| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BIBLIOGRAFICO DITTA MAGGIOLI SPA |
MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.31,50 |
-
|
2015.1257 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVIT. DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva: 06363391001 |
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva: 06363391001 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.791,80 |
-
|
2015.1255 | |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINE PER CONTRATTI. TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva: 01041180447 |
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva: 01041180447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.240,00 |
-
|
2015.1254 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI MANUTENZIONE ARENA EUROPA |
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva: 01014090433 |
C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
P.iva: 01014090433 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.96,00 |
-
|
2015.1253 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NIOLEGGIO PALCO GRAN GALA' |
MICONI MAURIZIO
P.iva: 00838750438 |
MICONI MAURIZIO
P.iva: 00838750438 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.200,00 |
-
|
2015.1250 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCARPE ANTINFORTUNISTICA CUCINA CENTRALIZZATA |
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva: 00403490444 |
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva: 00403490444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.28,00 |
-
|
2015.1249 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA ARREDI PER SEZIONE MONTESSORI SCUOLA PRIMARIA ED IMPEGNO DI SPESA |
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
P.iva: 04649630268 |
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
P.iva: 04649630268 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.475,50 |
-
|
2015.1248 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DIVISE AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2015 |
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva: 00403490444 |
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva: 00403490444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.973,00 |
-
|
2015.1220 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE . MKC SAS DI PONZIANI PAOLO &C |
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva: 01568480444 |
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva: 01568480444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.257,00 |
-
|
2015.1215 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CONGELATI E SURGELATI A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE. A.S. 2015-16. |
D.I.MAR SRL
P.iva: 01140570431 |
D.I.MAR SRL
P.iva: 01140570431 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.445,03 |
-
|
2015.1213 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA GRU ARPAM ASCOLI PICENO |
O.M.A.R.A. GROUP S.R.L.
P.iva: 01942860444 |
O.M.A.R.A. GROUP S.R.L.
P.iva: 01942860444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.797,50 |
-
|
2015.1211 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA PASTA E RISO ALLA DITTQA DE CECCO A FAVORE DELLE MENSE SCOLASTICHE E DELL'ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2015-16. |
F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA
P.iva: 00628450694 |
F.LLI DE CECCO FARA S. MARTINO SPA
P.iva: 00628450694 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.829,20 |
-
|
2015.1204 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2. SEMESTRE 2015 |
SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA - S.P.A.
P.iva: 01090950443 |
SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO TENNA - S.P.A.
P.iva: 01090950443 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.32.850,57 |
-
|
2015.1181 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BATTERIE PER RICETRASMITTENTI DITTA D&A SRL |
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva: 01771520440 |
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva: 01771520440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.208,00 |
-
|
2015.1179 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA. AL GRAN RISPARMIO. |
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
P.iva: 01115010447 |
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
P.iva: 01115010447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.769,92 |
-
|
2015.1173 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BENI PER PREMIIAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE |
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva: 01981680448 |
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva: 01981680448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.450,82 |
-
|
2015.1153 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ZPU4 EX GRAND HOTEL - V.LE DELLA VITTORIA COMPARTO A - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLONISTICA PERSONALIZZATA. |
LORIPRINT DI EGIDI LORIS
P.iva: 02027860440 |
LORIPRINT DI EGIDI LORIS
P.iva: 02027860440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.865,40 |
-
|
2015.1131 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPENSO ASSOCIAZIONE "ANTE LITTERAM" PER LA RASSEGNA "NON A VOCE SOLA" |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTE LITTERAM
P.iva: 01741470437 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTE LITTERAM
P.iva: 01741470437 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.000,00 |
-
|
2015.1127 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO A INA ASSITALIA - FERMO DEL PREMIO ANNO 2015 POLIZZA "PIANO DI ACCUMULO PREVIDENZIALE PER LA P.M. |
INA ASSITALIA AGENZIA GENERALE DI FERMO
P.iva: 02016890440 |
INA ASSITALIA AGENZIA GENERALE DI FERMO
P.iva: 02016890440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.13.288,00 |
-
|
2015.1125 | ||
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO BADGE DITTA PROIETTI |
|
AP DI A. PROIETTI & C. S.N.C.
P.iva: 00944980440 |
AP DI A. PROIETTI & C. S.N.C.
P.iva: 00944980440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.55,00 |
-
|
2015.1120 |
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