| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. MKC |
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva: 01568480444 |
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva: 01568480444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.511,19 |
-
|
2015.1740 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO AUTO |
ASSOC. PRO LOCO
P.iva: 01440530440 |
ASSOC. PRO LOCO
P.iva: 01440530440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.550,00 |
-
|
2015.1733 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO GRU CON CESTELLO PER LUMINARIE |
FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.
P.iva: 01807810443 |
FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.
P.iva: 01807810443 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.479,51 |
-
|
2015.1732 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER DICEMBRE 2015 |
CARTO COPY SERVICE SRL
P.iva: 04864781002 |
CARTO COPY SERVICE SRL
P.iva: 04864781002 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.908,82 |
-
|
2015.1731 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE DEL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2015. |
SI2G SRL
P.iva: 02390900427 |
SI2G SRL
P.iva: 02390900427 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.515,00 |
-
|
2015.1730 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA MANIFESTI DITTA "TIPOGRAFIA ADRIATICA". |
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva: 01041180447 |
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva: 01041180447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.150,00 |
-
|
2015.1727 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE 2015 CORALE SHALOM |
GRUPPO CORALE SHALOM
P.iva: 00655540441 |
GRUPPO CORALE SHALOM
P.iva: 00655540441 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.000,00 |
-
|
2015.1724 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ARREDO LUMINARIE |
IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO
P.iva: 01710690676 |
IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO
P.iva: 01710690676 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.163,93 |
-
|
2015.1722 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA F.LLI BAGALINI SNC |
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva: 00212750442 |
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva: 00212750442 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.526,47 |
-
|
2015.1716 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM. COMUNALI 2015 - GRONDAIA MUNICIPIO |
COOPERATIVA SERVIZI GENERALI
P.iva: 02154650440 |
COOPERATIVA SERVIZI GENERALI
P.iva: 02154650440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.200,00 |
-
|
2015.1712 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AUTOMEZZO |
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva: 00212750442 |
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva: 00212750442 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.253,63 |
-
|
2015.1711 | ||
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO ROTANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
SORGE SRL
P.iva: 00707360152 |
SORGE SRL
P.iva: 00707360152 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.295,00 |
-
|
2015.1710 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLI NASTRO SEGNALETICO E AFFIDAMENTO FORNITURA |
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva: 01108570449 |
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva: 01108570449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.448,88 |
-
|
2015.1705 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO TRIBUTI |
SOLPA
P.iva: 08687680960 |
SOLPA
P.iva: 08687680960 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.401,02 |
-
|
2015.1700 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PLOTTER E ANTENNE WIFI |
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva: 01497380442 |
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva: 01497380442 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.353,28 |
-
|
2015.1698 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE |
LORIPRINT DI EGIDI LORIS
P.iva: 02027860440 |
LORIPRINT DI EGIDI LORIS
P.iva: 02027860440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.601,20 |
-
|
2015.1695 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA CAP. 11020 PER ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA. |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.186,72 |
-
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2015.1692 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO PC IN ADESIONE CONVENZIONE DESKTOP14 |
CONVERGE SPA
P.iva: 04472901000 |
CONVERGE SPA
P.iva: 04472901000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.390,00 |
-
|
2015.1660 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI |
RIPANI ADRIANO SRL C.R.
P.iva: 02152420440 |
RIPANI ADRIANO SRL C.R.
P.iva: 02152420440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.710,00 |
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2015.1658 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI |
GECO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02005850447 |
GECO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02005850447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.688,00 |
-
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2015.1657 |
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