| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA STOVIGLIE E ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA. |
CAPITA' SRL
P.iva: 00098560436 |
CAPITA' SRL
P.iva: 00098560436 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.389,63 |
-
|
2015.1824 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COM 2014/15 NOVARMONIA |
ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO NOVARMONIA
P.iva: 90056790448 |
ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO NOVARMONIA
P.iva: 90056790448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.772,20 |
-
|
2015.1817 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COM 2014-15 SHALOM |
GRUPPO CORALE SHALOM
P.iva: 00655540441 |
GRUPPO CORALE SHALOM
P.iva: 00655540441 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.772,20 |
-
|
2015.1816 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COM 2014/15 CORO POLIFONICO PSG |
CORALE
POLIFONICO "CITTA'
|
CORALE
POLIFONICO "CITTA'
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.772,20 |
-
|
2015.1815 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COM 2014/15 BANDA |
GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PORTO SAN GIORG
P.iva: 01759990441 |
GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PORTO SAN GIORG
P.iva: 01759990441 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.772,20 |
-
|
2015.1813 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. |
NUCCI EMANUELE
P.iva: 01776570440 |
NUCCI EMANUELE
P.iva: 01776570440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.200,00 |
-
|
2015.1810 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA SOLLINI SRL |
EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva: 00126210442 |
EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva: 00126210442 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.265,49 |
-
|
2015.1792 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO BUSTE CON FINESTRA. TIPOGRAFIA ADRIATICA |
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva: 01041180447 |
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva: 01041180447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.390,00 |
-
|
2015.1785 | ||
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE SERVIZI DI IRRIGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MOSTRE MERCATO. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA. |
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01780530448 |
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01780530448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.98,36 |
-
|
2015.1784 | ||
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE SERVIZI DI TRASPORTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MOSTRE MERCATO. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA. |
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01780530448 |
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01780530448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.81,97 |
-
|
2015.1783 | ||
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE TARGHE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MOSTRE MERCATO. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA. |
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva: 00515930444 |
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva: 00515930444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.135,00 |
-
|
2015.1782 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI |
MOBILFERRO SRL
P.iva: 00216580290 |
MOBILFERRO SRL
P.iva: 00216580290 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.111,76 |
-
|
2015.1768 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FERROLAMIERE SAN MARCO DI RIPARI PAOLO |
FERRO-LAMIERE SAN MARCO di PAOLO RIPARI
P.iva: 02220330449 |
FERRO-LAMIERE SAN MARCO di PAOLO RIPARI
P.iva: 02220330449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.750,00 |
-
|
2015.1767 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE |
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
P.iva: 02058610425 |
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
P.iva: 02058610425 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.877,00 |
-
|
2015.1750 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE BATTERIE AUTO |
AUTOFICINA COTECHINI GIORGIO
P.iva: 02083260444 |
AUTOFICINA COTECHINI GIORGIO
P.iva: 02083260444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.168,28 |
-
|
2015.1749 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SU VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE |
AUTOFICINA COTECHINI GIORGIO
P.iva: 02083260444 |
AUTOFICINA COTECHINI GIORGIO
P.iva: 02083260444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.219,71 |
-
|
2015.1748 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO TELEFONIA MOBILE |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.474,00 |
-
|
2015.1747 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA TONER PER FAX DITTA "STUDIO COPIA". |
STUDIO COPIA SRL
P.iva: 01150170437 |
STUDIO COPIA SRL
P.iva: 01150170437 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.226,00 |
-
|
2015.1745 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA VERBALI E CONTRASSEGNI INVALIDI DITTA "ETRURIA P.A.". |
ETRURIA P.A. SRL
P.iva: 05883740481 |
ETRURIA P.A. SRL
P.iva: 05883740481 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.860,00 |
-
|
2015.1744 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE CAVALLOTTI 2. STRALCIO - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE |
RIPANI
GIOVANNI
|
RIPANI
GIOVANNI
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.600,00 |
-
|
2015.1742 |
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