588 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL MERCOLEDI DEL TURISTA 2019 |
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MUSEION P.S.C. A R.L.
P.iva:
01658500440
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Data inizio:
10/07/2019
Data termine: 31/08/2019
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€.1.420,00
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SERVIZI
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2019.587 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COVERLAND 2019 |
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ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0
P.iva:
02352790444
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Data inizio:
10/07/2019
Data termine: 31/08/2019
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|
€.9.320,00
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SERVIZI
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2019.586 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SPIAGGIA PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTEGRATO |
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SCUOLA DELL'INFANZIA PARIFICATA MADDALENA DI CANOS
P.iva:
00204150445
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Data inizio:
04/07/2019
Data termine: 31/07/2019
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|
€.1.000,00
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SERVIZI
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2019.581 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE SALA VIDEOSORVEGLIANZA E AFFIDAMENTO A ELETTRICA MACERATESE S.R.L. |
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ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. S.R.L.
P.iva:
01159070430
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Data inizio:
29/06/2019
Data termine:
|
|
€.1.550,00
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FORNITURE
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2019.574 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI PER SISTEMAZIONE SALA VIDEOSORVEGLIANZA E AFFIDAMENTO A ELETTRICA MACERATESE S.R.L. |
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ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. S.R.L.
P.iva:
01159070430
|
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Data inizio:
29/06/2019
Data termine:
|
|
€.1.600,00
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SERVIZI
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2019.573 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI EUROPEE 2019. ACQUISTO SERVIZIO DI DISINSTALLAZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
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F.LLI LUCIANI SNC DI LUCIANI MARCO E BRUNO
P.iva:
01287110447
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Data inizio:
27/06/2019
Data termine:
|
|
€.1.400,00
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SERVIZI
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2019.571 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COLLOCAZIONE/CONTROLLO/RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE MOBILE E AFFIDAMENTO A SIRIO 2006. |
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ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva:
01909980441
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Data inizio:
25/06/2019
Data termine:
|
|
€.2.150,50
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SERVIZI
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2019.536 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO E STRUMENTI OPERATIVI PROGETTO SPIAGGE SICURE 2019 E AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTA MICHELETTI FORNITURE DI GENGA. |
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|
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
P.iva:
02058610425
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Data inizio:
22/06/2019
Data termine:
|
|
€.8.997,00
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FORNITURE
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2019.527 |
| SEGRETERIA GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER LANALISI E LA VALIDAZIONE DEL FILE DEL PRE-SUBENTRO IN ANPR |
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|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
20/06/2019
Data termine:
|
|
€.300,00
|
SERVIZI
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2019.520 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE PORTO REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO PONTONE ALLA DITTA CARMAR SUB DI ANCONA |
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|
CARMAR-SUB SRL
P.iva:
00820910420
|
CARMAR-SUB SRL
P.iva:
00820910420
|
Data inizio:
17/06/2019
Data termine:
|
|
€.5.500,00
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LAVORI
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2019.511 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BADGE PER MARCATEMPO DIPENDENTI. |
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|
AP DI A. PROIETTI & C. S.N.C.
P.iva:
00944980440
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Data inizio:
20/06/2019
Data termine: 21/06/2019
|
€.77,77
|
€.63,74
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FORNITURE
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2019.508 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA CARTOLINE RACCOMANDATE A.R. DITTA ETRURIA P.A. SRL. |
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|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
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Data inizio:
13/06/2019
Data termine:
|
|
€.580,00
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FORNITURE
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2019.505 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO: IL MEPA SECONDO IL D.LGS N.50/2016 ED IL CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 56/2017 - METODOLOGIE E PROCEDURE OPERATIVE - ANCONA 28 GIUGNO 2019. |
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|
DIRITTO ITALIA.IT SRL
P.iva:
02516070618
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Data inizio:
28/06/2019
Data termine: 28/06/2019
|
€.2.000,00
|
€.2.000,00
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SERVIZI
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2019.501 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FARMACI PER CREI |
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|
COMUNE DI PORTO S. GIORGIO
P.iva:
00358090447
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Data inizio:
24/06/2019
Data termine: 31/07/2019
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2019.498 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO INTEGRATO ANNO 2019 |
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COOP. SOCIALE PARS PIO CAROSI ONLUS
P.iva:
01191980430
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Data inizio:
04/07/2019
Data termine: 31/07/2019
|
|
€.14.761,90
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SERVIZI
|
2019.497 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI PALESTRA SCUOLA MEDIA NARDI |
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|
SEGONI LUIGI & C. SNC
P.iva:
00757800446
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Data inizio:
12/06/2019
Data termine:
|
|
€.1.849,50
|
LAVORI
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2019.492 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO BIANCHERIA DA LETTO PER SERVIZIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
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|
LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO
P.iva:
01516440441
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Data inizio:
25/05/2019
Data termine:
|
|
€.90,86
|
SERVIZI
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2019.490 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER RISOLUZIONE PROBLEMI DI DOMINIO - RETE INFORMATICA COMUNALE |
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|
EUROLAB S.R.L.
P.iva:
01539500445
|
|
Data inizio:
11/06/2019
Data termine:
|
|
€.300,00
|
LAVORI
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2019.488 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO PIANOFORTE PER EVENTI DIVERSI |
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GIOCONDI PRIMO SRL STRUMENTI MUSICALI
P.iva:
01908850447
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Data inizio:
11/06/2019
Data termine: 30/06/2019
|
|
€.540,00
|
SERVIZI
|
2019.485 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE PER DELIBERE CONSIGLIO COM.LE.TIP.ADRIATICA. |
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|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
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Data inizio:
11/06/2019
Data termine:
|
|
€.180,00
|
FORNITURE
|
2019.481 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL PONTE" DI FERMO |
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|
ASSOCIAZIONE IL PONTE
P.iva:
90006020441
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine:
|
|
€.9.000,00
|
SERVIZI
|
2019.477 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI CARBURANTE DELL'AUTOVETTURA IN USO AL 1° SETTORE AFFARI GENERALI |
|
|
TOTALERG SPA
P.iva:
00051570893
|
|
Data inizio:
01/05/2019
Data termine: 24/01/2022
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
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2019.476 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACQUA MINERALE PER IL CONSIGLIO COM.LE. CARASSAI BEVANDE. |
|
|
CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO
P.iva:
01575630445
|
|
Data inizio:
10/06/2019
Data termine:
|
|
€.45,00
|
FORNITURE
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2019.475 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE - CAMPO SPORTIVO LUCA PELLONI LAVORI MIGLIORATIVI DELLA FRUIBILITÀ |
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|
MI.VER. DI MINNUCCI BERNARDO & C. S.N.C.
P.iva:
01685690446
|
MI.VER. DI MINNUCCI BERNARDO & C. S.N.C.
P.iva:
01685690446
|
Data inizio:
10/06/2019
Data termine:
|
|
€.11.475,41
|
LAVORI
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2019.472 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE DELLA OFFERTA DELLA DITTA MAGGIOLI SPA RELATIVA AL SUPPORTO IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
06/06/2019
Data termine: 06/06/2019
|
€.600,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
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2019.471 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DA PARTE DI TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
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|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
|
Data inizio:
06/06/2019
Data termine:
|
|
€.220,00
|
FORNITURE
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2019.469 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 200 CARTONCINI PLASTIFICATI - DITTA FRANCHELLUCCI SRL |
|
|
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva:
02026880449
|
|
Data inizio:
07/06/2019
Data termine: 07/06/2019
|
€.152,00
|
€.152,00
|
SERVIZI
|
2019.466 |
| SEGRETERIA GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RESTYLING SITO WEB ISTITUZIONALE E MANUTENZIONE |
|
|
JEF SRL
P.iva:
01884850445
|
|
Data inizio:
01/06/2020
Data termine:
|
|
€.5.402,38
|
SERVIZI
|
2019.462 |