| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2016. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. |
|
|
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
|
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.362,29
|
-
|
2016.1404 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO E RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENATRE ROSSELLI - SOMMA URGENZA |
|
|
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva:
01014090433
|
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva:
01014090433
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.370,00
|
-
|
2016.1375 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVOR DI TINTEGGIATURA SCUOLA ELEMENTARE ROSSELLI - SOMMA URGENZA |
|
|
SPADONI FABRIZIO
P.iva:
01713310447
|
SPADONI FABRIZIO
P.iva:
01713310447
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.250,00
|
-
|
2016.1374 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE ROSSELLI-SOMMA UREGNZA |
|
|
DELLA CASA RENATO
P.iva:
01660360445
|
DELLA CASA RENATO
P.iva:
01660360445
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.800,00
|
-
|
2016.1372 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASLOCHI SCUOLA ELEMENTARE ROSSELLI - SOMMA URGENZA |
|
|
Traslochi Scabelli Groups S.r.l.
P.iva:
03540190984
|
Traslochi Scabelli Groups S.r.l.
P.iva:
03540190984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.800,00
|
-
|
2016.1371 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2016. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. |
|
|
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva:
02060270440
|
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva:
02060270440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.92,21
|
-
|
2016.1367 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2016. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA. PUBBLICITA' RESTO DEL CARLINO. |
|
|
SOC.PUBBLIC.EDITORIALE SPA
P.iva:
00326930377
|
SOC.PUBBLIC.EDITORIALE SPA
P.iva:
00326930377
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.442,00
|
-
|
2016.1366 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2016. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. |
|
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
SEBACH SRL
P.iva:
03912150483
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.598,36
|
-
|
2016.1365 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2016. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA. ASSISTENZA CON AUTO MEDICA. |
|
|
CROCE AZZURRA SANT'ELPIDIO A MARE - MONTE URANO01204230443
P.iva:
01204230443
|
CROCE AZZURRA SANT'ELPIDIO A MARE - MONTE URANO01204230443
P.iva:
01204230443
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.200,00
|
-
|
2016.1364 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2016. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA. SERVIZI DI PROGETTAZIONE E IDEAZIONE GRAFICA |
|
|
STUDIOEFFE
P.iva:
00965010440
|
STUDIOEFFE
P.iva:
00965010440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.327,86
|
-
|
2016.1363 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2016. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA. PUBBLICITA' SU CORRIERE ADRIATICO. |
|
|
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
P.iva:
05122191009
|
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
P.iva:
05122191009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.489,00
|
-
|
2016.1362 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2016. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA. PUBBLICITA' CON CAMION VELA. |
|
|
TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRKO & C.
P.iva:
01812810446
|
TOP OVER S.N.C. DI DONATI MIRKO & C.
P.iva:
01812810446
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.815,57
|
-
|
2016.1361 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2016. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA. SERVIZI DI NOLEGGIO BUS NAVETTA. |
|
|
SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA - S.P.A.
P.iva:
01090950443
|
SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA - S.P.A.
P.iva:
01090950443
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.400,00
|
-
|
2016.1360 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2016. ACQUISTO BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNI DI SPESA. SERVIZI PERSONALIZZATI DI STAMPA MANIFESTI, CARTELLI E POSTER. |
|
|
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva:
02026880449
|
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva:
02026880449
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.030,00
|
-
|
2016.1359 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI SUL CAP. 11028 PER ASSOCIAZIONE "SIRIO". |
|
|
ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva:
01909980441
|
ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva:
01909980441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.146,61
|
-
|
2016.1356 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
|
|
FICIARA' ARIS SNC DEI F.LLI FICIARA'& C FERRAMENTA
P.iva:
00107750440
|
FICIARA' ARIS SNC DEI F.LLI FICIARA'& C FERRAMENTA
P.iva:
00107750440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.202,51
|
-
|
2016.1355 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI |
|
|
ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.
P.iva:
01672710439
|
ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.
P.iva:
01672710439
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.130,37
|
-
|
2016.1351 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI POTATURA EUCALIPTO VIA LEOPARDI |
|
|
TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO
P.iva:
02201580442
|
TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO
P.iva:
02201580442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.250,00
|
-
|
2016.1347 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO AZ162TH - DITTA F.LLI BAGALINI SNC |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.213,00
|
-
|
2016.1344 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO MINI ALLOGGIO COMUNALE |
|
|
DELLA CASA RENATO
P.iva:
01660360445
|
DELLA CASA RENATO
P.iva:
01660360445
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.032,79
|
-
|
2016.1342 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE VEICOLO |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.205,36
|
-
|
2016.1339 |
| SEGRETERIA GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ACQUISTO TONER DICEMBRE 2016 |
|
|
MIDA SRL
P.iva:
01513020238
|
MIDA SRL
P.iva:
01513020238
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.151,67
|
-
|
2016.1337 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI DRAGAGGIO DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO - ATTIVIT. DI CARATTERIZZAZIONE SUPPLE-MENTARE DEI SEDIMENTI DI FONDALE |
|
|
GEOMARINE SRL
P.iva:
01489600427
|
GEOMARINE SRL
P.iva:
01489600427
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.100,00
|
-
|
2016.1334 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI POTATURA PALME INFESTATE DA PUNTERUOLO ROSSO |
|
|
TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO
P.iva:
02201580442
|
TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO
P.iva:
02201580442
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.100,00
|
-
|
2016.1328 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTEGRAZIONE CONVENZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO "NUOVO" |
|
|
CENTRO SPORTIVO BORGO ROSSELLI A.S.D.
P.iva:
01307510444
|
CENTRO SPORTIVO BORGO ROSSELLI A.S.D.
P.iva:
01307510444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.192,61
|
-
|
2016.1327 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER MANIFESTAZIONI DA PARTE DI TIPOGRAFIA ADRIATICA |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.130,00
|
-
|
2016.1326 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA VERBALI DITTA "ETRURIA P.A.". |
|
|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.440,00
|
-
|
2016.1325 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PRESTAZIONI DI SERVIZI NECESSARI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ED IMPEGNI DI SPESA. SERVIZI DI SPEDIZIONE POSTALE. |
|
|
CITYPOSTE SRL
P.iva:
05556051216
|
CITYPOSTE SRL
P.iva:
05556051216
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.310,40
|
-
|
2016.1322 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PRESTAZIONI DI SERVIZI NECESSARI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ED IMPEGNI DI SPESA. SERVIZI DI PULIZIA FINALE DEI LOCALI SCOLASTICI. |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2016.1321 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PRESTAZIONI DI SERVIZI NECESSARI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ED IMPEGNI DI SPESA. FORNITURA BUONI PASTO. |
|
|
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva:
01964741001
|
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva:
01964741001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.945,84
|
-
|
2016.1320 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI CAP. 11028. SMALTIMENTO RIFIUTI PER SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE |
|
|
PHYSIS SRL
P.iva:
01249320449
|
PHYSIS SRL
P.iva:
01249320449
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.451,40
|
-
|
2016.1319 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA. MKC. |
|
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.915,13
|
-
|
2016.1315 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA |
|
|
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva:
02060270440
|
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva:
02060270440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.026,50
|
-
|
2016.1310 |
| SEGRETERIA GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO PER RICONFIGURAZIONE RETE TELEFONICA INTERNA |
|
|
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. S.R.L.
P.iva:
01159070430
|
ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. S.R.L.
P.iva:
01159070430
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.110,00
|
-
|
2016.1307 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA VESTIARIO ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
P.iva:
02058610425
|
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
P.iva:
02058610425
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.078,50
|
-
|
2016.1306 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.842,00
|
-
|
2016.1304 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE TEATRO |
|
|
TECNOCOLOR SRL
P.iva:
01875580449
|
TECNOCOLOR SRL
P.iva:
01875580449
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.233,00
|
-
|
2016.1303 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE E DILUENTE |
|
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva:
01108570449
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva:
01108570449
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.371,00
|
-
|
2016.1302 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4. SARAMIX |
|
|
SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. P.I.: 01082080
P.iva:
01082080431
|
SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. P.I.: 01082080
P.iva:
01082080431
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.400,00
|
-
|
2016.1296 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ROBOT DA CUCINA PER ASILO NIDO |
|
|
CAPITA' SRL
P.iva:
00098560436
|
CAPITA' SRL
P.iva:
00098560436
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.336,00
|
-
|
2016.1294 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ACQUISTO ARREDI PER IMPIANTI SPORTIVI |
|
|
NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.
P.iva:
00415670280
|
NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.
P.iva:
00415670280
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.979,99
|
-
|
2016.1288 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIATTAFORMA SOFTWARE MOBILE "PATTUGLIA COLUD" - IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONE SERVIZIO P.M. - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
|
|
OLITECNICA S.R.L.
P.iva:
00745860445
|
OLITECNICA S.R.L.
P.iva:
00745860445
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.960,00
|
-
|
2016.1286 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE |
|
|
CO.ME.TRA.SRL
P.iva:
01401920440
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CO.ME.TRA.SRL
P.iva:
01401920440
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Data inizio:
Data termine:
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€.774,41
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2016.1281 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPA E CONTROLLO |
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IDROPOMPE SRL
P.iva:
01571480449
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IDROPOMPE SRL
P.iva:
01571480449
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Data inizio:
Data termine:
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€.5.003,70
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-
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2016.1278 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO A INA ASSITALIA - FERMO DEL PREMIO ANNO 2016 POLIZZA "PIANO DI ACCUMULO PREVIDENZIALE PER LA P.M. |
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INA ASSITALIA AGENZIA GENERALE DI FERMO
P.iva:
02016890440
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INA ASSITALIA AGENZIA GENERALE DI FERMO
P.iva:
02016890440
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.21.852,00
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-
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2016.1276 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI PESCE FRESCO PER PROGETTO PAPPAFISH. |
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SAN BENEDETTO SRL
P.iva:
02638401204
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SAN BENEDETTO SRL
P.iva:
02638401204
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Data inizio:
Data termine:
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€.12.636,40
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-
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2016.1272 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUMINARIE NATALIZIE. |
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IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO
P.iva:
01710690676
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IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO
P.iva:
01710690676
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Data inizio:
Data termine:
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€.10.000,00
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2016.1268 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNOPER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DELLA DITTA F.LLI BAGALINI SNC |
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F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
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F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.384,31
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2016.1257 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TARATURA MISURATORI TEMPERATURA MERCATO ITTICO |
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ALA DI CAPPELLA GIUSEPPE C. SAS
P.iva:
01448690444
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ALA DI CAPPELLA GIUSEPPE C. SAS
P.iva:
01448690444
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Data inizio:
Data termine:
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€.100,00
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2016.1255 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE ZANZARIERE CUCINA CENTRALIZZATA. |
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MONTANINI GIANLUCA & C. S.N.C.
P.iva:
00156480444
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MONTANINI GIANLUCA & C. S.N.C.
P.iva:
00156480444
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Data inizio:
Data termine:
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€.50,00
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2016.1253 |