| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z4C286E111 - SERVIZO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO,ORNAMENTALE ED ERBE SPONTANEE, TRATTAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE,(DISERBO E CONCIMAZIONE). |
|
|
GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI
P.iva:
01793590678
|
|
Data inizio:
21/05/2019
Data termine:
|
€.2.900,00
|
€.1.086,20
|
SERVIZI
|
2019.114 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RITIRO FARMACI SCADUTI DITTA MAREFARM DEL GRUPPO COREFARM FARMACIA COMUNALE |
|
|
COREFARM SCARL
P.iva:
13526781003
|
|
Data inizio:
14/05/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.112 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.145/2018 ART. 1 COMMA 107 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E SICUREZZA VIABILITÀ . VIA MICHELANGELO B. - VIA PADOVA",CUP J15E19000000001 CIG: 7885392F51 - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SULPIZII SNC |
|
|
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva:
01612760676
|
|
Data inizio:
15/05/2019
Data termine:
|
€.34.738,03
|
€.34.692,12
|
LAVORI
|
2019.109 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z33285766B - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL PRETUZIANO DI PROCACCI ANTONIO |
|
|
GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI
P.iva:
01793590678
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva:
00978480671
|
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva:
00978480671
|
Data inizio:
10/05/2019
Data termine:
|
€.4.650,00
|
€.6.463,79
|
LAVORI
|
2019.108 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z312856827 - FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARAONE INDUSTRIE SPA |
|
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
Data inizio:
10/05/2019
Data termine:
|
€.2.400,00
|
€.2.400,00
|
SERVIZI
|
2019.105 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI CENTRO SOCIALE ANZIANI |
|
|
DI SANTE MOBILI E ARREDI S.R.L.
P.iva:
00008430670
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.623,67
|
-
|
2019.102 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z3F282420F AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 12 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
01/04/2019
Data termine: 30/04/2019
|
€.980,00
|
€.960,77
|
FORNITURE
|
2019.100 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TV LED 55 POLLICI PER CENTRO SOCIALE ANZIANI |
|
|
ELETTROMEDI@ D'AMARIO ENZO
P.iva:
01787440674
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.491,80
|
-
|
2019.96 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z3F28113D41 - FORNITURA DI SEGNALETICA E PRESIDI ANTINCENDIO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSICA SRL |
|
|
ESTINTORI BOSICA S.R.L.
P.iva:
00826410672
|
|
Data inizio:
26/04/2019
Data termine:
|
€.7.191,66
|
€.7.155,48
|
FORNITURE
|
2019.94 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE E DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE ANNO 2019 SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - ORDINE MEPA N. 4915625 DITTA SC INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
|
SC INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
02216800447
|
|
Data inizio:
24/04/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.2.026,61
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.93 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z612793D65 -FORNITURA DI PARAPETTO PER AREA TRIBUNA PALESTRA- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETAFENCE ITALIA SPA |
|
|
|
|
Data inizio:
23/04/2019
Data termine:
|
€.3.560,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.89 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TOSAERBA FERRARI-IMPEGNO DI SPESA |
|
|
AGRIDUE S.A.S. DI MORE' IVA & C.
P.iva:
00789300670
|
AGRIDUE S.A.S. DI MORE' IVA & C.
P.iva:
00789300670
|
Data inizio:
17/04/2019
Data termine:
|
|
€.1.864,31
|
SERVIZI
|
2019.83 |
| AREA TECNICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE |
|
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva:
02056950674
A.M. CONSORZIO
P.iva:
00915970677
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva:
02056950674
|
Data inizio:
25/09/2019
Data termine:
|
€.4.752,00
|
€.4.499,64
|
SERVIZI
|
2019.81 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ORDINE MEPA N. 4892934 DITTA TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI PER FORNITURA CARTA CARTA A/3 E CARTA A/4 PER STAMPATI E FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
|
|
Data inizio:
10/04/2019
Data termine: 09/04/2020
|
€.1.476,35
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.80 |
| FINANZIARIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 |
|
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.218.289,82
|
€.163.591,74
|
FORNITURE
|
2019.79 |
| AMMINISTRATIVO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
|
|
PAP S.R.L.
P.iva:
00289790677
DIPENDENTI COMUNALI
P.iva:
81000370676
|
DIPENDENTI COMUNALI
P.iva:
81000370676
|
Data inizio:
30/07/2019
Data termine:
|
€.356.106,00
|
€.74.017,28
|
SERVIZI
|
2019.78 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z5927CA7C7 - ORDINE N. 10 DEL 01.04.2019 - DITTA COMIFAR - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURE FARMACIA COMUNALE MESE MARZO 2019 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
01/04/2019
Data termine: 30/04/2019
|
|
€.966,21
|
FORNITURE
|
2019.77 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG. Z6C2751792 - ORDINE N.5 DEL 27.02.2019 DITTA COMIFAR - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURE FARMACIA COMUNALE MESE FEBBRAIO |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
01/03/2019
Data termine: 31/03/2019
|
|
€.982,27
|
FORNITURE
|
2019.76 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUP J15E19000000001-CIG:78521707AA " L.145/2018 ART. 1 COMMA 107 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E CISUREZZA VIABILITÀ . VIA MICHELANGELO B. - VIA PADOVA" DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AL GEOM. MARCELLO CIPRIANI. |
|
|
|
|
Data inizio:
03/04/2019
Data termine:
|
€.3.700,00
|
€.3.848,00
|
SERVIZI
|
2019.74 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z7E2751B71 - LAVORI PER LA INSTALLAZIONE DI PALI FOTOVOLTAICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE CONTRADE- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SULPIZII SNC |
|
|
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva:
01612760676
|
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva:
01612760676
|
Data inizio:
30/03/2019
Data termine:
|
€.6.264,26
|
€.6.264,26
|
LAVORI
|
2019.66 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG :ZB0277D83A - ORDINE N. 9 DEL 18.03.2019 - FORNITURA INTEGRATORI VARI PER FARMACIA COMUNALE - DITTA DI-VA |
|
|
DI.VA.SRL
P.iva:
02052740962
|
|
Data inizio:
18/03/2019
Data termine: 18/05/2019
|
|
€.251,50
|
FORNITURE
|
2019.63 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z0A275FA1E- ORINE N. 07 DEL 08.03.2019 - PER FORITURA DI PRODOTTI VETERINARI PER FARMACIA COMUNALE - DITTA AGRO ABRUZZO SRL |
|
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva:
00996740676
|
|
Data inizio:
01/03/2019
Data termine: 30/04/2019
|
|
€.153,19
|
FORNITURE
|
2019.61 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
(CIG: ZB82725682) - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - ORDINE DI ACQUISTO N.04 DEL 19.02.2019- DITTA PIKDARE SRL |
|
|
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
|
|
Data inizio:
01/03/2019
Data termine: 30/04/2019
|
|
€.757,39
|
FORNITURE
|
2019.60 |
| AREA TECNICA 2 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CIG: Z6127AE8E1 - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAPOLUOGO -DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PER MODELLAZIONE STRUTTURALE ALLO STUDIO DE LAURETIIS-PARADISI SNC - CUP J18E |
|
|
STUDIO DI INGEGNERIA DE LAURETIS-PARADISI SNC
P.iva:
01989770670
|
|
Data inizio:
22/03/2019
Data termine:
|
€.4.950,00
|
€.5.148,00
|
SERVIZI
|
2019.54 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO FARMACIA ORDINE DI ACQUISTO N. 01 DEL 22.01.2019 PER SERVIZIO HOLTER PRESSORIO PER L'ANNO 2019 - DITTA TELEMEDICO S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
|
TELEMEDICO SRL
P.iva:
01633660996
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.550,00
|
€.54,00
|
SERVIZI
|
2019.51 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ORDINE DI ACQUISTO N. 06 DEL 27.02.2019 - DITTA FELPHARMA SRL |
|
|
FELPHARMA SAS
P.iva:
04440141002
|
|
Data inizio:
01/03/2019
Data termine: 31/05/2019
|
€.1.071,59
|
€.878,36
|
FORNITURE
|
2019.49 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEMELLAGGIO ISTITUTI COMPRENSIVI - FORNITURA LIBRI |
|
|
ARTEMIA NOVA EDITRICE SRL
P.iva:
01974010678
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
|
2019.45 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z002741DDB - LAVORI DI PREPARAZIONE AREE VERDI PER POSA IN OPERA DI ATTERZZATURE LUDICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSTRADE SNC |
|
|
EUROSTRADE S.N.C.
P.iva:
00660980673
|
|
Data inizio:
11/03/2019
Data termine:
|
€.2.739,30
|
€.2.689,30
|
LAVORI
|
2019.37 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
|
|
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva:
00062150677
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.615,00
|
-
|
2019.34 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GOMME AUTOCARRO BX823AT |
|
|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva:
01664490677
|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva:
01664490677
|
Data inizio:
26/02/2019
Data termine: 03/02/2020
|
€.689,98
|
€.565,56
|
FORNITURE
|
2019.33 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO TRIENNALE 2019-2021 ENTI ON LINE 4 MATERIE ( RAGIONERIA PERSONALE AREA TECNICA APPALTI ) DAL MEPA ORDINE N.4805761 DEL 25.2.2019 ( IMPORTO IMPONIBILE 1.590,00 + IVA 349,80) |
|
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
|
Data inizio:
01/02/2019
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.590,00
|
€.530,00
|
SERVIZI
|
2019.32 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNIO 2019-2021 SERVIZIO TRIBUTI TARI - ( IMPONIBILE 5.266,80 + IVA 1.158,69) |
|
|
GOLEM NET SRL
P.iva:
04271000871
GOLEM LAZIO SRL
P.iva:
11174001005
|
GOLEM NET SRL
P.iva:
04271000871
|
Data inizio:
01/03/2019
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.266,80
|
€.1.804,00
|
SERVIZI
|
2019.31 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva:
01483040679
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
-
|
2019.30 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z88272CDEF AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CANONE MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE |
|
|
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva:
01664400676
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.50,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.24 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZIONALE, SCUOLE ELEMENTARI MATERNE E MEDIE, IMPINTI SPORTIVI, MUSEO, POLIFUNZIONALE E BICENTENARIO - DITTA TELECOM ITALIA |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.9.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.22 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z1226E6AADE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 2 DEL 28.01.2019 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
01/02/2019
Data termine: 14/02/2019
|
€.925,00
|
€.1.079,11
|
FORNITURE
|
2019.20 |
| FINANZIARIO |
01-PROCEDURA APERTA |
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI LOTTO N. 1 CIG7615465087 DURATA ANNI 3 |
|
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
Data inizio:
01/02/2019
Data termine: 28/02/2021
|
€.218.289,98
|
€.22.667,24
|
FORNITURE
|
2019.19 |
| AMMINISTRATIVO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONVENZIONE LOTTO N.2 CIG:70440283CB-ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
|
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
Data inizio:
24/01/2019
Data termine:
|
€.9.553,93
|
€.5.480,73
|
FORNITURE
|
2019.16 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIGZ8426DA03E- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 POLIZZA ALUNNI |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
24/01/2019
Data termine: 24/01/2020
|
€.559,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.11 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIGZ8426DA03E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E FURTO MUSEO |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
24/01/2019
Data termine: 24/01/2020
|
€.231,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.10 |