FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI N.48675095 |
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MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
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Data inizio:
31/05/2024
Data termine:
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€.216,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.130 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CZ FARSERVICE SAS PER L'ACQUISTO BATTERIE PER DEFIBRILLATORE LIFEPACK CR2 |
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Data inizio:
27/05/2024
Data termine: 27/05/2024
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€.350,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.125 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERCURIO SERVICE SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RACCOLTA DATI ARERA - TARIFFE TARI |
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MERCURIO SERVICE SRL P.iva:
01413270669
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Data inizio:
23/05/2024
Data termine: 23/06/2024
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€.410,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.124 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ASSCIURATIVA GARANZIA RCTO TERRITORIO DURATA ANNI 2 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4343226 |
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MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
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Data inizio:
23/05/2024
Data termine: 23/05/2026
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€.14.622,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.123 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI CIG B1C9ADF7E3 - GDG GARDEN SRL |
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GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL P.iva:
02107530673
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Data inizio:
22/05/2024
Data termine: 22/05/2025
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€.2.810,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.122 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA DI PIANTE OFFICINALI IN VIA CIRCONVALLAZIONE B1C9548AFC |
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Data inizio:
22/05/2024
Data termine: 22/06/2024
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€.2.577,50
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.121 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 12 BLOCCHI PALO IN CLS PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG B1C4D8FB02 - EDILBOC VALFINO SRL |
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EDILBLOC VALFINO P.iva:
00454010679
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Data inizio:
21/05/2024
Data termine: 21/06/2024
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€.1.770,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.119 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA FELPHARMA SRL |
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FELPHARMA SAS P.iva:
04440141002
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Data inizio:
01/05/2024
Data termine:
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€.820,00
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€.783,21
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FORNITURE
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2024.117 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN VAFORE DELLA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA PER LA FORNITURA DI FARMACI E PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE |
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
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Data inizio:
01/05/2024
Data termine:
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€.761,09
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FORNITURE
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2024.116 |
POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLO STRADALE "MORRO D'ORO" |
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STAMPA & COMUNICAZIONE DI PIROZZI STEFANO & C. S.A.S. P.iva:
01647980679
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Data inizio:
06/05/2024
Data termine: 31/12/2024
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€.286,70
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.112 |