| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI |
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva: 01014090433 |
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva: 01014090433 |
Data inizio:
27/11/2018 Data termine: 05/12/2018 |
€.664,00
|
€.619,00 |
-
|
2018.1254 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI FERRAMENTA PER ASILO NIDO E SCUOLE DEL TERRITORIO |
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva: 01777370444 |
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva: 01777370444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.436,06 |
-
|
2018.1253 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO RISTORAZIONE PER OSPITI EVENTI EVENTI ALTAMAREA |
ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE
P.iva: 01663350443 |
ALTAMAREA DI D'ANGELO CLAUDIO PIZZERIA RISTORANTE
P.iva: 01663350443 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.609,10 |
-
|
2018.1252 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO NUMERICO DEI PICCIONI NEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA |
QUARK SRL
P.iva: 01340370426 |
QUARK SRL
P.iva: 01340370426 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.599,80 |
-
|
2018.1251 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIOEN ORDINARIA IMMOBILE MINI ALLOGGI COMUNALI |
MASSUCCI
CORRADO
|
MASSUCCI
CORRADO
|
Data inizio:
27/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.1.200,00
|
€.1.200,00 |
-
|
2018.1250 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. MKC SRL. |
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva: 01568480444 |
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva: 01568480444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.867,01 |
-
|
2018.1246 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE PERSONALIZZATE. ETRURIA. |
ETRURIA P.A. SRL
P.iva: 05883740481 |
ETRURIA P.A. SRL
P.iva: 05883740481 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.470,00 |
-
|
2018.1244 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE. ETRURIA. |
ETRURIA P.A. SRL
P.iva: 05883740481 |
ETRURIA P.A. SRL
P.iva: 05883740481 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.331,00 |
-
|
2018.1241 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI PER EVENTI SPORTIVI - ANNO 2018 |
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva: 02265600441 |
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva: 02265600441 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.210,00 |
-
|
2018.1240 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2018. |
EVENTI LIVE SRL
P.iva: 01987570676 |
EVENTI LIVE SRL
P.iva: 01987570676 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.879,19 |
-
|
2018.1238 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA PEN-DRIVE USB DA DITTA PUNTO INFORMATICA. |
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva: 01497380442 |
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva: 01497380442 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.162,30 |
-
|
2018.1235 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADESIONE AL SERVIZIO WEB SERVICE PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO INI-PEC DI INFOCAMERE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 |
INFOCAMERE S.C.P.A.
P.iva: 02313821007 |
INFOCAMERE S.C.P.A.
P.iva: 02313821007 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.250,02 |
-
|
2018.1234 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE |
MIRA FORMAZIONE SRL
P.iva: 02641030420 |
MIRA FORMAZIONE SRL
P.iva: 02641030420 |
Data inizio:
Data termine: |
€.110,00
|
€.110,00 |
-
|
2018.1232 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS FINO AL 31/07/2019 |
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01780530448 |
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01780530448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.228.132,78 |
-
|
2018.1221 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TI PORTO AL CINEMA 2018. |
CIRCOLO DEL CINEMA "METROPOLIS"
P.iva: 02243800444 |
CIRCOLO DEL CINEMA "METROPOLIS"
P.iva: 02243800444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.600,00 |
-
|
2018.1214 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE MUSEO DEL MARE 2018 |
ASSOC. PRO LOCO
P.iva: 01440530440 |
ASSOC. PRO LOCO
P.iva: 01440530440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.639,34 |
-
|
2018.1213 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA. MKC. |
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva: 01568480444 |
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva: 01568480444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.195,00 |
-
|
2018.1212 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DEL LAVORO DI SISTEMAZIONE ZANELLA IN VIALE DELLA VITTORIA E SISTEMAZIONE STRADE DI CAMPAGNA-DITTA BERDINI GIANLUCA |
BERDINI GIANLUCA
P.iva: 01186050447 |
BERDINI GIANLUCA
P.iva: 01186050447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.850,00 |
-
|
2018.1211 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MONTAGGIO/SMONTAGGIO PNEUMATICI |
MONTI SRL
P.iva: 02024430445 |
MONTI SRL
P.iva: 02024430445 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.90,16 |
-
|
2018.1209 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI PER DUCATO |
AUTOFFICINA CAR SERVICE DI CASIELLO LORENZO MARCO
P.iva: 02181090446 |
AUTOFFICINA CAR SERVICE DI CASIELLO LORENZO MARCO
P.iva: 02181090446 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.354,00 |
-
|
2018.1208 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI (BOB CAT 753, MINI ESCAV.PEL JOB, CAMION CON GRU)- DITTA TOMASINI GIANNI . |
TOMASSINI GIANNI SRL
P.iva: 01947650444 |
TOMASSINI GIANNI SRL
P.iva: 01947650444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.283,50 |
-
|
2018.1205 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACQUA MINERALE PER IL CONSIGLIO COM.LE. CARASSAI BEVANDE. |
CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO
P.iva: 01575630445 |
CARASSAI BEVANDE DI CARASSAI ROBERTO
P.iva: 01575630445 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.45,00 |
-
|
2018.1204 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RISANAMENTO MURATURA BOX MERCATO ITTICO VECCHIO |
EDILCOPERATIVA SOC. COOP. A R,L.
P.iva: 01964220436
EDILCOOP PRISMA SOC. COOPER.
P.iva: 01452350448 |
EDILCOPERATIVA SOC. COOP. A R,L.
P.iva: 01964220436
EDILCOOP PRISMA SOC. COOPER.
P.iva: 01452350448 |
Data inizio:
20/11/2018 Data termine: 27/11/2018 |
€.2.200,00
|
€.2.200,00 |
-
|
2018.1203 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFIDAMENTO FORNITURA A FERROTEK DI PORTO SAN GIORGIO |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.981,76 |
-
|
2018.1202 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI. AL GRAN RISPARMIO. |
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
P.iva: 01115010447 |
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
P.iva: 01115010447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.569,40 |
-
|
2018.1199 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO FORNITURA A NUOVA LAGOPLAST DI GROTTAZZOLINA |
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva: 01108570449 |
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva: 01108570449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.23.474,25 |
-
|
2018.1192 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO NETWORK ATTACHED STORAGE PER RETE COMUNALE |
ZIOSI GIAN LUCA
P.iva: 01832880445 |
ZIOSI GIAN LUCA
P.iva: 01832880445 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.016,29 |
-
|
2018.1187 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIOEN PORTE PALASPORT |
FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI BROCCOLETTI ROBERTO
P.iva: 01182440444 |
FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI BROCCOLETTI ROBERTO
P.iva: 01182440444 |
Data inizio:
16/11/2018 Data termine: 30/11/2018 |
€.950,00
|
€.950,00 |
-
|
2018.1186 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO ANNO 2018 |
CREDITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000
CARTOLIBRERIA FAGIANI GIUSEPPINA
P.iva: 00961190444
CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO
P.iva: 00416130441
D'ANGELO ENZO
P.iva: 00354430449
CARTOIDEA DI SBARBATI EMANUELA
P.iva: 01990040444
BARTONE LIBRI SRL
P.iva: 01811100435
La cartomarket di Eusebi Claudio
P.iva: 01309130449
KESSY SNC DI CANNELLA KATY E ROBERTA
P.iva: 01727230441
CONTI AZZURRA
P.iva: 01760380442
CARTOLIBRERIA ADRIATICA DI FERRONI MONIA
P.iva: 01565370440
Biondini Fabrizio & C. snc
P.iva: 01034590438
CARTOLERIA CHIC MONIQUE DI MONTERUBBIANESI ALBERTO
P.iva: 01761790441
CORSI NOVELLA SNC DI RIBICHINI DANILO
P.iva: 01379780446
UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA
P.iva: 01929920443
CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA TERESA
P.iva: 02202070443
Cartoleria Tanzilli Patrizia
P.iva: 02260140443
IL CIELO DI PANDORA DI DEL BIANCO MARIA
P.iva: 02006170449
Cart Attack 2.0
P.iva: 02249610441
CRAIA LUCA
P.iva: 02233830443 |
CREDITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000
CARTOLIBRERIA FAGIANI GIUSEPPINA
P.iva: 00961190444
CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSIMO
P.iva: 00416130441
D'ANGELO ENZO
P.iva: 00354430449
CARTOIDEA DI SBARBATI EMANUELA
P.iva: 01990040444
BARTONE LIBRI SRL
P.iva: 01811100435
La cartomarket di Eusebi Claudio
P.iva: 01309130449
KESSY SNC DI CANNELLA KATY E ROBERTA
P.iva: 01727230441
CONTI AZZURRA
P.iva: 01760380442
CARTOLIBRERIA ADRIATICA DI FERRONI MONIA
P.iva: 01565370440
Biondini Fabrizio & C. snc
P.iva: 01034590438
CARTOLERIA CHIC MONIQUE DI MONTERUBBIANESI ALBERTO
P.iva: 01761790441
CORSI NOVELLA SNC DI RIBICHINI DANILO
P.iva: 01379780446
UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA
P.iva: 01929920443
CENTRO MANCIOLA DI FIORETTI MARIA TERESA
P.iva: 02202070443
Cartoleria Tanzilli Patrizia
P.iva: 02260140443
IL CIELO DI PANDORA DI DEL BIANCO MARIA
P.iva: 02006170449
Cart Attack 2.0
P.iva: 02249610441
CRAIA LUCA
P.iva: 02233830443 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.19.476,96 |
-
|
2018.1183 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI. MODIFICHE LINEA IDRICA ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA NARDI |
ADRIATICA SCAVI S.R.L.
P.iva: 01281920445 |
ADRIATICA SCAVI S.R.L.
P.iva: 01281920445 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.475,90 |
-
|
2018.1182 | ||
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BATTERIE PER MERCATO ITTICO |
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva: 01771520440 |
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva: 01771520440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.57,20 |
-
|
2018.1181 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - LAVORI COMPLEMENTARI PAVIMENTAZIONE STRADALE |
MACERATA ASFALTI SRL
P.iva: 01421510437 |
MACERATA ASFALTI SRL
P.iva: 01421510437 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.871,41 |
-
|
2018.1179 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALETTI PARAPEDONALI E AFFIDAMENTO FORNITURA A GLOBAL SERVICE 2004. |
GLOBAL SERVICE 2004
P.iva: 01522490430 |
GLOBAL SERVICE 2004
P.iva: 01522490430 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.100,00 |
-
|
2018.1178 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEMERGENZA PALASPORT FORNITURA ACCUMULATORI |
FAAL BATTERIE S.R.L.
P.iva: 00341960565 |
FAAL BATTERIE S.R.L.
P.iva: 00341960565 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.016,00 |
-
|
2018.1176 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO |
SEGONI LUIGI & C. SNC
P.iva: 00757800446 |
SEGONI LUIGI & C. SNC
P.iva: 00757800446 |
Data inizio:
14/11/2018 Data termine: 28/11/2018 |
€.450,00
|
€.450,00 |
-
|
2018.1171 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI TINTEGGIATURE EDILI IMMOBILE COMUNALE |
MASSUCCI
CORRADO
|
MASSUCCI
CORRADO
|
Data inizio:
14/11/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
-
|
2018.1170 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FARMACI A SOGGETTO INDIGENTE |
COMUNE DI PORTO S. GIORGIO
P.iva: 00358090447 |
COMUNE DI PORTO S. GIORGIO
P.iva: 00358090447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.82,53 |
-
|
2018.1169 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNTIURA BENI E MEDICINAI CASSTTE PS |
COMUNE DI PORTO S. GIORGIO
P.iva: 00358090447 |
COMUNE DI PORTO S. GIORGIO
P.iva: 00358090447 |
Data inizio:
13/11/2018 Data termine: 20/11/2018 |
€.574,00
|
€.594,29 |
-
|
2018.1168 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | IMPEGNO PER RIPARAZIONE FIRIWALL |
IL SENTIERO servizi s.c.a.r.l.
P.iva: 01193940432 |
IL SENTIERO servizi s.c.a.r.l.
P.iva: 01193940432 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.92,00 |
-
|
2018.1166 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE LAMPADE PALESTRA ROSSELLI |
SEGONI LUIGI & C. SNC
P.iva: 00757800446 |
SEGONI LUIGI & C. SNC
P.iva: 00757800446 |
Data inizio:
13/11/2018 Data termine: 20/11/2018 |
€.861,00
|
€.861,00 |
-
|
2018.1165 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI |
DELLA CASA RENATO
P.iva: 01660360445 |
DELLA CASA RENATO
P.iva: 01660360445 |
Data inizio:
13/11/2018 Data termine: 20/11/2018 |
€.1.700,00
|
€.1.700,00 |
-
|
2018.1162 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE DITTA ANDREANI TRIBUTI |
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
P.iva: 01412920439 |
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
P.iva: 01412920439 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.500,00 |
-
|
2018.1158 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ALLACCIO FOGNARIO MERCATO COPERTO |
GIATRA SRL
P.iva: 01961500442 |
GIATRA SRL
P.iva: 01961500442 |
Data inizio:
12/11/2018 Data termine: 19/11/2018 |
€.2.000,00
|
€.1.750,00 |
-
|
2018.1157 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER FARMACIA COMUNALE |
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva: 01777370444 |
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva: 01777370444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.91,80 |
-
|
2018.1155 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER CENTRO DIURNO ESTIVO |
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva: 01777370444 |
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva: 01777370444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.94,26 |
-
|
2018.1154 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPETTACOLO CATELLOWEEN |
LITOEMME SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01846690442
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL RAMINO
P.iva: 92033030443 |
LITOEMME SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01846690442
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL RAMINO
P.iva: 92033030443 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.048,50 |
-
|
2018.1152 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WI FI SPIAGGE |
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2018.1150 | |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER EVENTI SPORTIVI E APERTURA CANTIERI PER LAVORI COMUNALI DA PARTE DI TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva: 02265600441 |
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva: 02265600441 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.290,00 |
-
|
2018.1149 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASTA DI SEMOLA PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO NIDO NOVEMBRE 2018-AGOSTO 2020 |
RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI
P.iva: 02182570396 |
RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI
P.iva: 02182570396 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.014,90 |
-
|
2018.1148 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F.P.O. MANIGLIONI ANTIPANICO VIE D'ESODO PALASPORT |
B.A.D. SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01872370448 |
B.A.D. SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01872370448 |
Data inizio:
08/11/2018 Data termine: 07/12/2018 |
€.11.000,00
|
€.9.375,72 |
-
|
2018.1147 |
vista da 101 a 150 di 670 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".