| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE TERNA VENIERI |
|
|
CA.TER. SRL
P.iva:
01607310685
|
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine:
|
|
€.2.425,00
|
FORNITURE
|
2022.80 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA HEINZ ITALIA SPA PER ACQUISTO PRODOTTI OMOGENEIZZATI FARMACIA COMUNALE |
|
|
HEINZ ITALIA SPA
P.iva:
00937220598
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.300,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.79 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SANICO FARMACIA COMUNALE |
|
|
SANICO SRL
P.iva:
00750030157
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.600,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.78 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO BENCH MONITOR PER GAS DAL 01-04-2022 AL 28-02-2023 |
|
|
BENCHSMART SRL
P.iva:
01973280769
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.77 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA FARMACIA COMUNALE |
|
|
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.76 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI IN NOME E PER CONTO ASL - DITTA SAFAR SRL FARMACIA COMUNALE |
|
|
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.
P.iva:
02243630684
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.1.000,00
|
€.78,96
|
SERVIZI
|
2022.75 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E PRODOTTI DI CANCELLERIA PER FARMACIA COMUNALE DITTA RELINK |
|
|
RELINK SRL
P.iva:
03380080717
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.210,35
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.74 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRODOTTI CANCELLERIA DITTA MYO SPA |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.229,85
|
€.229,85
|
FORNITURE
|
2022.73 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO BIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA ASILO ALBERGO PER CANI |
|
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
|
Data inizio:
07/04/2022
Data termine:
|
|
€.1.024,80
|
SERVIZI
|
2022.71 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA COLLEGAMENTO STAZ. DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI LOC. PROPEZZANO DITTA A2A ENERGIA |
|
|
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
|
Data inizio:
15/03/2022
Data termine: 31/03/2023
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.60 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA AGRO ABRUZZO FORNITURA PRODOTTI VETERINARI FARMACIA COMUNALE |
|
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva:
00996740676
|
|
Data inizio:
18/03/2022
Data termine: 18/04/2022
|
€.300,00
|
€.119,73
|
FORNITURE
|
2022.55 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 SUE E SIT |
|
|
DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
|
|
Data inizio:
21/03/2022
Data termine:
|
€.3.700,00
|
€.3.700,00
|
SERVIZI
|
2022.54 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z8935267EE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FARMACI |
|
|
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva:
02123360287
|
|
Data inizio:
01/03/2022
Data termine: 30/12/2022
|
€.1.200,00
|
€.351,60
|
FORNITURE
|
2022.49 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
|
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva:
01483040679
|
|
Data inizio:
01/03/2022
Data termine:
|
|
€.51.540,87
|
SERVIZI
|
2022.48 |
| FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACI FARMACIA COMUNALE DITTA PRODECO PHARMA ANNO 2021 |
|
|
PRODECO PHARMA SRL
P.iva:
02103160269
|
|
Data inizio:
28/02/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.320,81
|
FORNITURE
|
2022.47 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTEZIONE SOFTWARE ANNO 2022 - TINN SRL |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
23/02/2022
Data termine: 22/02/2023
|
€.15.089,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.45 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COLLEGAMENTO INTERNET IN TECNOLOGIA FIXED WIRELESS ACCESS SU FREQUENZA CONDIVISA E LINEA DI BUCKUP |
|
|
2BITE SRL
P.iva:
01610050666
|
|
Data inizio:
23/02/2022
Data termine: 22/02/2023
|
€.1.377,00
|
€.1.377,00
|
SERVIZI
|
2022.44 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CANONE ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIIFUTI -DITTA GOLEMNET |
|
|
GOLEM NET SRL
P.iva:
04271000871
|
|
Data inizio:
11/02/2022
Data termine: 11/02/2023
|
€.427,50
|
€.427,50
|
SERVIZI
|
2022.39 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO SOFTWARE TARI E MODULO CATASTO -AFFIDAMENTO TRIENNALE TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GOLEMNET |
|
|
GOLEM NET SRL
P.iva:
04271000871
GOLEM NET SRL
P.iva:
09106071005
|
GOLEM NET SRL
P.iva:
09106071005
|
Data inizio:
08/02/2022
Data termine: 08/02/2024
|
€.6.347,00
|
€.4.231,20
|
SERVIZI
|
2022.35 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O TRATTAMENTO RIFIUTI INGMBRANTI CER 200 307 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO BIENNALE DITTA RIGENERA SRL |
|
|
RIGENERA SRL
P.iva:
01883880682
|
|
Data inizio:
08/02/2022
Data termine:
|
€.19.272,00
|
€.13.047,25
|
SERVIZI
|
2022.32 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE |
|
|
|
|
Data inizio:
07/02/2022
Data termine: 15/02/2022
|
€.459,00
|
€.459,00
|
SERVIZI
|
2022.30 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
03/02/2022
Data termine: 03/02/2023
|
€.9.500,00
|
€.1.694,60
|
SERVIZI
|
2022.29 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTENZE TELEFONICHE TELECOM |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
02/02/2022
Data termine: 02/02/2023
|
|
€.629,89
|
FORNITURE
|
2022.27 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
|
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
|
Data inizio:
02/02/2022
Data termine:
|
€.3.380,00
|
€.928,53
|
FORNITURE
|
2022.26 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SOLUZIONE ENTI ON LINE 4 MATERIE 2022/2024 |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
01/02/2022
Data termine: 29/02/2024
|
€.1.740,00
|
€.580,00
|
SERVIZI
|
2022.25 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNUO ACQUISTI FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA COMUNALE DITTA COMIFAR |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
31/01/2022
Data termine: 31/01/2023
|
€.6.000,00
|
€.2.722,35
|
FORNITURE
|
2022.24 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO ANUTEL |
|
|
A.N.U.T.E.L.
P.iva:
99330670797
|
|
Data inizio:
09/01/2022
Data termine: 21/01/2022
|
€.100,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.23 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RICARICA TELEFONO CELLULARE E WIFI FARMACIA COMUNALE |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
31/01/2022
Data termine: 31/01/2023
|
€.216,60
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.22 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PARAFARMACI DITTA PIKDARE |
|
|
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
|
|
Data inizio:
31/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.000,00
|
€.165,00
|
FORNITURE
|
2022.21 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PARAFARMACI -FARMACIA COMUNALE DITTA SILC IMPEGNO ANNUO |
|
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva:
00163160195
|
|
Data inizio:
31/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.100,00
|
€.306,24
|
FORNITURE
|
2022.20 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PARAFARMACI -FARMACIA COMUNALE DITTA BEIERSDORFF IMPEGNO ANNUO |
|
|
BEIERSDORF SPA
P.iva:
00719460156
|
|
Data inizio:
31/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.19 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PARAFARMACI -FARMACIA COMUNALE DITTA EG |
|
|
|
|
Data inizio:
31/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.18 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNUO ACQUISTI PARAFARMACI FARMACIA COMUNALE DITTA PHYTOGARDA |
|
|
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva:
03321240230
|
|
Data inizio:
31/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.17 |
| AMMINISTRATIVO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO CARBURANTE LOTTO UNICO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ENI SPA |
|
|
ENI SPA
P.iva:
00905811006
|
|
Data inizio:
24/01/2022
Data termine: 28/02/2022
|
|
€.7.909,63
|
FORNITURE
|
2022.11 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE 2022-2023 |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
24/01/2022
Data termine: 24/01/2023
|
€.1.390,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.10 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE 2022-2023 INCENDIO E FURTO MUSEO |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
24/01/2022
Data termine: 24/01/2023
|
€.231,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.9 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE 2022-2023 ALUNNI |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
24/01/2022
Data termine: 24/01/2023
|
€.750,00
|
€.43,00
|
SERVIZI
|
2022.8 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE 2022-2023 |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
23/01/2022
Data termine: 23/01/2023
|
€.9.141,86
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.7 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z3634DA65E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGGIUNTIVO SI IMPIANTO IDRICO-TERMICO-SANITARIO PRESSO LO STADIO COMUNALE - AFFIDMANETO ALLA DITTA GEST. SRLS |
|
|
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS
P.iva:
02084700679
|
|
Data inizio:
24/01/2022
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.819,67
|
SERVIZI
|
2022.6 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RINCGHIERA PER MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE IN VIA MARTIN L.K. |
|
|
C.M. SRL
P.iva:
01923170672
|
|
Data inizio:
24/01/2022
Data termine:
|
€.1.891,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.5 |