| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LAMPADE PER SERVIZIO MANUTENTIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
|
DI SILVESTRO SRL
P.iva:
01756530679
|
|
Data inizio:
19/09/2022
Data termine:
|
€.868,17
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.255 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TAVOLE IN LEGNO DI ABETE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA BOCCE PAGLIARE - CIG Z9237C8892 |
|
|
ROSETO CALCESTRUZZI SRL
P.iva:
00227430675
|
|
Data inizio:
19/09/2022
Data termine:
|
€.439,20
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.253 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO CAMPO SPORTIVO PIANO CESARE PNRR M2C4 2.2 |
|
|
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL
P.iva:
01906340672
|
|
Data inizio:
15/09/2022
Data termine:
|
€.29.444,54
|
€.32.082,06
|
LAVORI
|
2022.252 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TUBI CORRUGATI IN PVC |
|
|
CENTROTUBI SRL
P.iva:
01597370681
|
|
Data inizio:
12/09/2022
Data termine:
|
€.18.197,03
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.251 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO IRDOSPURGO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z2537B4121 |
|
|
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva:
00986320679
|
|
Data inizio:
12/09/2022
Data termine:
|
€.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.250 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG : Z9637B1126-MEPA:FORNITURA DI N.8 LICENZE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ITALIAN |
|
|
ECO LASER INFORMATICA SRL
P.iva:
04427081007
|
|
Data inizio:
09/09/2022
Data termine:
|
€.1.480,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.249 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS |
|
|
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva:
01523820676
|
|
Data inizio:
08/09/2022
Data termine:
|
|
€.8.786,88
|
SERVIZI
|
2022.247 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
|
|
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva:
01523820676
|
|
Data inizio:
08/09/2022
Data termine:
|
|
€.6.000,00
|
SERVIZI
|
2022.246 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 22/23 |
|
|
COOP.ISOLA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01501890675
|
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine:
|
|
€.41.313,81
|
SERVIZI
|
2022.245 |
| AMMINISTRATIVO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACCORDO QUADRO BUONI CARBURANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN DAVORE DITTA ENI SPA |
|
|
ENI SPA
P.iva:
00905811006
ENI S.P.A.
P.iva:
01120430440
|
ENI SPA
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
05/09/2022
Data termine:
|
|
€.5.939,00
|
FORNITURE
|
2022.240 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA CAPOLUOGO |
|
|
|
|
Data inizio:
05/09/2022
Data termine:
|
€.2.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.239 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELABORAZIONE CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
01/08/2022
Data termine: 31/08/2022
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.230 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SACCHI PATTUMIERA PER SERVIZIO MANUTENTIVO - WILMARKET SNC |
|
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva:
01551860677
|
|
Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.262,30
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.228 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE DI FERRAMENTA E MINUTERIA VARIA PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
|
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva:
00622110674
|
|
Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.846,10
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.227 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
|
|
MD TOOLS SRLS
P.iva:
01900720671
|
|
Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.3.452,90
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.226 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALCUNI TRATTI DI CANALI E FOSSI UBICATI NEL CENTRO ABITATO DI PAGLIARE ED AL BIVIO DI FONTANELLE |
|
|
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva:
01612760676
|
|
Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.5.978,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.225 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO CAMPI DA BOCCE PRESSO IL PARCO GUEVARA |
|
|
|
|
Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.4.639,34
|
€.4.639,34
|
LAVORI
|
2022.224 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - CSQ ESTINTORI SRL |
|
|
CSQ ESTINTORI SRL
P.iva:
02144240682
|
|
Data inizio:
16/08/2022
Data termine:
|
€.1.355,00
|
€.862,46
|
SERVIZI
|
2022.217 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONEDEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO |
|
|
GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva:
02107530673
|
|
Data inizio:
22/08/2022
Data termine:
|
€.21.022,98
|
€.13.628,87
|
SERVIZI
|
2022.216 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
10/08/2022
Data termine:
|
|
€.283,20
|
FORNITURE
|
2022.215 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO AFFIDAMENTO FORNITURA DI PALI ED ARMATURE STRADALI LED |
|
|
SONEPAR ITALIA SPA
P.iva:
00825330285
|
SONEPAR ITALIA SPA
P.iva:
00825330285
|
Data inizio:
10/08/2022
Data termine: 08/02/2024
|
€.7.292,52
|
€.7.292,52
|
FORNITURE
|
2022.214 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO CAMPO SPORTIVO PIANO CESARE - PNRR M2C4 - 2.2 - AFFIDMANETO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI |
|
|
|
|
Data inizio:
10/08/2022
Data termine:
|
€.5.831,00
|
€.6.064,23
|
SERVIZI
|
2022.212 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA CON POSA IN OPERA IMPIANTO RETE DATI ED ALIMENTAZIONE PRESSO AULA INFORMATICA SCUOLA CAPOLUOGO |
|
|
DATAMARKET S.R.L.
P.iva:
00884490673
|
|
Data inizio:
10/08/2022
Data termine:
|
€.8.140,00
|
€.7.990,00
|
FORNITURE
|
2022.211 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z8B3735E62- DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA ARBUSTI E PIANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A) ALLA DITTA VERDE MOLISE |
|
|
VERDE MOLISE
P.iva:
01400880702
|
|
Data inizio:
11/08/2022
Data termine:
|
€.4.993,91
|
€.4.993,91
|
FORNITURE
|
2022.210 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIFIUTI ABBANDONATI FIUME VOMANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERIVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI |
|
|
ISOLMONTAGGI SRL
P.iva:
00809790678
|
|
Data inizio:
08/08/2022
Data termine:
|
|
€.32.400,00
|
SERVIZI
|
2022.209 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MOBILI PER AULA INFORMATICA PRESSO SCUOLA CAPOLUOGO |
|
|
DALMAR SPORT & SERVIZI SRL
P.iva:
01972660672
|
|
Data inizio:
08/08/2022
Data termine:
|
€.2.196,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.206 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO SEGATO PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE PRESSO PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI |
|
|
DES DESIGN SRL
P.iva:
01875580662
|
|
Data inizio:
05/08/2022
Data termine:
|
€.3.672,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.205 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTA E PRODOTTI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
|
|
Data inizio:
05/08/2022
Data termine: 16/11/2022
|
€.597,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.203 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ABBATTIMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA DI N. 5 ALBERATURE |
|
|
VEAA S.R.L.
P.iva:
00664230679
|
|
Data inizio:
08/08/2022
Data termine:
|
€.2.599,28
|
€.2.599,28
|
LAVORI
|
2022.202 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 108 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ECOCONSUL |
|
|
ECO CONSUL SURL
P.iva:
01850010446
|
|
Data inizio:
01/08/2022
Data termine:
|
|
€.12.065,90
|
SERVIZI
|
2022.199 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO (PENSILINE ATTESA BUS E PANCHINE) |
|
|
OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE
P.iva:
01712450673
|
|
Data inizio:
01/08/2022
Data termine:
|
€.8.157,64
|
€.8.157,64
|
SERVIZI
|
2022.198 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE PLUS BANCA POPOLARE DI BARI |
|
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva:
00254030729
|
|
Data inizio:
27/07/2022
Data termine: 27/07/2022
|
€.1.000,00
|
€.819,67
|
SERVIZI
|
2022.196 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
|
Data inizio:
25/07/2022
Data termine:
|
€.2.067,32
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.193 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDMANETO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE COMUNALI |
|
|
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva:
02337000695
|
|
Data inizio:
25/07/2022
Data termine:
|
€.5.999,84
|
€.2.666,59
|
SERVIZI
|
2022.185 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IVECO DAILY SOSTITUZIONE DISCHI FRENI |
|
|
|
|
Data inizio:
14/07/2022
Data termine:
|
|
€.245,90
|
FORNITURE
|
2022.181 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MEDIA SRL STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE PAGAMENTO TARI 2022 |
|
|
MEDIA SRL
P.iva:
01502750977
|
|
Data inizio:
13/07/2022
Data termine: 13/08/2022
|
€.1.817,47
|
€.1.815,91
|
SERVIZI
|
2022.180 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE TERNA VENIERI VF10.23C - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CA.TER. SRL
P.iva:
01607310685
|
|
Data inizio:
13/07/2022
Data termine:
|
|
€.438,52
|
FORNITURE
|
2022.178 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA ASSICURATIVA PANNELLI FOTOVOLTAICI |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
12/07/2022
Data termine: 12/08/2022
|
€.1.184,04
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.175 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO TG BBX 823 AT - DITTA DI FRANCESCO GUIDO |
|
|
|
|
Data inizio:
11/07/2022
Data termine:
|
|
€.576,65
|
SERVIZI
|
2022.172 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONE NOTTE D'ORO - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
|
|
Data inizio:
07/07/2022
Data termine:
|
|
€.11.800,00
|
SERVIZI
|
2022.168 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA PISTA CICLOPEDONALE NELLA F.NE PAGLIARE. CIG: Z6336ED38D |
|
|
SCB SRL
P.iva:
01450180524
|
|
Data inizio:
05/07/2022
Data termine:
|
€.5.781,91
|
€.5.633,25
|
LAVORI
|
2022.163 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SELECTA SCARL |
|
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva:
02056950674
|
|
Data inizio:
28/06/2022
Data termine:
|
|
€.580,80
|
SERVIZI
|
2022.156 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE E CANONE UNICO PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE - AFFIDMANETO ALLA TINN SRL |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
04/07/2022
Data termine:
|
€.1.684,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.155 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE |
|
|
SOCHIL VERDE SRL
P.iva:
00952850675
|
|
Data inizio:
28/06/2022
Data termine:
|
|
€.2.850,00
|
SERVIZI
|
2022.153 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO |
|
|
CSQ ESTINTORI SRL
P.iva:
02144240682
|
|
Data inizio:
04/07/2022
Data termine:
|
€.5.567,70
|
€.2.576,39
|
SERVIZI
|
2022.152 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO FISCALE IVA E IRAP ORDINE MEPA 6854108 DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER ANNI 1 -IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva:
02998820233
|
|
Data inizio:
01/07/2022
Data termine: 30/06/2023
|
€.2.700,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.150 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO PER MIGLIORAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN F.NE PAGLIARE |
|
|
DI SABATINO GIUSEPPE E C .SRL
P.iva:
00780200671
|
|
Data inizio:
27/06/2022
Data termine:
|
€.9.056,71
|
€.8.755,16
|
LAVORI
|
2022.147 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI - DITTA 2BITE SRL |
|
|
2BITE SRL
P.iva:
01610050666
|
|
Data inizio:
24/06/2022
Data termine: 24/07/2022
|
€.1.300,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.145 |
| POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE DITTA RECCHIA SAS |
|
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva:
01502780677
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva:
01502780677
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine:
|
€.1.023,58
|
€.839,00
|
FORNITURE
|
2022.142 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER USATI |
|
|
|
|
Data inizio:
14/06/2022
Data termine:
|
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2022.138 |