| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BIBLIOGRAFICO DITTA MAGGIOLI SPA |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.31,50
|
-
|
2015.1257 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVIT. DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
|
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.791,80
|
-
|
2015.1255 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINE PER CONTRATTI. TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
|
|
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva:
01041180447
|
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva:
01041180447
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.240,00
|
-
|
2015.1254 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI MANUTENZIONE ARENA EUROPA |
|
|
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva:
01014090433
|
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva:
01014090433
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.96,00
|
-
|
2015.1253 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NIOLEGGIO PALCO GRAN GALA' |
|
|
MICONI MAURIZIO
P.iva:
00838750438
|
MICONI MAURIZIO
P.iva:
00838750438
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
-
|
2015.1250 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCARPE ANTINFORTUNISTICA CUCINA CENTRALIZZATA |
|
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.28,00
|
-
|
2015.1249 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA ARREDI PER SEZIONE MONTESSORI SCUOLA PRIMARIA ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
P.iva:
04649630268
|
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
P.iva:
04649630268
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.475,50
|
-
|
2015.1248 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DIVISE AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2015 |
|
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.973,00
|
-
|
2015.1220 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE . MKC SAS DI PONZIANI PAOLO &C |
|
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.257,00
|
-
|
2015.1215 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CONGELATI E SURGELATI A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE. A.S. 2015-16. |
|
|
D.I.MAR SRL
P.iva:
01140570431
|
D.I.MAR SRL
P.iva:
01140570431
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.445,03
|
-
|
2015.1213 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICA GRU ARPAM ASCOLI PICENO |
|
|
O.M.A.R.A. GROUP S.R.L.
P.iva:
01942860444
|
O.M.A.R.A. GROUP S.R.L.
P.iva:
01942860444
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.797,50
|
-
|
2015.1211 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PASTA E RISO ALLA DITTQA DE CECCO A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE E DELL'ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2015-16. |
|
|
F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA
P.iva:
00628450694
|
F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA
P.iva:
00628450694
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.829,20
|
-
|
2015.1204 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2. SEMESTRE 2015 |
|
|
SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA - S.P.A.
P.iva:
01090950443
|
SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA - S.P.A.
P.iva:
01090950443
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.32.850,57
|
-
|
2015.1181 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BATTERIE PER RICETRASMITTENTI DITTA D&A SRL |
|
|
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva:
01771520440
|
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva:
01771520440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.208,00
|
-
|
2015.1179 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA. AL GRAN RISPARMIO. |
|
|
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
P.iva:
01115010447
|
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
P.iva:
01115010447
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.769,92
|
-
|
2015.1173 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BENI PER PREMIIAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
|
|
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva:
01981680448
|
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva:
01981680448
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,82
|
-
|
2015.1153 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ZPU4 EX GRAND HOTEL - V.LE DELLA VITTORIA COMPARTO A - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLONISTICA PERSONALIZZATA. |
|
|
LORIPRINT DI EGIDI LORIS
P.iva:
02027860440
|
LORIPRINT DI EGIDI LORIS
P.iva:
02027860440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.865,40
|
-
|
2015.1131 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPENSO ASSOCIAZIONE "ANTE LITTERAM" PER LA RASSEGNA "NON A VOCE SOLA" |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTE LITTERAM
P.iva:
01741470437
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTE LITTERAM
P.iva:
01741470437
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
-
|
2015.1127 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO A INA ASSITALIA - FERMO DEL PREMIO ANNO 2015 POLIZZA "PIANO DI ACCUMULO PREVIDENZIALE PER LA P.M. |
|
|
INA ASSITALIA AGENZIA GENERALE DI FERMO
P.iva:
02016890440
|
INA ASSITALIA AGENZIA GENERALE DI FERMO
P.iva:
02016890440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.288,00
|
-
|
2015.1125 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO BADGE DITTA PROIETTI |
|
|
AP DI A. PROIETTI & C. S.N.C.
P.iva:
00944980440
|
AP DI A. PROIETTI & C. S.N.C.
P.iva:
00944980440
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.55,00
|
-
|
2015.1120 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIATRIBUZIONE AVVISI TARI 2015 |
|
|
SAVANI STEFANO
P.iva:
02069190425
|
SAVANI STEFANO
P.iva:
02069190425
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.573,80
|
-
|
2015.1104 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2015 |
|
|
MEDIAPRINT SRL
P.iva:
00865490676
|
MEDIAPRINT SRL
P.iva:
00865490676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.631,05
|
-
|
2015.1103 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SS16 INTERSEZIONE VIALE MILANO, VIA NIBBI E VIA ROSELLI E AFFIDAMENTO RIPARAZIONE. |
|
|
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva:
01233850427
|
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva:
01233850427
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.347,50
|
-
|
2015.1102 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE E DILUENTE PER SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva:
01108570449
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva:
01108570449
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.538,50
|
-
|
2015.1098 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PUBBLICAZIONI |
|
|
SOC.PUBBLIC.EDITORIALE SPA
P.iva:
00326930377
|
SOC.PUBBLIC.EDITORIALE SPA
P.iva:
00326930377
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.307,00
|
-
|
2015.1097 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PUBBLICAZIONE |
|
|
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
P.iva:
05122191009
|
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
P.iva:
05122191009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.582,00
|
-
|
2015.1096 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/2016 |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.340,80
|
-
|
2015.1093 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SPESE PULIZIE UFFICI E ELOCALI COMUNALI |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.21.192,63
|
-
|
2015.1091 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER GIARDINI |
|
|
MATTIOLI S.N.C. DI MATTIOLI FRANCESCO & C.
P.iva:
01065330449
|
MATTIOLI S.N.C. DI MATTIOLI FRANCESCO & C.
P.iva:
01065330449
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.389,00
|
-
|
2015.1085 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONE POP SEA POP IMPEGNO DI SPESA |
|
|
MICONI MAURIZIO
P.iva:
00838750438
STEFANO BIANCHI MANAGEMENT
P.iva:
01636890434
|
MICONI MAURIZIO
P.iva:
00838750438
STEFANO BIANCHI MANAGEMENT
P.iva:
01636890434
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.434,70
|
-
|
2015.1084 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CONCESSIONE PARZIALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 14/09/2015-23/12/2015 |
|
|
MIGNANI STEFANO
P.iva:
01773220445
|
MIGNANI STEFANO
P.iva:
01773220445
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.926,61
|
-
|
2015.1080 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROLUNGAMENTO PERCORRENZA TPL PIAN DELLA NOCE |
|
|
TRASFER S.C.A.R.L.
P.iva:
01933270447
|
TRASFER S.C.A.R.L.
P.iva:
01933270447
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.547,53
|
-
|
2015.1074 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TARGA IN MARMO BIANCO DI CARRARA - DITTA IMPRESA FUNEBRE FERRI FERRUCCIO |
|
|
FERRI FERRUCCIO & C. S.N.C. IMPRESA FUNEBRE
P.iva:
00493050447
|
FERRI FERRUCCIO & C. S.N.C. IMPRESA FUNEBRE
P.iva:
00493050447
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.160,00
|
-
|
2015.1073 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONCERTO A SCOPO DI BENEFICENZA DEL 11/08/2015 AL CORTILE BAZZANI. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.253,20
|
-
|
2015.1067 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA INTEGRATIVO ASILO NIDO COMUNALEANNO 2015 |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.620,17
|
-
|
2015.1066 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLI DI CARTA PER PARCOMETRI E AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
|
ELTRON SRL
P.iva:
02638530101
|
ELTRON SRL
P.iva:
02638530101
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.575,18
|
-
|
2015.1062 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIE E LENZUOLI A FAVOE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA, I REFETTORI SCOLASTICI E L'ASILO NIDO COMUNALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO
P.iva:
01516440441
|
LAVANDERIA INDUSTRIALE L.M. DI MUCCICHINI MARCO
P.iva:
01516440441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.17.235,05
|
-
|
2015.1061 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO VIVI IN BICI ESTATE 2015 |
|
|
ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva:
01909980441
|
ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva:
01909980441
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.714,00
|
-
|
2015.1060 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.459/2015 - EXCELSIOR CINEMATOGRAFICA SRL / COMUNE DI PORTO S.GIORGIO |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.200,00
|
-
|
2015.1048 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (SPECCHI PARABOLICI E CARTELLI INVALIDI). |
|
|
DELTA SEGNALETICA S.R.L.
P.iva:
01156590422
|
DELTA SEGNALETICA S.R.L.
P.iva:
01156590422
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.484,10
|
-
|
2015.1043 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER URGENTE FORNITURA DI CARTELLI DIVERSI PER SEGNALETICA STRADALE DALLA DITTA TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI WALTER |
|
|
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva:
01041180447
|
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva:
01041180447
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.305,00
|
-
|
2015.1042 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER URGENTE FORNITURA DI CARTELLI DIVERSI PER SEGNALETICA STRADALE DALLA DITTA TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI WALTER |
|
|
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva:
01041180447
|
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva:
01041180447
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.90,00
|
-
|
2015.1041 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N.1 SISTEMA "ANTI PIN" PER PARCOMETRO, DALLA DITTA ELTRON S.R.L. |
|
|
ELTRON SRL
P.iva:
02638530101
|
ELTRON SRL
P.iva:
02638530101
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Data inizio:
Data termine:
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€.375,00
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2015.1039 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGICA NOTTE. ACQUISTO BENI |
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FRANCHELLUCCI SRL
P.iva:
02026880449
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FRANCHELLUCCI SRL
P.iva:
02026880449
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.849,50
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-
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2015.1037 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGICA NOTTE- PRESTAZIONE DI SERVIZI |
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CEROLINI GESTIONE E COMMERCIO SRL
P.iva:
01859840439
|
CEROLINI GESTIONE E COMMERCIO SRL
P.iva:
01859840439
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.822,02
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2015.1033 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELTRON S.R.L. PER URGENTE FORNITURA DI N.3 CHIAVI SOSTITUTIVE PER PARCOMETRI |
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|
ELTRON SRL
P.iva:
02638530101
|
ELTRON SRL
P.iva:
02638530101
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.125,00
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-
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2015.1031 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAGIONE TEATRALE RAGAZZI 2015. |
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EVENTI CULTURALI SRL
P.iva:
01727280446
|
EVENTI CULTURALI SRL
P.iva:
01727280446
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.6.404,65
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2015.1027 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA CENTRALIZZATA, REFETTORI SCOLASTICI E ASILO NIDO. |
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AUXO S.R.L.
P.iva:
01237780430
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AUXO S.R.L.
P.iva:
01237780430
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.205,50
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2015.1024 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SULLA ROTTA DEI DIRITTI SUPPORTO LOGISTICO. |
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ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva:
01909980441
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ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva:
01909980441
|
Data inizio:
Data termine:
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€.150,00
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2015.1023 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZI ASSICURATIVI PER EVENTI SPORTIVI E CULTURALI |
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CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
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CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
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Data inizio:
Data termine:
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€.339,00
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2015.1020 |