AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE "OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SEDE MUNICIPALE- I° INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO-CUP J11C13000110001 - DETERMINA A CONTRARRE CIG: 8430885A63O |
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Data inizio:
11/09/2020
Data termine:
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€.32.117,63
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SERVIZI
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2020.200 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP J16H20000020001-CIG.839649922C-L.160/2019 ART.1 C.29-37-OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALEMITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E SICUREZZA VIABILITÀ.VIA CALABRESI,VIA LIVATINO-DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECTA SRL |
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TECTA SRL P.iva:
01993960671
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TECTA SRL P.iva:
01993960671
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Data inizio:
21/09/2020
Data termine:
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€.30.014,39
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€.30.014,38
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LAVORI
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2020.197 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z862E158AA- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRESELEZIONE CONCORSO |
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CIESSE SELEZIONE SRL P.iva:
11312051003
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Data inizio:
31/08/2020
Data termine: 03/09/2020
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€.2.500,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.194 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z2B2DFAE25 : SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE FINANZIARIA DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLIO /PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KG PROJECT SRL |
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KG PROJECT SRL P.iva:
03683351203
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Data inizio:
27/08/2020
Data termine:
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€.8.450,70
|
€.5.950,70
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SERVIZI
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2020.191 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZBD2E0F1D5 - FORNITURA PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO LOCALI SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL ROSSI |
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EDIL ROSSI S.R.L. P.iva:
00545980674
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Data inizio:
27/08/2020
Data termine:
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€.1.220,10
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.189 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EG ORDINE N.44 FARMACIA COMUNALE |
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Data inizio:
19/08/2020
Data termine: 19/10/2020
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€.356,25
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€.0,00
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FORNITURE
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2020.186 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - ANCI DIGITALE SPA |
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ANCI DIGITALE SPA P.iva:
15483121008
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.666,46
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€.546,28
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SERVIZI
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2020.176 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA DITTA COMIFAR |
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
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Data inizio:
03/08/2020
Data termine: 03/09/2020
|
€.500,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2020.175 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA ORDINE N.42 MONTEFARMACO |
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MONTEFARMACO OTC SPA P.iva:
12305380151
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Data inizio:
03/08/2020
Data termine: 03/09/2020
|
€.350,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.174 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE DITTA PRODECO ORDINE N |
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PRODECO PHARMA SRL P.iva:
02103160269
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Data inizio:
21/07/2020
Data termine: 21/08/2020
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€.480,06
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.172 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA DITTA GELATERIA INTERNATIONAL |
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GELATERIA INTERNATIONAL SRL P.iva:
03899690980
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Data inizio:
21/07/2020
Data termine: 21/08/2020
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€.477,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2020.171 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI UFFICIO ANAGRAFE |
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ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS P.iva:
02143600688
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Data inizio:
21/07/2020
Data termine: 30/09/2020
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€.336,00
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SERVIZI
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2020.169 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL P.iva:
01643650672
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Data inizio:
20/07/2020
Data termine: 30/09/2020
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€.784,51
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SERVIZI
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2020.167 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZD02D9D748- SERVIZI ASSICURATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CHIETI PER IL TRANMITE DEL BROKER MEDIASS SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 |
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MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
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Data inizio:
23/07/2020
Data termine: 23/07/2021
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€.1.184,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2020.158 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZE02D9CCE3- AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S. GLI ANGELI SRL |
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CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SNC P.iva:
01432030672
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Data inizio:
10/07/2020
Data termine:
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€.1.600,00
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€.144,00
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SERVIZI
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2020.157 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA PER LLOPERA INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO, I LOTTO. CUP J16B19000200001, CIG Z5C2D6769E. AFFIDAMENTO GEOL. CICHELLA STEFANO |
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Data inizio:
08/07/2020
Data termine:
|
€.3.397,92
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€.3.465,88
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SERVIZI
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2020.154 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO CALCOLO IRAP DOVUTA IN BASE AL SECONDO COMMA DELL'ART.10 BIS DEL D.LGS 446/97 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
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CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL P.iva:
02998820233
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Data inizio:
06/07/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.950,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2020.150 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET E SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLA DITTA AIR2BITE SRL |
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2BITE SRL P.iva:
01610050666
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Data inizio:
03/07/2020
Data termine: 03/07/2021
|
€.4.742,60
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.148 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE DITTA BOZZELLI |
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BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI P.iva:
01664400676
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Data inizio:
02/07/2020
Data termine: 30/06/2021
|
€.140,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2020.146 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SILC FARMACIA COMUNALE ORDINE N.39 |
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S.I.L.C. S.p.A. P.iva:
00163160195
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Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 31/07/2020
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€.130,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.143 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 38 DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
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Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 06/07/2020
|
€.700,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.142 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 37 FELPHARMA FARMACIA COMUNALE |
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FELPHARMA SAS P.iva:
04440141002
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Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.270,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.141 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MY BENEFIT ORDINE N.36 FARMACIA COMUNALE |
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MY BENEFIT SRL P.iva:
03281200364
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Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.440,00
|
€.0,00
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FORNITURE
|
2020.140 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PERFETTI ORDINE N.35 FARMACIA COMUNALE |
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PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL P.iva:
05023760969
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Data inizio:
02/07/2020
Data termine: 31/07/2020
|
€.300,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
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2020.139 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E AGGIORNAEMNTO SOFTWARE FARMACIA COMUNALE L -INFA |
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|
SC INFORMATICA S.R.L. P.iva:
02216800447
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Data inizio:
01/07/2020
Data termine: 01/07/2021
|
€.2.227,67
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.138 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNIO VOLONTARI SERVIZIO CIVICO |
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MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
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Data inizio:
30/06/2020
Data termine: 30/06/2021
|
€.150,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.137 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LOPERA E PRESTAZIONI ACCESSORIE "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO, I LOTTO". CUP J16B19000200001, CIG 831375794E |
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|
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Data inizio:
29/06/2020
Data termine:
|
€.82.922,90
|
€.52.443,62
|
SERVIZI
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2020.135 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO DITTA SORGENIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
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SORGENIA S.P.A. P.iva:
12874490159
|
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.3.000,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2020.132 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA APKAPPA SRL |
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APKAPPA SRL P.iva:
08543640158
|
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Data inizio:
16/06/2020
Data termine: 16/09/2020
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2020.127 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI |
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S" P.iva:
01559450679
PAP S.R.L. P.iva:
00289790677
|
PAP S.R.L. P.iva:
00289790677
|
Data inizio:
11/06/2020
Data termine: 31/05/2023
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|
€.19.010,80
|
SERVIZI
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2020.125 |