| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI (PIAGGIO PORTER TARGATI: CF165MW, CF162MW, BP096TJ; IVECO 35E10/A TARGATO BC171EB - DITTA F.LLI BAGALINI SNC. |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.868,54
|
-
|
2018.1377 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DIVISE PER AUTISTA SCUOLABUS |
|
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.735,00
|
-
|
2018.1376 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VESTIARIO PC |
|
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine: 24/12/2018
|
€.150,00
|
€.150,00
|
-
|
2018.1375 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA PANCHINE DI LEGNO DISLOCATE NELLE PIAZZE COMUNALI-DITTA GIA COLORS SRL. |
|
|
GIA' COLORS SRL
P.iva:
02174090445
|
GIA' COLORS SRL
P.iva:
02174090445
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.128,70
|
-
|
2018.1374 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI. ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA. |
|
|
SERTEC SRL
P.iva:
01477640443
|
SERTEC SRL
P.iva:
01477640443
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine: 18/12/2018
|
€.2.615,00
|
€.2.615,00
|
-
|
2018.1373 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE (AUTOCARRO 190/36 BN353BC) - DITTA PETRINI LUIGINO & C. SNC. |
|
|
OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC
P.iva:
01210740443
|
OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC
P.iva:
01210740443
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.881,30
|
-
|
2018.1372 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA PANCHINE DI LEGNO-DITTA TECNOCOLOR SRL. |
|
|
TECNOCOLOR SRL
P.iva:
01875580449
|
TECNOCOLOR SRL
P.iva:
01875580449
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.116,42
|
-
|
2018.1371 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA A DIMORA ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO NEL TERRITORIO COMUNALE-DITTA EUROCOOP LAGA S.C.ARL. |
|
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.23.941,20
|
-
|
2018.1369 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONORANZE FUNEBRI SIG. L.L. |
|
|
FERRI FERRUCCIO & C. S.N.C. IMPRESA FUNEBRE
P.iva:
00493050447
|
FERRI FERRUCCIO & C. S.N.C. IMPRESA FUNEBRE
P.iva:
00493050447
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.750,00
|
-
|
2018.1368 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNALETICA VIALE DEI PINI |
|
|
CASTEDIL SRL
P.iva:
01634740763
|
CASTEDIL SRL
P.iva:
01634740763
|
Data inizio:
11/12/2018
Data termine: 25/12/2018
|
€.900,00
|
€.900,00
|
-
|
2018.1367 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DEL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.321,85
|
-
|
2018.1366 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LAURI STONE DI CONTIGIANI LUCA |
|
|
LAURI STONE DI CONTIGIANI LUCA
P.iva:
01629940436
|
LAURI STONE DI CONTIGIANI LUCA
P.iva:
01629940436
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.300,00
|
-
|
2018.1363 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI CAP. 14160/5 - VISURE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.185,65
|
-
|
2018.1361 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER VISURE EXTRA IV° TRIMESTE 2018 ACI-PRA. |
|
|
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
P.iva:
00907501001
|
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
P.iva:
00907501001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.572,32
|
-
|
2018.1360 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTI MATERIALE VARIO FERRAMENTA |
|
|
FICIARA' ARIS SNC DEI F.LLI FICIARA'& C FERRAMENTA
P.iva:
00107750440
|
FICIARA' ARIS SNC DEI F.LLI FICIARA'& C FERRAMENTA
P.iva:
00107750440
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.164,00
|
€.109,78
|
-
|
2018.1359 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC. |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.56,66
|
-
|
2018.1358 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CONTROSOFFITTO CAPITANERIA DI PORTO) |
|
|
EDILCOPERATIVA SOC. COOP. A R,L.
P.iva:
01964220436
EDILCOOP PRISMA SOC. COOPER.
P.iva:
01452350448
|
EDILCOPERATIVA SOC. COOP. A R,L.
P.iva:
01964220436
EDILCOOP PRISMA SOC. COOPER.
P.iva:
01452350448
|
Data inizio:
10/12/2018
Data termine: 21/12/2018
|
€.1.942,00
|
€.1.941,80
|
-
|
2018.1357 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER MANIFESTAZIONI, MERCATI NATALIZI, COMUNICAZIONI DI ESENZIONE DI PAGAMENTO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL PERIODO 08/12/18-06/01/19 DA PARTE DI TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.475,00
|
-
|
2018.1341 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO VERDE VIE E PIAZZE CITTADINE CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO |
|
|
GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & c: SNC
P.iva:
01661050441
|
GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & c: SNC
P.iva:
01661050441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.493,56
|
-
|
2018.1339 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPA LIBRETTI NATALE 2018 |
|
|
LITOEMME SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01846690442
|
LITOEMME SRL UNIPERSONALE
P.iva:
01846690442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.111,51
|
-
|
2018.1336 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ILLUMINAZIONE CHIESA DI SAN GIORGIO E TEATRO COMUNALE NATALE 2018 |
|
|
GE.PI.CA. SRLS
P.iva:
02261110445
|
GE.PI.CA. SRLS
P.iva:
02261110445
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.400,00
|
-
|
2018.1335 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLESTIMENTO PISTA SUL GHIACCIO NATALE 2018. |
|
|
ECLISSI EVENTI SRLS
P.iva:
01963320435
|
ECLISSI EVENTI SRLS
P.iva:
01963320435
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.24.196,72
|
-
|
2018.1333 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE INTRATTENIMENTI MUSICALI NATALE 2018 |
|
|
ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0
P.iva:
02352790444
|
ASSOCIAZIONE MUSIC 2.0
P.iva:
02352790444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.377,05
|
-
|
2018.1332 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO COLLEGIO DEI REVISORI |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.343,40
|
-
|
2018.1330 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3. MKC SRL |
|
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.247,50
|
-
|
2018.1328 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA BUSTE VERDI, CARTOLINE AG E BLOCCHI VERBALI DA DITTA ETRURIA P.A.. |
|
|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.348,00
|
-
|
2018.1327 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LESPLETAMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE STAZIONI DI TELEFONIA MOBILE |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.500,00
|
-
|
2018.1325 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE PRIMARIE ANNO 2018 |
|
|
MOBILFERRO SRL
P.iva:
00216580290
|
MOBILFERRO SRL
P.iva:
00216580290
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.828,11
|
-
|
2018.1313 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLINE. TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.150,00
|
-
|
2018.1310 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE - CUP: J67H17000170004 . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CASTEDIL SRL. |
|
|
CASTEDIL SRL
P.iva:
01634740763
|
CASTEDIL SRL
P.iva:
01634740763
|
Data inizio:
04/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.3.899,28
|
€.3.899,28
|
-
|
2018.1306 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA-CAPITOZZATURA 22 PALME CANARIENSIS E ABBATTIMENTO PINO. |
|
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.790,82
|
-
|
2018.1304 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA- CAPITOZZATURA POTATURA ED ABBATTIMENTO PIANTE AD ALTO FUSTO- DITTA TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO. |
|
|
TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO
P.iva:
02201580442
|
TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO
P.iva:
02201580442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.949,81
|
-
|
2018.1303 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA-ABBATTIMENTO PIANTE E TAGLIO RAMI PERICOLOSI-DITTA VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE. |
|
|
VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE
P.iva:
02147240440
|
VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE
P.iva:
02147240440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.799,83
|
-
|
2018.1302 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 01/11/2018 - 31/10/2019 |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
Data inizio:
01/11/2018
Data termine: 31/10/2019
|
€.40.500,00
|
€.3.319,66
|
-
|
2018.1301 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DA PARTE DELLA.R.P.A.M. DEI DUE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI SUI MEZZI COMUNALI IVECO TARGATI BN353BC E BC171EB AI SENSI DELLART.71 COMMA 11 DEL D.LGS.81/08 E S.M.I. E D.M. 11/04/2011 |
|
|
ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
P.iva:
01588450427
|
ARPAM AG. REG.LE PER PROTEZ.NE AMBIENT.LE DELLE
P.iva:
01588450427
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.422,83
|
-
|
2018.1300 |
| SEGRETERIA GENERALE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO TONER DIC 2018 |
|
|
ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
P.iva:
01242120432
|
ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
P.iva:
01242120432
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.855,20
|
-
|
2018.1299 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI DUE VEICOLI COMUNALI IVECO CON GRU FERRARI TARGATI BN353BC E BC171EB - DITTA O.M.A.R.A. GROUP SRL. |
|
|
O.M.A.R.A. GROUP S.R.L.
P.iva:
01942860444
|
O.M.A.R.A. GROUP S.R.L.
P.iva:
01942860444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.913,00
|
-
|
2018.1297 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA-POTATURE PIANTE TERRITORIO COMUNALE |
|
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.37.725,00
|
-
|
2018.1296 |
| SEGRETERIA GENERALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIEL SRL DEL SERVIZIO SUPPORTO SPORTELLO TRIBUTI PERIODO 07.01.2019 31.07.2019 |
|
|
S.I.E.L. SERVIZI INFORM. ENTI LOCALI SRL
P.iva:
01565050448
|
S.I.E.L. SERVIZI INFORM. ENTI LOCALI SRL
P.iva:
01565050448
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.026,00
|
€.3.300,00
|
-
|
2018.1295 |
| SEGRETERIA GENERALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO PERIODO 01.01.2019 31.07.2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO UFFICIO TRIBUTI ALLA DITTA ICA SRL: PROVVEDIMENTI. |
|
|
I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI
P.iva:
01062951007
|
I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI
P.iva:
01062951007
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.12.810,00
|
€.10.500,00
|
-
|
2018.1294 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI PER RIMOZIONE FORZATA C.D.S. DA PARTE DI TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
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TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
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Data inizio:
Data termine:
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€.250,00
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2018.1293 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RECINZIONE CANTIERE VIALE DEI PINI |
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ADRIATICA SCAVI S.R.L.
P.iva:
01281920445
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ADRIATICA SCAVI S.R.L.
P.iva:
01281920445
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Data inizio:
03/12/2018
Data termine: 03/12/2018
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€.1.412.292,00
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€.14.122,92
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2018.1290 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA AURICOLARI CON MICROFONO PER RADIO RICETRASMITTENTI DA DITTA D&A S.R.L . |
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D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva:
01771520440
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D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva:
01771520440
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Data inizio:
Data termine:
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€.216,00
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2018.1289 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE IN SOSTITUZIONE DI FIAT PUNTO TARGATA DC840GX |
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FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
P.iva:
06908900019
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FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
P.iva:
06908900019
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Data inizio:
Data termine:
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€.16.911,36
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2018.1287 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO MATTONI DI TUFO |
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EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva:
00126210442
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EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva:
00126210442
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Data inizio:
Data termine:
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€.120,00
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2018.1283 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICA NATALE 2018 |
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Data inizio:
Data termine:
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€.814,00
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2018.1282 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL". |
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SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
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SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.514,50
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2018.1276 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA N. 3 PIANTE DI CERCIS SILIQUASTRUN (ALBERO DI GIUDA). |
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GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & c: SNC
P.iva:
01661050441
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GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & c: SNC
P.iva:
01661050441
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Data inizio:
Data termine:
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€.450,00
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2018.1272 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE GIARIDNO SCUOLA MATERNA ROSSELLI |
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TALAMONTI DOTT.CLAUDIO -AZIEN-DA FLOROVIVAISTICA
P.iva:
00766420442
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TALAMONTI DOTT.CLAUDIO -AZIEN-DA FLOROVIVAISTICA
P.iva:
00766420442
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Data inizio:
28/11/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.1.150,00
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€.1.150,00
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2018.1260 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIOEN INFISSI |
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SERTEC SRL
P.iva:
01477640443
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SERTEC SRL
P.iva:
01477640443
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Data inizio:
27/11/2018
Data termine: 11/12/2018
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€.205,00
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€.205,00
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2018.1256 |