| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z612968223 - ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - CANONE ANNO 2019 - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.14.155,30
|
€.14.155,30
|
SERVIZI
|
2019.184 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z7028EEBF3 - ORDINE N. 16 DEL 21.06.2019 PER FORNITURE FAMACIA - IMPEGNO E |
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|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
21/06/2019
Data termine: 21/07/2019
|
|
€.782,17
|
FORNITURE
|
2019.173 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z462908B22-SERVIZIO NOLO MINIESCAVATORE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLLEVECCHIO MACCHINE SRL |
|
|
COLLEVECCHIO MACCHINE SRL
P.iva:
01963850670
|
|
Data inizio:
02/07/2019
Data termine:
|
€.540,00
|
€.360,00
|
SERVIZI
|
2019.162 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZF028FA185 - SERVIZIO RIPARAZIONE PICCOLE ATTREZZATUE MECCANICHE- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA VERDE |
|
|
OFFICINA VERDE DI GODERECCI MARCON
P.iva:
02001630678
|
|
Data inizio:
01/07/2019
Data termine:
|
€.263,87
|
€.263,87
|
SERVIZI
|
2019.161 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z4928F7F4B-AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO - ARIEGGIAMENTO MANTO ERBOSO PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE-DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEAA SRL |
|
|
VEAA S.R.L.
P.iva:
00664230679
|
|
Data inizio:
01/07/2019
Data termine:
|
€.1.050,00
|
€.1.050,00
|
SERVIZI
|
2019.156 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z8128ECF32 - FORNITURA DI GUAINA PER PROTEZIONE TEREMICA IMPIANTO ANTINCENDIO - DETERMINA A COTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EPICA SRL.- ANTICIPAZIONE DA PARTE ECONOMO |
|
|
EPICA S.R.L.
P.iva:
01637810688
|
|
Data inizio:
21/06/2019
Data termine:
|
€.114,21
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.150 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z2A28E9A55 FORNITURA VERNICE PER CAMPO DA BOCCE E CAMPO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA FOX |
|
|
FERRAMENTA FOX
P.iva:
04827821218
|
|
Data inizio:
20/06/2019
Data termine:
|
€.751,00
|
€.751,00
|
FORNITURE
|
2019.149 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZF52894845 - AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PARAFARMACI DITTA MONTEFARMACO OTC SPA - ORDINE N. 14 DEL 27.05.2019 |
|
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva:
12305380151
|
|
Data inizio:
27/05/2019
Data termine: 26/06/2019
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.147 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZBE28C14E0 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FARMACI DITTA COMIFAR ORDINE N. 15 DEL 07.06.2019 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
07/06/2019
Data termine: 07/07/2019
|
€.810,62
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.146 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z5628C2FC0- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI -ULTERIORI TRATTI- IMPEGNO DI SPESA |
|
|
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva:
00978480671
|
|
Data inizio:
10/06/2019
Data termine:
|
€.2.170,00
|
€.2.170,00
|
LAVORI
|
2019.142 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO F.DO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 DITTA PRIEM |
|
|
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva:
02111450686
|
|
Data inizio:
10/06/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.139 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO FONDO DI RISORSE DECENTRATE 2019 |
|
|
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva:
02111450686
|
|
Data inizio:
29/05/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.100,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.133 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z05282BEA2 - ASSISTENZA SOFTWARE IMU-TASI - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE ALLA DITTA APKAPP SRL |
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|
APKAPPA SRL
P.iva:
08543640158
|
|
Data inizio:
29/05/2019
Data termine:
|
€.4.140,00
|
€.2.760,00
|
SERVIZI
|
2019.132 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO TECNICO PER RINNOVO CPI E SCIA - EDIFICIO SCOLASTICO PAGLIARE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO ALL'ING. FRANCO DI SABATINO |
|
|
|
|
Data inizio:
28/05/2019
Data termine:
|
€.3.055,27
|
€.2.504,32
|
SERVIZI
|
2019.130 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG- Z51289424E -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA REG.CASSA TELEMATICO FARMACIA COMUNALE E CANONE ASSISTENZA ANNUALE ACQUISTO TRAMITE MEPA ODA7966994 |
|
|
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva:
01664400676
|
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.640,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.129 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z0A28908EE - ORDINE DI ACQUISTO N. 13 DEL 24.5.2019 DITTA SOFAR SPA PER FORNITURA MEDICINALI - IMEPGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
SOFAR SPA
P.iva:
03428610152
|
|
Data inizio:
24/05/2019
Data termine: 24/07/2019
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.128 |
| AMMINISTRATIVO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
|
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva:
01483040679
|
|
Data inizio:
12/12/2019
Data termine:
|
€.177.072,00
|
€.68.051,98
|
SERVIZI
|
2019.126 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z2125F29C8 -ORDINE DI ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI PER FARMACIA COMUNALE DITTA HEINZ SPA - ORDINE N. 43 DEL 27.11.2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
HEINZ ITALIA SPA
P.iva:
00937220598
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/03/2019
|
€.150,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.125 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCT N. M12380754 ITALIANA ASSICURAZIONE DAL 23.01.2018 AL 23.01.2019 |
|
|
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
|
Data inizio:
23/05/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.439,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.123 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLÂ’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO/FORNITURA DI CARTELLE GIUNTA E CONSIGLIO E BLOCCO PERMESSI |
|
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva:
02143600688
|
|
Data inizio:
21/05/2019
Data termine: 21/07/2019
|
€.762,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.120 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z4C286E111 - SERVIZO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO,ORNAMENTALE ED ERBE SPONTANEE, TRATTAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE,(DISERBO E CONCIMAZIONE). |
|
|
GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI
P.iva:
01793590678
|
|
Data inizio:
21/05/2019
Data termine:
|
€.2.900,00
|
€.1.086,20
|
SERVIZI
|
2019.114 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RITIRO FARMACI SCADUTI DITTA MAREFARM DEL GRUPPO COREFARM FARMACIA COMUNALE |
|
|
COREFARM SCARL
P.iva:
13526781003
|
|
Data inizio:
14/05/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.112 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.145/2018 ART. 1 COMMA 107 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E SICUREZZA VIABILITÀ . VIA MICHELANGELO B. - VIA PADOVA",CUP J15E19000000001 CIG: 7885392F51 - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SULPIZII SNC |
|
|
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva:
01612760676
|
|
Data inizio:
15/05/2019
Data termine:
|
€.34.738,03
|
€.34.692,12
|
LAVORI
|
2019.109 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z33285766B - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL PRETUZIANO DI PROCACCI ANTONIO |
|
|
GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI
P.iva:
01793590678
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva:
00978480671
|
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva:
00978480671
|
Data inizio:
10/05/2019
Data termine:
|
€.4.650,00
|
€.6.463,79
|
LAVORI
|
2019.108 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z312856827 - FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARAONE INDUSTRIE SPA |
|
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
Data inizio:
10/05/2019
Data termine:
|
€.2.400,00
|
€.2.400,00
|
SERVIZI
|
2019.105 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI CENTRO SOCIALE ANZIANI |
|
|
DI SANTE MOBILI E ARREDI S.R.L.
P.iva:
00008430670
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.623,67
|
-
|
2019.102 |
| FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z3F282420F AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 12 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
|
Data inizio:
01/04/2019
Data termine: 30/04/2019
|
€.980,00
|
€.960,77
|
FORNITURE
|
2019.100 |
| AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TV LED 55 POLLICI PER CENTRO SOCIALE ANZIANI |
|
|
ELETTROMEDI@ D'AMARIO ENZO
P.iva:
01787440674
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.491,80
|
-
|
2019.96 |
| AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z3F28113D41 - FORNITURA DI SEGNALETICA E PRESIDI ANTINCENDIO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSICA SRL |
|
|
ESTINTORI BOSICA S.R.L.
P.iva:
00826410672
|
|
Data inizio:
26/04/2019
Data termine:
|
€.7.191,66
|
€.7.155,48
|
FORNITURE
|
2019.94 |
| FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE E DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE ANNO 2019 SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - ORDINE MEPA N. 4915625 DITTA SC INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
|
SC INFORMATICA S.R.L.
P.iva:
02216800447
|
|
Data inizio:
24/04/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.2.026,61
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.93 |