AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO (PENSILINE ATTESA BUS E PANCHINE) |
|
|
OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE P.iva:
01712450673
|
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Data inizio:
01/08/2022
Data termine:
|
€.8.157,64
|
€.8.157,64
|
SERVIZI
|
2022.198 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE PLUS BANCA POPOLARE DI BARI |
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BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE . P.iva:
00254030729
|
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Data inizio:
27/07/2022
Data termine: 27/07/2022
|
€.1.000,00
|
€.819,67
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SERVIZI
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2022.196 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
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|
D'ELPIDIO S.R.L. P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
25/07/2022
Data termine:
|
€.2.067,32
|
€.0,00
|
FORNITURE
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2022.193 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDMANETO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE COMUNALI |
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ACCORD ASCENSORI SRL P.iva:
02337000695
|
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Data inizio:
25/07/2022
Data termine:
|
€.5.999,84
|
€.2.666,59
|
SERVIZI
|
2022.185 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IVECO DAILY SOSTITUZIONE DISCHI FRENI |
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|
|
Data inizio:
14/07/2022
Data termine:
|
|
€.245,90
|
FORNITURE
|
2022.181 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MEDIA SRL STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE PAGAMENTO TARI 2022 |
|
|
MEDIA SRL P.iva:
01502750977
|
|
Data inizio:
13/07/2022
Data termine: 13/08/2022
|
€.1.817,47
|
€.1.815,91
|
SERVIZI
|
2022.180 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE TERNA VENIERI VF10.23C - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CA.TER. SRL P.iva:
01607310685
|
|
Data inizio:
13/07/2022
Data termine:
|
|
€.438,52
|
FORNITURE
|
2022.178 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA ASSICURATIVA PANNELLI FOTOVOLTAICI |
|
|
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
12/07/2022
Data termine: 12/08/2022
|
€.1.184,04
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.175 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO TG BBX 823 AT - DITTA DI FRANCESCO GUIDO |
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|
|
|
Data inizio:
11/07/2022
Data termine:
|
|
€.576,65
|
SERVIZI
|
2022.172 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONE NOTTE D'ORO - IMPEGNO DI SPESA |
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|
|
Data inizio:
07/07/2022
Data termine:
|
|
€.11.800,00
|
SERVIZI
|
2022.168 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA PISTA CICLOPEDONALE NELLA F.NE PAGLIARE. CIG: Z6336ED38D |
|
|
SCB SRL P.iva:
01450180524
|
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Data inizio:
05/07/2022
Data termine:
|
€.5.781,91
|
€.5.633,25
|
LAVORI
|
2022.163 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SELECTA SCARL |
|
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL P.iva:
02056950674
|
|
Data inizio:
28/06/2022
Data termine:
|
|
€.580,80
|
SERVIZI
|
2022.156 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE E CANONE UNICO PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE - AFFIDMANETO ALLA TINN SRL |
|
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
04/07/2022
Data termine:
|
€.1.684,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.155 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE |
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|
SOCHIL VERDE SRL P.iva:
00952850675
|
|
Data inizio:
28/06/2022
Data termine:
|
|
€.2.850,00
|
SERVIZI
|
2022.153 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO |
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|
CSQ ESTINTORI SRL P.iva:
02144240682
|
|
Data inizio:
04/07/2022
Data termine:
|
€.5.567,70
|
€.2.576,39
|
SERVIZI
|
2022.152 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO FISCALE IVA E IRAP ORDINE MEPA 6854108 DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER ANNI 1 -IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL P.iva:
02998820233
|
|
Data inizio:
01/07/2022
Data termine: 30/06/2023
|
€.2.700,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.150 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO PER MIGLIORAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN F.NE PAGLIARE |
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|
DI SABATINO GIUSEPPE E C .SRL P.iva:
00780200671
|
|
Data inizio:
27/06/2022
Data termine:
|
€.9.056,71
|
€.8.755,16
|
LAVORI
|
2022.147 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI - DITTA 2BITE SRL |
|
|
2BITE SRL P.iva:
01610050666
|
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine: 24/07/2022
|
€.1.300,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.145 |
POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE DITTA RECCHIA SAS |
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|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C. P.iva:
01502780677
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C. P.iva:
01502780677
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine:
|
€.1.023,58
|
€.839,00
|
FORNITURE
|
2022.142 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER USATI |
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|
Data inizio:
14/06/2022
Data termine:
|
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2022.138 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI PER PERMESSI E FERIE - DITTA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS |
|
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS P.iva:
02143600688
|
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 06/07/2022
|
€.330,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.134 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
03/06/2022
Data termine: 03/07/2022
|
€.177,50
|
€.177,50
|
FORNITURE
|
2022.130 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA N. 2 CORONE COMMEMORATIVE |
|
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC P.iva:
01512860675
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine:
|
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2022.129 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA FOGLI PER UFFICIO STATO CIVILE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MYO SRL |
|
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
30/05/2022
Data termine:
|
|
€.81,00
|
FORNITURE
|
2022.127 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO REDAZIONE PIANO DI LAVORO E CANTIERE PER RIMOZIONE BONIFICA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO ALVEO FIUME VOMANO |
|
|
ISOLMONTAGGI SRL P.iva:
00809790678
|
|
Data inizio:
27/05/2022
Data termine:
|
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2022.126 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CALCOLO IMU 2022 PER SITO ISTITUZIONALE DITTA ARTEMEDIA SRL |
|
|
ARTEMEDIA SRL P.iva:
07819600722
|
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine: 25/06/2022
|
€.216,00
|
€.216,00
|
SERVIZI
|
2022.121 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BOZZELLI INFORMATICA ASSISTENZA SOFTWARE FARMACIA COMUNALE |
|
|
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI P.iva:
01664400676
|
|
Data inizio:
24/05/2022
Data termine: 24/06/2022
|
€.360,00
|
€.360,00
|
SERVIZI
|
2022.120 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO OCCHIALI FARMACIA COMUNALE DITTA I.O.I. INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE SRL |
|
|
I.O.I. INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE SRL P.iva:
08903690017
|
|
Data inizio:
24/05/2022
Data termine: 24/06/2022
|
€.400,00
|
€.338,55
|
FORNITURE
|
2022.119 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FARMACIA COMUNALE DITTA PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL ORDINE 16-1 |
|
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL P.iva:
05023760969
Perfetti Van Melle S.p.A. P.iva:
04219660158
|
Perfetti Van Melle S.p.A. P.iva:
04219660158
|
Data inizio:
24/05/2022
Data termine: 24/06/2022
|
€.310,00
|
€.307,04
|
FORNITURE
|
2022.118 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - IMPEGNO IN FAVORE DECO |
|
|
DECO S.P.A. P.iva:
01253610685
|
|
Data inizio:
24/05/2022
Data termine:
|
|
€.49.694,88
|
SERVIZI
|
2022.115 |
AMMINISTRATIVO |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ACQUISTO BUONI GASOLIO |
|
|
DE FEDERICIS ALEX P.iva:
01986750675
ENI S.P.A. P.iva:
01120430440
|
|
Data inizio:
19/05/2022
Data termine: 19/05/2022
|
|
€.3.278,69
|
FORNITURE
|
2022.111 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE SOFTWARE APKAPPA - CIG Z353663ABF |
|
|
APKAPPA SRL P.iva:
08543640158
|
|
Data inizio:
23/05/2022
Data termine:
|
€.4.221,00
|
€.2.814,00
|
SERVIZI
|
2022.106 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA DPI OPERAI AREA TECNICA |
|
|
|
|
Data inizio:
02/05/2022
Data termine:
|
|
€.801,00
|
FORNITURE
|
2022.100 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG. ZA8362B842 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA DATI ANNO 2022 DITTA HALLEY INFORMATICA SRL |
|
|
HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C P.iva:
00384350435
|
|
Data inizio:
02/05/2022
Data termine:
|
€.750,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.95 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE POMPA DI IRRIGAZIONE STADIO COMUNALE |
|
|
EDS ELETTROMECCANICA S.R.L. P.iva:
02015210673
|
|
Data inizio:
28/04/2022
Data termine:
|
€.1.100,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.94 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
KIT ELETTORALE ONLINE REFERENDUM |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
26/04/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.93 |
FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ORDINE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 8 AGSM AIM ENERGIA SPA DAL 01.05.2022 AL 30.04.2023. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
AGSM ENERGIA SPA P.iva:
02968430237
|
|
Data inizio:
01/04/2022
Data termine: 30/04/2023
|
€.30.000,00
|
€.1.063,91
|
FORNITURE
|
2022.86 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE FARMACIA COMUNALE |
|
|
UNISERVICES S.R.L. P.iva:
00683970677
|
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine: 13/05/2022
|
€.1.840,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.83 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2021 DITTA GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine: 13/05/2022
|
€.900,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2022.82 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI PER FARMACIA COMUNALE DITTA MONTEFARMACO |
|
|
MONTEFARMACO OTC SPA P.iva:
12305380151
|
|
Data inizio:
13/04/2022
Data termine: 13/05/2022
|
€.1.500,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.81 |