| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI |
DELLA CASA RENATO
P.iva: 01660360445 |
DELLA CASA RENATO
P.iva: 01660360445 |
Data inizio:
13/11/2018 Data termine: 20/11/2018 |
€.1.700,00
|
€.1.700,00 |
-
|
2018.1162 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE DITTA ANDREANI TRIBUTI |
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
P.iva: 01412920439 |
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
P.iva: 01412920439 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.500,00 |
-
|
2018.1158 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ALLACCIO FOGNARIO MERCATO COPERTO |
GIATRA SRL
P.iva: 01961500442 |
GIATRA SRL
P.iva: 01961500442 |
Data inizio:
12/11/2018 Data termine: 19/11/2018 |
€.2.000,00
|
€.1.750,00 |
-
|
2018.1157 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER FARMACIA COMUNALE |
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva: 01777370444 |
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva: 01777370444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.91,80 |
-
|
2018.1155 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER CENTRO DIURNO ESTIVO |
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva: 01777370444 |
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva: 01777370444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.94,26 |
-
|
2018.1154 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPETTACOLO CATELLOWEEN |
LITOEMME SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01846690442
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL RAMINO
P.iva: 92033030443 |
LITOEMME SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01846690442
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL RAMINO
P.iva: 92033030443 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.048,50 |
-
|
2018.1152 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WI FI SPIAGGE |
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2018.1150 | |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER EVENTI SPORTIVI E APERTURA CANTIERI PER LAVORI COMUNALI DA PARTE DI TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva: 02265600441 |
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva: 02265600441 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.290,00 |
-
|
2018.1149 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTA DI SEMOLA PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO NOVEMBRE 2018-AGOSTO 2020 |
RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI
P.iva: 02182570396 |
RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI
P.iva: 02182570396 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.014,90 |
-
|
2018.1148 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F.P.O. MANIGLIONI ANTIPANICO VIE D'ESODO PALASPORT |
B.A.D. SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01872370448 |
B.A.D. SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01872370448 |
Data inizio:
08/11/2018 Data termine: 07/12/2018 |
€.11.000,00
|
€.9.375,72 |
-
|
2018.1147 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ESECUZIONE DUFFICIO DELLE OPERE NECESSARIE ALLELIMINAZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ PRESSO LIMMOBILE SITO IN VIA PROPERZI N. 145 CONTRADDISTINTO AL FOGLIO 6 PARTICELLA N° 260 DEL N.C.E.U. DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO - AFFIDA |
LAURENZI
PRIMO
|
LAURENZI
PRIMO
|
Data inizio:
Data termine: |
€.4.977,60
|
€.4.080,00 |
-
|
2018.1146 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RASAERBA GIALLO WRIGHT IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINIERI -DITTA GMG SRL; |
GMG SRL
P.iva: 01865200438 |
GMG SRL
P.iva: 01865200438 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.057,22 |
-
|
2018.1145 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINIERI :SRAMATORE FISKARS, POMPA VOLPI 15LT, TAGLIASIEPI STIHL HS45, DECESPUGLIATORE STIHL FS200, DECESPUGLIATORE STIHL FS200R, SOFFIATORE STIHL BG56 -DITTA EMPORIO VERDE SOLLINI |
EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva: 00126210442 |
EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva: 00126210442 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.205,00 |
-
|
2018.1144 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE (AUTOCARRO 190/36 BN353BC) - DITTA PETRINI LUIGINO & C. SNC. |
OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC
P.iva: 01210740443 |
OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC
P.iva: 01210740443 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.938,50 |
-
|
2018.1143 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
CREDITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
Data inizio:
08/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.2.412,74
|
€.0,00 |
-
|
2018.1140 | |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO ARPAM ANNO 2018 |
|
ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
P.iva: 01588450427 |
ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
P.iva: 01588450427 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.450,00 |
-
|
2018.1139 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2018 |
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva: 01981680448 |
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva: 01981680448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.409,84 |
-
|
2018.1137 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIOEN RETE WIFI LUNGOMARE |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
07/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.32.844,00
|
€.32.844,00 |
-
|
2018.1135 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | REALIZZAZIOEN RETE WIFI LUNGOMARE |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
€.30.618,71
|
€.30.618,70 |
-
|
2018.1134 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE AVVOLGIBILI E TAPPARELLE |
MONTANINI GIANLUCA & C. S.N.C.
P.iva: 00156480444 |
MONTANINI GIANLUCA & C. S.N.C.
P.iva: 00156480444 |
Data inizio:
06/11/2018 Data termine: 14/11/2018 |
€.780,00
|
€.770,77 |
-
|
2018.1131 |
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