| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA IMPEGNO DI SPESA |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
06/10/2022 Data termine: |
|
€.1.645,71 |
SERVIZI
|
2022.276 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CAPO LE COSTE |
MARANO PIETRO S.R.L.
P.iva: 01606480679
AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ANAC)
P.iva: 97584460584 |
AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ANAC)
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
03/10/2022 Data termine: 03/11/2022 |
€.49.777,15
|
€.49.807,15 |
LAVORI
|
2022.275 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E STAMPANTE LASER HP |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
03/10/2022 Data termine: |
|
€.849,50 |
FORNITURE
|
2022.274 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DPI PERSONALE AREA TECNICA E PUC |
DI GIOVANNANTONIO
ENIO
|
Data inizio:
03/10/2022 Data termine: |
|
€.1.105,10 |
FORNITURE
|
2022.273 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA SCHWABE |
SCHWABE PHARMA ITALIA SRL
P.iva: 00618180210 |
Data inizio:
28/09/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.600,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.270 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CALENDARI FARMACIA COMUNALE |
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
Data inizio:
01/10/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.296,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.269 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI |
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
Data inizio:
27/09/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.500,00
|
€.308,60 |
FORNITURE
|
2022.268 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI |
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
Data inizio:
28/09/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.2.000,00
|
€.1.052,59 |
FORNITURE
|
2022.267 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA IMPERO - CUP: J17H22001990004 - CIG: Z2037A9A15 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE POEDIL SRLS |
POEDIL SRL
P.iva: 02002580674 |
Data inizio:
26/09/2022 Data termine: |
€.11.925,99
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.261 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAGLIANDO TRATTORINO TOSAERBA |
CM.GE
P.iva: 00613920677 |
CM.GE
P.iva: 00613920677 |
Data inizio:
22/09/2022 Data termine: |
|
€.695,00 |
FORNITURE
|
2022.260 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LAMPADE PER SERVIZIO MANUTENTIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
DI SILVESTRO SRL
P.iva: 01756530679 |
Data inizio:
19/09/2022 Data termine: |
€.868,17
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.255 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TAVOLE IN LEGNO DI ABETE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA BOCCE PAGLIARE - CIG Z9237C8892 |
ROSETO CALCESTRUZZI SRL
P.iva: 00227430675 |
Data inizio:
19/09/2022 Data termine: |
€.439,20
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.253 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO CAMPO SPORTIVO PIANO CESARE PNRR M2C4 2.2 |
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL
P.iva: 01906340672 |
Data inizio:
15/09/2022 Data termine: |
€.29.444,54
|
€.32.082,06 |
LAVORI
|
2022.252 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TUBI CORRUGATI IN PVC |
CENTROTUBI SRL
P.iva: 01597370681 |
Data inizio:
12/09/2022 Data termine: |
€.18.197,03
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.251 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO IRDOSPURGO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z2537B4121 |
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva: 00986320679 |
Data inizio:
12/09/2022 Data termine: |
€.600,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.250 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG : Z9637B1126-MEPA:FORNITURA DI N.8 LICENZE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ITALIAN |
ECO LASER INFORMATICA SRL
P.iva: 04427081007 |
Data inizio:
09/09/2022 Data termine: |
€.1.480,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.249 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS |
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
Data inizio:
08/09/2022 Data termine: |
|
€.8.786,88 |
SERVIZI
|
2022.247 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
Data inizio:
08/09/2022 Data termine: |
|
€.6.000,00 |
SERVIZI
|
2022.246 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 22/23 |
COOP.ISOLA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01501890675 |
Data inizio:
07/09/2022 Data termine: |
|
€.41.313,81 |
SERVIZI
|
2022.245 | |||
| AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCORDO QUADRO BUONI CARBURANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN DAVORE DITTA ENI SPA |
ENI SPA
P.iva: 00905811006
ENI S.P.A.
P.iva: 01120430440 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
05/09/2022 Data termine: |
|
€.5.939,00 |
FORNITURE
|
2022.240 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA CAPOLUOGO |
DANCIU
ANGELICA LIA
|
Data inizio:
05/09/2022 Data termine: |
€.2.600,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.239 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELABORAZIONE CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/08/2022 Data termine: 31/08/2022 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.230 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SACCHI PATTUMIERA PER SERVIZIO MANUTENTIVO - WILMARKET SNC |
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
Data inizio:
29/08/2022 Data termine: |
€.262,30
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.228 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE DI FERRAMENTA E MINUTERIA VARIA PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva: 00622110674 |
Data inizio:
29/08/2022 Data termine: |
€.846,10
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.227 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
MD TOOLS SRLS
P.iva: 01900720671 |
Data inizio:
29/08/2022 Data termine: |
€.3.452,90
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.226 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALCUNI TRATTI DI CANALI E FOSSI UBICATI NEL CENTRO ABITATO DI PAGLIARE ED AL BIVIO DI FONTANELLE |
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
Data inizio:
29/08/2022 Data termine: |
€.5.978,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.225 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO CAMPI DA BOCCE PRESSO IL PARCO GUEVARA |
DI GIORGIO
MAURO
|
Data inizio:
29/08/2022 Data termine: |
€.4.639,34
|
€.4.639,34 |
LAVORI
|
2022.224 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - CSQ ESTINTORI SRL |
CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
Data inizio:
16/08/2022 Data termine: |
€.1.355,00
|
€.862,46 |
SERVIZI
|
2022.217 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONEDEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO |
GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva: 02107530673 |
Data inizio:
22/08/2022 Data termine: |
€.21.022,98
|
€.13.628,87 |
SERVIZI
|
2022.216 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
10/08/2022 Data termine: |
|
€.283,20 |
FORNITURE
|
2022.215 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO AFFIDAMENTO FORNITURA DI PALI ED ARMATURE STRADALI LED |
SONEPAR ITALIA SPA
P.iva: 00825330285 |
SONEPAR ITALIA SPA
P.iva: 00825330285 |
Data inizio:
10/08/2022 Data termine: 08/02/2024 |
€.7.292,52
|
€.7.292,52 |
FORNITURE
|
2022.214 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO CAMPO SPORTIVO PIANO CESARE - PNRR M2C4 - 2.2 - AFFIDMANETO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI |
DI GIANNANDREA
GIUSEPPE
|
Data inizio:
10/08/2022 Data termine: |
€.5.831,00
|
€.6.064,23 |
SERVIZI
|
2022.212 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA CON POSA IN OPERA IMPIANTO RETE DATI ED ALIMENTAZIONE PRESSO AULA INFORMATICA SCUOLA CAPOLUOGO |
DATAMARKET S.R.L.
P.iva: 00884490673 |
Data inizio:
10/08/2022 Data termine: |
€.8.140,00
|
€.7.990,00 |
FORNITURE
|
2022.211 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z8B3735E62- DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA ARBUSTI E PIANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A) ALLA DITTA VERDE MOLISE |
VERDE MOLISE
P.iva: 01400880702 |
Data inizio:
11/08/2022 Data termine: |
€.4.993,91
|
€.4.993,91 |
FORNITURE
|
2022.210 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIFIUTI ABBANDONATI FIUME VOMANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERIVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI |
ISOLMONTAGGI SRL
P.iva: 00809790678 |
Data inizio:
08/08/2022 Data termine: |
|
€.32.400,00 |
SERVIZI
|
2022.209 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MOBILI PER AULA INFORMATICA PRESSO SCUOLA CAPOLUOGO |
DALMAR SPORT & SERVIZI SRL
P.iva: 01972660672 |
Data inizio:
08/08/2022 Data termine: |
€.2.196,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.206 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO SEGATO PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE PRESSO PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI |
DES DESIGN SRL
P.iva: 01875580662 |
Data inizio:
05/08/2022 Data termine: |
€.3.672,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.205 | |||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA E PRODOTTI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
05/08/2022 Data termine: 16/11/2022 |
€.597,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.203 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ABBATTIMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA DI N. 5 ALBERATURE |
VEAA S.R.L.
P.iva: 00664230679 |
Data inizio:
08/08/2022 Data termine: |
€.2.599,28
|
€.2.599,28 |
LAVORI
|
2022.202 | |||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 108 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ECOCONSUL |
ECO CONSUL SURL
P.iva: 01850010446 |
Data inizio:
01/08/2022 Data termine: |
|
€.12.065,90 |
SERVIZI
|
2022.199 |
vista da 41 a 80 di 162 elementi
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