AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE |
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL P.iva:
01643650672
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL P.iva:
01643650672
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Data inizio:
10/10/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.14.719,11
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SERVIZI
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2019.237 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z6B2A0F0B0 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESS CIMITERO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRF COSTRUZIONI SNC |
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P.R.F. COSTRUZIONI SNC P.iva:
01756220677
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Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
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€.7.275,00
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€.7.275,00
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LAVORI
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2019.233 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZD42A0DA01 - FORNITURA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAP ESTINTORI |
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SAP ESTINTORI SRL P.iva:
02036610687
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Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
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€.300,00
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€.560,00
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FORNITURE
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2019.232 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z9629ED250 - FORNITURA DI SCALE ALLA MARINARA PER SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI. - DEERMINA A CONTRARRE.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ALOISIO 3 |
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D'ALOISIO 3
DI D'ALOISIO SIMONE
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Data inizio:
08/10/2019
Data termine:
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€.3.194,00
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€.3.194,00
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FORNITURE
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2019.231 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N.25 SETTEMBRE 2019 |
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
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Data inizio:
03/10/2019
Data termine: 31/10/2019
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€.674,58
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.229 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZE929D87B7 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANTUENZIONE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALSTICA VOMANO 2 |
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PLASTICA VOMANO 2 S.R.L. P.iva:
01606620670
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Data inizio:
04/10/2019
Data termine:
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€.1.780,03
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€.1.780,02
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FORNITURE
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2019.227 |
AREA TECNICA 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200 132 MEDICINALI SCADUTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AMBIENTE 2000 SRL |
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AMBIENTE 2000 S.R.L. P.iva:
01734620766
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AMBIENTE 2000 S.R.L. P.iva:
01734620766
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Data inizio:
01/07/2019
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2019.222 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z052980FEC - FORNITURA ARREDI VARI PER PALESTRA E CAMPO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIAMENTO ALLA DITTA DALMAR SPORT & SERVIZI |
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DALMAR SPORT & SERVIZI SRL P.iva:
01972660672
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Data inizio:
20/09/2019
Data termine:
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€.5.438,40
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€.2.048,40
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FORNITURE
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2019.219 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z4129C2F64 : FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA A LED - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ELPIDIO ELETTROFORNITURE |
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D'ELPIDIO S.R.L. P.iva:
01690510670
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Data inizio:
17/09/2019
Data termine:
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€.632,00
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€.632,00
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FORNITURE
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2019.215 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z9429C2663 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBV |
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CONGL.BITUM.VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL P.iva:
00078360674
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Data inizio:
16/09/2019
Data termine:
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€.1.380,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.214 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA COMUNALE ORDINE DI ACQUISTO N. 22 DITTA PHITO GARDA AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE P.iva:
03321240230
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Data inizio:
13/09/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.448,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.213 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZB829BBA6F- MEPA- FORNITURA BIENNALE CONNESSIONE WIRELESS 3 HOT SPOT WI-FI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RTC SRL |
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R.T.C. SRL P.iva:
00698530672
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Data inizio:
13/09/2019
Data termine:
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€.1.800,00
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€.1.998,00
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SERVIZI
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2019.210 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG. N. Z052998771 - FORNITURA MEDICINALI PER FARMACIA COMUNAL DITTA COMIFAR SPA - ORDINE DI ACQUISTO N. 21 DEL 29.08.2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
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Data inizio:
29/08/2019
Data termine: 29/09/2019
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€.627,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.202 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ANNO 2019 - FORMULA PIU' FULL DA MEPA - N. 8 AREE TEMATICHE - DITTA MYO SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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MYO SRL P.iva:
03222970406
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Data inizio:
21/08/2019
Data termine: 21/11/2019
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.200 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z932977ED9 - ACQUISTO DEGLI ESTINTORI E SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO SEMESTRALE DEL PARCO ESTINTORI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAP ESTINTORI |
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SAP ESTINTORI SRL P.iva:
02036610687
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Data inizio:
01/09/2019
Data termine:
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€.8.150,00
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€.8.149,98
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SERVIZI
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2019.197 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG. Z6D2946245 - ORDINE DI ACQUISTO N. 17 DEL 19.07.2019 PER FARMACIA COMUNALE DITTA HEINZ ITALIA SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
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HEINZ ITALIA SPA P.iva:
00937220598
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Data inizio:
20/07/2019
Data termine: 31/08/2019
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.195 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: -Z6E294628A - ORDINE DI ACQUISTO N. 19 DEL 22.07.2019 - DITTA PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL - FARMACIA COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
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PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL P.iva:
05023760969
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Data inizio:
22/07/2019
Data termine: 31/08/2019
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.194 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORDINE DI ACQUISTO N. 20 DEL 27.07.2019 FARMACIA COMUNALE - DITTA COMIFAR SPA |
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
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Data inizio:
27/07/2019
Data termine: 27/08/2019
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.191 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZDB2970511 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI PERSIANE IN LEGNO PRESSO EDIFICIO COMUNALE E MUSEO - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M.R. SAS |
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C.M.R. SAS DI CAMELI MARIO & C P.iva:
00823580675
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Data inizio:
07/08/2019
Data termine:
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€.425,42
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€.425,42
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FORNITURE
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2019.186 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZC8296EC56 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ON-LINE "S.I.T. URBANISTICO" - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECNO SNC |
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DIGITECNO S.N.C. P.iva:
00732590674
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.1.100,00
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€.1.100,00
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SERVIZI
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2019.185 |