| SERVIZIO TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMU-TASI ANNUALITA' 2019 - DITTA SIEL SRL |
|
|
S.I.E.L. SERVIZI INFORM. ENTI LOCALI SRL
P.iva:
01565050448
|
|
Data inizio:
02/01/2023
Data termine: 30/06/2023
|
€.9.760,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.1322 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONI ARTISTICHE DI LIGHT DESIGN PER LA VALORIZZAZIONE DEI BORGHI E CENTRI STORICI - ANNUALITÀ 2022 |
|
|
GRUPPO SIGI SRLS
P.iva:
02416970446
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVO
P.iva:
97163520584
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.60.685,74
|
LAVORI
|
2022.1320 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI. MKC |
|
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.599,75
|
FORNITURE
|
2022.1319 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' IN HOUSE SERVIZIO PULIZIE |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.39.339,96
|
SERVIZI
|
2022.1317 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEMENTO E AFFIDAMENTO FORNITURA A FATTENOTTE S.R.L. . |
|
|
FATTENOTTE FRANCESCO E ALFREDO SNC
P.iva:
01075290443
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.1315 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO A F.LLI BAGALINI SNC. |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
|
Data inizio:
29/12/2022
Data termine:
|
|
€.495,50
|
FORNITURE
|
2022.1314 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE, POSA IN OPERA, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E AFFIDAMENTO FORNITURA A NUOVA LAGOPLAST DI GROTTAZZOLINA |
|
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva:
01108570449
|
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
|
€.23.678,38
|
FORNITURE
|
2022.1308 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE STRUTTURE CULTURALI |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.2.508,85
|
SERVIZI
|
2022.1304 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PROCESSING DEI LETTORI DI CARTE BANCARIE DEI PARCOMETRI DITTA 3C PAYMENT LUXEMBOURG SA . |
|
|
3C PAYMENT LUXEMBOURG SA
P.iva:
LU28264772
|
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
|
€.232,92
|
SERVIZI
|
2022.1302 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO PIANOFORTE PER RASSEGNE MUSICALI |
|
|
|
|
Data inizio:
23/12/2022
Data termine: 31/05/2023
|
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2022.1290 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RASSEGNA MUSICA INCANTATRICE |
|
|
ASSOCIAZIONE MUSICALE GILFREDO CATTOLICA
P.iva:
01374680435
|
|
Data inizio:
23/12/2022
Data termine: 31/05/2023
|
|
€.9.090,90
|
SERVIZI
|
2022.1288 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO PER SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO |
|
|
|
|
Data inizio:
22/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.1.880,00
|
FORNITURE
|
2022.1272 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PER PARCO GIOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA |
|
|
MACAGI SRL
P.iva:
01065270421
|
|
Data inizio:
22/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.7.669,80
|
FORNITURE
|
2022.1267 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PER PARCO GIOCHI ASILO NIDO E SCUOLE INFANZIA |
|
|
MACAGI SRL
P.iva:
01065270421
|
|
Data inizio:
22/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.19.086,00
|
FORNITURE
|
2022.1266 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PANCHINE E CONTENITORI PER GIOCHI PER ESTERNO PER SCUOLA INFANZIA B.COSTA E ASILO NIDO |
|
|
SPAZIO ARREDO SRL
P.iva:
00360710511
|
|
Data inizio:
22/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.4.936,00
|
FORNITURE
|
2022.1264 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITALIZZAZIONE MANIFESTI PACI ANNO 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
21/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2022.1253 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, ASILO NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2023-DICEMBRE 2025 |
|
|
ETICA SOLUZIONI SRL
P.iva:
02344210220
ETICA SRL
P.iva:
05751320960
|
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2025
|
|
€.5.094,00
|
SERVIZI
|
2022.1250 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA PER SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI |
|
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
|
Data inizio:
21/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.409,62
|
FORNITURE
|
2022.1245 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PRODOTTI ANTICOVID IGIENIZZANTI E PER SANIFICAZIONE |
|
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
|
Data inizio:
21/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.238,05
|
FORNITURE
|
2022.1244 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ARREDI SALA FRANCO CESETTI BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI |
|
|
C.I.M.A.R. SOC. COOP.
P.iva:
00082050436
|
|
Data inizio:
20/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.1241 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI DI CONSUMO MERCATO ITTICO. |
|
|
FICIARA' ARIS SNC DEI F.LLI FICIARA'& C FERRAMENTA
P.iva:
00107750440
|
|
Data inizio:
20/12/2022
Data termine: 19/02/2023
|
|
€.242,70
|
FORNITURE
|
2022.1239 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI DI CONSUMO MERCATO ITTICO |
|
|
|
|
Data inizio:
20/12/2022
Data termine: 19/02/2023
|
|
€.295,95
|
FORNITURE
|
2022.1238 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LETTURE SOTTO L'IGLOO NATALE 2022 |
|
|
MUSEION P.S.C. A R.L.
P.iva:
01658500440
|
|
Data inizio:
20/12/2022
Data termine: 08/01/2023
|
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2022.1237 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO PIANI DI SICUREZZA STRUTTURE E LUOGHI PREPOSTI A MANIFESTAZIONI |
|
|
|
|
Data inizio:
20/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.520,00
|
SERVIZI
|
2022.1233 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BANDIERE PERSONALIZZATE |
|
|
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva:
01981680448
|
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.289,34
|
FORNITURE
|
2022.1221 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO LIBRI |
|
|
|
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.280,00
|
FORNITURE
|
2022.1220 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO CREST |
|
|
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva:
01981680448
|
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.745,08
|
FORNITURE
|
2022.1219 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPERTURA PARQUET E PULIZIA PALAZZETTO PER MARCHE BRICK 2022 |
|
|
A.S.D. SANGIORGIO
P.iva:
02361310440
|
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine: 19/12/2022
|
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2022.1218 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA |
|
|
SPAZIO ARREDO SRL
P.iva:
00360710511
|
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.4.462,50
|
FORNITURE
|
2022.1215 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGI 47/85, 724/94, 326/03 - ANNO 2022 - C.I.G.: ZA6392AC2B; |
|
|
|
|
Data inizio:
19/12/2022
Data termine:
|
|
€.1.601,25
|
SERVIZI
|
2022.1213 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TESSUTO E MATERIALI DI CONSUMO PER ASILO NIDO |
|
|
|
|
Data inizio:
16/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.236,80
|
FORNITURE
|
2022.1208 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TENDAGGI PER SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO |
|
|
|
|
Data inizio:
16/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.3.470,00
|
FORNITURE
|
2022.1207 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PRODOTTI PER REINTEGRAZIONE CASSETTA PRONTO SOCCORSO ASILO NIDO |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
|
Data inizio:
15/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.90,95
|
FORNITURE
|
2022.1205 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DIVISE PER AUTISTA SCUOLABUS |
|
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
|
|
Data inizio:
15/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.734,00
|
FORNITURE
|
2022.1204 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RECAPITO RUOLO LAMPADE VOTIVE 2022 |
|
|
POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO
P.iva:
07532740722
|
|
Data inizio:
15/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.3.228,25
|
SERVIZI
|
2022.1201 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFIDAMENTO FORNITURA A FERROTEK DI MARCO ERCOLI DI PORTO SAN GIORGIO |
|
|
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva:
02060270440
|
|
Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
|
|
€.479,94
|
FORNITURE
|
2022.1199 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PC RICONDIZIONATI, MONITOR E SWITCH DI RETE |
|
|
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva:
01497380442
|
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva:
01497380442
|
Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
|
|
€.3.542,62
|
FORNITURE
|
2022.1197 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CARBURANTE E METANO VEICOLI P.M. . IMPEGNO FONDI CAP. 14317. |
|
|
CO.ME.TRA.SRL
P.iva:
01401920440
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine:
|
|
€.116,44
|
FORNITURE
|
2022.1184 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE DI CUCINA DELLASILO NIDO COMUNALE OTTOBRE 2022-SETTEMBRE 2025.APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO |
|
|
AUXO S.R.L.
P.iva:
01237780430
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.90,00
|
SERVIZI
|
2022.1183 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELEFONIA FISSA VODAFONE |
|
|
VODAFONE S.P.A.
P.iva:
08539010010
|
|
Data inizio:
08/08/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.1182 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MENSOLE PER ASILO NIDO |
|
|
AUXO S.R.L.
P.iva:
01237780430
|
|
Data inizio:
14/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.299,18
|
FORNITURE
|
2022.1180 |
| SERVIZIO TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF TARI ALLA DITTA SIEL SRL |
|
|
S.I.E.L. SERVIZI INFORM. ENTI LOCALI SRL
P.iva:
01565050448
|
|
Data inizio:
13/12/2022
Data termine: 10/04/2023
|
€.4.880,00
|
€.4.000,00
|
SERVIZI
|
2022.1175 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA HARDWARE PER UFFICI |
|
|
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva:
01497380442
|
|
Data inizio:
13/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.966,81
|
FORNITURE
|
2022.1168 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
MANUTENZIONE NISSAN PIXO |
|
|
MONTI SRL
P.iva:
02024430445
|
|
Data inizio:
13/12/2022
Data termine: 13/12/2022
|
|
€.383,74
|
FORNITURE
|
2022.1166 |
| SERVIZIO TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECS ITALIA DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E FORNITURA NUMERO VERDE DEDICATO ALLA TASSA SUI RIFIUTI ART. 20 TQRIF ALL. A ALLA DELIBERA ARERA 15/2022. |
|
|
|
|
Data inizio:
13/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.2.300,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.1165 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO NATALIZIO URBANO CON ALBERI DI NATALE |
|
|
GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & c: SNC
P.iva:
01661050441
|
|
Data inizio:
12/12/2022
Data termine:
|
|
€.9.000,00
|
SERVIZI
|
2022.1153 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO LA PINETINA |
|
|
ECOEDILIZIA SRL
P.iva:
02136010440
|
|
Data inizio:
12/12/2022
Data termine:
|
|
€.12.049,07
|
LAVORI
|
2022.1151 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI BAGNO SCUOLA MATERNA |
|
|
ECOEDILIZIA SRL
P.iva:
02136010440
|
|
Data inizio:
12/12/2022
Data termine:
|
|
€.9.300,00
|
LAVORI
|
2022.1150 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANIFICIAZIONE E PULIZIA DI AREE PUBBLICHE VIA CAVALLOTTI |
|
|
GIUSTOZZI SERVICE SRL
P.iva:
01825590449
|
|
Data inizio:
12/12/2022
Data termine:
|
|
€.1.639,00
|
SERVIZI
|
2022.1149 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ICAM3D® - SISTEMA METRICO, PLANIMETRICO E FOTOGRAFICO DI ACCERTAMENTO TRIDIMENSIONALE DELL'INCIDENTE STRADALE. |
|
|
INNOVERY SPA
P.iva:
02556430987
|
|
Data inizio:
10/12/2022
Data termine:
|
|
€.11.909,60
|
FORNITURE
|
2022.1148 |