| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI PER PERMESSI E FERIE - DITTA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS |
|
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva:
02143600688
|
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 06/07/2022
|
€.330,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.134 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
03/06/2022
Data termine: 03/07/2022
|
€.177,50
|
€.177,50
|
FORNITURE
|
2022.130 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 2 CORONE COMMEMORATIVE |
|
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva:
01512860675
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine:
|
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2022.129 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA FOGLI PER UFFICIO STATO CIVILE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MYO SRL |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
30/05/2022
Data termine:
|
|
€.81,00
|
FORNITURE
|
2022.127 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO REDAZIONE PIANO DI LAVORO E CANTIERE PER RIMOZIONE BONIFICA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO ALVEO FIUME VOMANO |
|
|
ISOLMONTAGGI SRL
P.iva:
00809790678
|
|
Data inizio:
27/05/2022
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2022.126 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CALCOLO IMU 2022 PER SITO ISTITUZIONALE DITTA ARTEMEDIA SRL |
|
|
ARTEMEDIA SRL
P.iva:
07819600722
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine: 25/06/2022
|
€.216,00
|
€.216,00
|
SERVIZI
|
2022.121 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BOZZELLI INFORMATICA ASSISTENZA SOFTWARE FARMACIA COMUNALE |
|
|
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva:
01664400676
|
|
Data inizio:
24/05/2022
Data termine: 24/06/2022
|
€.360,00
|
€.360,00
|
SERVIZI
|
2022.120 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO OCCHIALI FARMACIA COMUNALE DITTA I.O.I. INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE SRL |
|
|
I.O.I. INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE SRL
P.iva:
08903690017
|
|
Data inizio:
24/05/2022
Data termine: 24/06/2022
|
€.400,00
|
€.338,55
|
FORNITURE
|
2022.119 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FARMACIA COMUNALE DITTA PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL ORDINE 16-1 |
|
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva:
05023760969
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva:
04219660158
|
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva:
04219660158
|
Data inizio:
24/05/2022
Data termine: 24/06/2022
|
€.310,00
|
€.307,04
|
FORNITURE
|
2022.118 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - IMPEGNO IN FAVORE DECO |
|
|
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
|
Data inizio:
24/05/2022
Data termine:
|
|
€.49.694,88
|
SERVIZI
|
2022.115 |
| AMMINISTRATIVO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ACQUISTO BUONI GASOLIO |
|
|
DE FEDERICIS ALEX
P.iva:
01986750675
ENI S.P.A.
P.iva:
01120430440
|
|
Data inizio:
19/05/2022
Data termine: 19/05/2022
|
|
€.3.278,69
|
FORNITURE
|
2022.111 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE SOFTWARE APKAPPA - CIG Z353663ABF |
|
|
APKAPPA SRL
P.iva:
08543640158
|
|
Data inizio:
23/05/2022
Data termine:
|
€.4.221,00
|
€.2.814,00
|
SERVIZI
|
2022.106 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DPI OPERAI AREA TECNICA |
|
|
|
|
Data inizio:
02/05/2022
Data termine:
|
|
€.801,00
|
FORNITURE
|
2022.100 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG. ZA8362B842 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA DATI ANNO 2022 DITTA HALLEY INFORMATICA SRL |
|
|
HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C
P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
02/05/2022
Data termine:
|
€.750,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.95 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE POMPA DI IRRIGAZIONE STADIO COMUNALE |
|
|
EDS ELETTROMECCANICA S.R.L.
P.iva:
02015210673
|
|
Data inizio:
28/04/2022
Data termine:
|
€.1.100,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.94 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
KIT ELETTORALE ONLINE REFERENDUM |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
26/04/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.93 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ORDINE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 8 AGSM AIM ENERGIA SPA DAL 01.05.2022 AL 30.04.2023. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
AGSM ENERGIA SPA
P.iva:
02968430237
|
|
Data inizio:
01/04/2022
Data termine: 30/04/2023
|
€.30.000,00
|
€.1.063,91
|
FORNITURE
|
2022.86 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE FARMACIA COMUNALE |
|
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva:
00683970677
|
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine: 13/05/2022
|
€.1.840,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.83 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2021 DITTA GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine: 13/05/2022
|
€.900,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2022.82 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI PER FARMACIA COMUNALE DITTA MONTEFARMACO |
|
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva:
12305380151
|
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine: 13/05/2022
|
€.1.500,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.81 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE TERNA VENIERI |
|
|
CA.TER. SRL
P.iva:
01607310685
|
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine:
|
|
€.2.425,00
|
FORNITURE
|
2022.80 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA HEINZ ITALIA SPA PER ACQUISTO PRODOTTI OMOGENEIZZATI FARMACIA COMUNALE |
|
|
HEINZ ITALIA SPA
P.iva:
00937220598
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.300,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.79 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SANICO FARMACIA COMUNALE |
|
|
SANICO SRL
P.iva:
00750030157
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.600,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.78 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO BENCH MONITOR PER GAS DAL 01-04-2022 AL 28-02-2023 |
|
|
BENCHSMART SRL
P.iva:
01973280769
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.77 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA FARMACIA COMUNALE |
|
|
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.76 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI IN NOME E PER CONTO ASL - DITTA SAFAR SRL FARMACIA COMUNALE |
|
|
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.
P.iva:
02243630684
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.1.000,00
|
€.78,96
|
SERVIZI
|
2022.75 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E PRODOTTI DI CANCELLERIA PER FARMACIA COMUNALE DITTA RELINK |
|
|
RELINK SRL
P.iva:
03380080717
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.210,35
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.74 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRODOTTI CANCELLERIA DITTA MYO SPA |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
12/04/2022
Data termine: 12/05/2022
|
€.229,85
|
€.229,85
|
FORNITURE
|
2022.73 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO BIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA ASILO ALBERGO PER CANI |
|
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
|
Data inizio:
07/04/2022
Data termine:
|
|
€.1.024,80
|
SERVIZI
|
2022.71 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA COLLEGAMENTO STAZ. DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI LOC. PROPEZZANO DITTA A2A ENERGIA |
|
|
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
|
Data inizio:
15/03/2022
Data termine: 31/03/2023
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.60 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA AGRO ABRUZZO FORNITURA PRODOTTI VETERINARI FARMACIA COMUNALE |
|
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva:
00996740676
|
|
Data inizio:
18/03/2022
Data termine: 18/04/2022
|
€.300,00
|
€.119,73
|
FORNITURE
|
2022.55 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 SUE E SIT |
|
|
DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
|
|
Data inizio:
21/03/2022
Data termine:
|
€.3.700,00
|
€.3.700,00
|
SERVIZI
|
2022.54 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z8935267EE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FARMACI |
|
|
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva:
02123360287
|
|
Data inizio:
01/03/2022
Data termine: 30/12/2022
|
€.1.200,00
|
€.351,60
|
FORNITURE
|
2022.49 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
|
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva:
01483040679
|
|
Data inizio:
01/03/2022
Data termine:
|
|
€.51.540,87
|
SERVIZI
|
2022.48 |
| FINANZIARIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACI FARMACIA COMUNALE DITTA PRODECO PHARMA ANNO 2021 |
|
|
PRODECO PHARMA SRL
P.iva:
02103160269
|
|
Data inizio:
28/02/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.320,81
|
FORNITURE
|
2022.47 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTEZIONE SOFTWARE ANNO 2022 - TINN SRL |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
23/02/2022
Data termine: 22/02/2023
|
€.15.089,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.45 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COLLEGAMENTO INTERNET IN TECNOLOGIA FIXED WIRELESS ACCESS SU FREQUENZA CONDIVISA E LINEA DI BUCKUP |
|
|
2BITE SRL
P.iva:
01610050666
|
|
Data inizio:
23/02/2022
Data termine: 22/02/2023
|
€.1.377,00
|
€.1.377,00
|
SERVIZI
|
2022.44 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CANONE ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIIFUTI -DITTA GOLEMNET |
|
|
GOLEM NET SRL
P.iva:
04271000871
|
|
Data inizio:
11/02/2022
Data termine: 11/02/2023
|
€.427,50
|
€.427,50
|
SERVIZI
|
2022.39 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO SOFTWARE TARI E MODULO CATASTO -AFFIDAMENTO TRIENNALE TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GOLEMNET |
|
|
GOLEM NET SRL
P.iva:
04271000871
GOLEM NET SRL
P.iva:
09106071005
|
GOLEM NET SRL
P.iva:
09106071005
|
Data inizio:
08/02/2022
Data termine: 08/02/2024
|
€.6.347,00
|
€.4.231,20
|
SERVIZI
|
2022.35 |
| AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O TRATTAMENTO RIFIUTI INGMBRANTI CER 200 307 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO BIENNALE DITTA RIGENERA SRL |
|
|
RIGENERA SRL
P.iva:
01883880682
|
|
Data inizio:
08/02/2022
Data termine:
|
€.19.272,00
|
€.13.047,25
|
SERVIZI
|
2022.32 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE |
|
|
|
|
Data inizio:
07/02/2022
Data termine: 15/02/2022
|
€.459,00
|
€.459,00
|
SERVIZI
|
2022.30 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
03/02/2022
Data termine: 03/02/2023
|
€.9.500,00
|
€.1.694,60
|
SERVIZI
|
2022.29 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTENZE TELEFONICHE TELECOM |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
02/02/2022
Data termine: 02/02/2023
|
|
€.629,89
|
FORNITURE
|
2022.27 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
|
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
|
Data inizio:
02/02/2022
Data termine:
|
€.3.380,00
|
€.928,53
|
FORNITURE
|
2022.26 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SOLUZIONE ENTI ON LINE 4 MATERIE 2022/2024 |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
01/02/2022
Data termine: 29/02/2024
|
€.1.740,00
|
€.580,00
|
SERVIZI
|
2022.25 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNUO ACQUISTI FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA COMUNALE DITTA COMIFAR |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
31/01/2022
Data termine: 31/01/2023
|
€.6.000,00
|
€.2.722,35
|
FORNITURE
|
2022.24 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO ANUTEL |
|
|
A.N.U.T.E.L.
P.iva:
99330670797
|
|
Data inizio:
09/01/2022
Data termine: 21/01/2022
|
€.100,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.23 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA RICARICA TELEFONO CELLULARE E WIFI FARMACIA COMUNALE |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
31/01/2022
Data termine: 31/01/2023
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€.216,60
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€.0,00
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FORNITURE
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2022.22 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PARAFARMACI DITTA PIKDARE |
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PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
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Data inizio:
31/01/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.1.000,00
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€.165,00
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FORNITURE
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2022.21 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PARAFARMACI -FARMACIA COMUNALE DITTA SILC IMPEGNO ANNUO |
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S.I.L.C. S.p.A.
P.iva:
00163160195
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Data inizio:
31/01/2022
Data termine: 31/12/2022
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€.1.100,00
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€.306,24
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FORNITURE
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2022.20 |