FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA MONTEFARMACO ORDINE N. 34 |
|
|
MONTEFARMACO OTC SPA P.iva:
12305380151
|
MONTEFARMACO OTC SPA P.iva:
12305380151
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.386,04
|
-
|
2018.303 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z6B24CD78E FARMACIA COMUNALE DITTA PIKDARE |
|
|
PIKDARE SRL P.iva:
03690650134
|
PIKDARE SRL P.iva:
03690650134
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.210,32
|
-
|
2018.302 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI DITTA COMIFAR ORDIN N. 33 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.997,63
|
-
|
2018.300 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZCB253CA82 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE MECCANICHE - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROIETTO |
|
|
PROIETTO GIACOMO P.iva:
00827570672
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.974,17
|
€.798,50
|
-
|
2018.299 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z97253B0BA - FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER SERVIZIO CIMITERIALE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRI COM |
|
|
FERRI COM SRL P.iva:
02001380688
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.480,00
|
€.1.480,00
|
-
|
2018.297 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE |
|
|
TEKNOSIGNAL S.R.L. P.iva:
01816260689
|
TEKNOSIGNAL S.R.L. P.iva:
01816260689
|
Data inizio:
02/10/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.5.526,60
|
€.4.400,50
|
-
|
2018.290 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z3B24EA13E- FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA G&C INDUSTRIAL PROVIDER S.R.L. |
|
|
G&C INDUSTRIAL PROVIDER S.R.L. P.iva:
01050510443
|
G&C INDUSTRIAL PROVIDER S.R.L. P.iva:
01050510443
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2018.280 |
AREA TECNICA 1 |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
|
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL P.iva:
02056950674
PINECO SOC.COOP.SOCIALE P.iva:
01714880679
A.M. CONSORZIO P.iva:
00915970677
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.100.000,00
|
€.1.036.417,11
|
-
|
2018.275 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI AVVIO SIOPE PLUS E TRAMITAZIONE DATI CON LA BANCA D'ITALIA |
|
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE . P.iva:
00254030729
|
|
Data inizio:
01/10/2018
Data termine: 30/09/2019
|
€.819,00
|
€.0,00
|
-
|
2018.271 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z2D24F0275 - SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE TINN IN USO UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL |
|
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine: 31/12/2018
|
€.14.537,00
|
€.14.537,00
|
-
|
2018.267 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z4624DC895 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SRL |
|
|
ELETTRO S.R.L. P.iva:
01463520443
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.4.334,40
|
€.4.334,40
|
-
|
2018.264 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z8724E8E82- FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIARELLI SRL. |
|
|
CIARELLI SRL P.iva:
IT01631250675
|
CIARELLI SRL P.iva:
IT01631250675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.960,00
|
€.960,00
|
-
|
2018.263 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOMM.LAVORO TEMPORANEO RUSPISTA PERIODO DAL 13.09.2018 AL 06.10.2018 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO P.iva:
13343690155
|
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO P.iva:
13343690155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.468,83
|
-
|
2018.261 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z4924B998B AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 29 AGOSTO 2018 FARMACIA COMUNALE |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.834,46
|
-
|
2018.251 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z2224B998B AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 30 VIVISOL |
|
|
VIVISOL SRL P.iva:
02422300968
|
VIVISOL SRL P.iva:
02422300968
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.59,88
|
-
|
2018.250 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z71245B68F AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA HEINZ ORDINE 27 |
|
|
HEINZ ITALIA SPA P.iva:
00937220598
|
HEINZ ITALIA SPA P.iva:
00937220598
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.232,46
|
-
|
2018.249 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 |
|
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C. P.iva:
01551860677
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C. P.iva:
01551860677
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.300,00
|
€.283,23
|
-
|
2018.244 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO GOMME SCUOLABUS AM750EX |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.691,00
|
-
|
2018.242 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z362477C4D- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE DELLA F.NE PAGLIARE -DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO LAVORI DI PITTURAZIONE AREA DI GIOCO CON RESINA ALLA DITTA CENTRO ITALIA SPORT DI VIVIANI GABRIELE |
|
|
CENTRO ITALIA SPORT
DI VIVIANI GABRIELE
|
CENTRO ITALIA SPORT
DI VIVIANI GABRIELE
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.14.765,80
|
€.11.137,87
|
-
|
2018.241 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZB12474536- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE DELLA F.NE PAGLIARE -DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTO PER REALIZZAZIONE TAPPETINO ALLA DITTA CO.STRA.M. SRL |
|
|
CO.STRA.M. S.R.L. P.iva:
00664120672
|
CO.STRA.M. S.R.L. P.iva:
00664120672
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.9.796,30
|
€.9.510,43
|
-
|
2018.240 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z902474524 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLIVALENTE DELLA F.NE PAGLIARE -DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA TRANSENNE ALLA DITTA L.P.E. DI LAUDADIO GABRIELE E C. SAS |
|
|
L.P.E. DI LAUDADIO GABRIELE & C. SAS P.iva:
01819900679
|
L.P.E. DI LAUDADIO GABRIELE & C. SAS P.iva:
01819900679
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.616,00
|
€.3.616,00
|
-
|
2018.239 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z9824A21BF MANUTENZIONE TRATTI CICLOVIA ACQUAVIVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO MEZZO AGRICOLO TRINCIA ERBE ALLA DITTA BOSICA SERGIO E PAOLO SNC |
|
|
BOSICA SERGIO & PAOLO S.N.C. P.iva:
00453480675
|
BOSICA SERGIO & PAOLO S.N.C. P.iva:
00453480675
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.600,00
|
€.1.500,00
|
-
|
2018.231 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR CIG Z1F247DF03 |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.138,59
|
-
|
2018.225 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z6D2483D92 MEPA - FORNITURA MOTORE COMPLETO IRRIGATORE CAMPO SPORTIVO PIANO CESARE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA VE.MA.PLA. SRL |
|
|
VE.MA.PLA S.R.L. P.iva:
01304340696
|
VE.MA.PLA S.R.L. P.iva:
01304340696
|
Data inizio:
30/07/2018
Data termine:
|
€.721,30
|
€.721,30
|
-
|
2018.222 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE - GASOLIO AUTOTRAZIONE |
|
|
ITALIANA PETROLI S.P.A. P.iva:
00051570893
|
ITALIANA PETROLI S.P.A. P.iva:
00051570893
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.609,55
|
-
|
2018.220 |
AMMINISTRATIVO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI CARROZZERIA SCUOLABUS BH841KY |
|
|
RENZITTI FRANCESCO P.iva:
01984050672
|
RENZITTI FRANCESCO P.iva:
01984050672
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.248,39
|
€.203,60
|
-
|
2018.212 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z16243306A AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VEBI IST.BIOC. SRL ORDINE N. 25 FARMACIA COMUNALE GIUGNO 2018 |
|
|
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL P.iva:
02123360287
|
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL P.iva:
02123360287
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.192,54
|
-
|
2018.210 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z4424077F AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE SRL ORDINE N. 22 FARMACIA COMUNALE GIUGNO 2018 |
|
|
PIKDARE SRL P.iva:
03690650134
|
PIKDARE SRL P.iva:
03690650134
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.339,05
|
-
|
2018.209 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.870,25
|
-
|
2018.208 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GOMME MEPA- |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.579,17
|
€.1.294,40
|
-
|
2018.197 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DELLA FORNITURA DELLA BANCA DATI FEDERFARMA PER LA FARMACIA COMUNALE |
|
|
SAEDI SRL P.iva:
01518050602
|
SAEDI SRL P.iva:
01518050602
|
Data inizio:
10/07/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.728,34
|
€.597,00
|
-
|
2018.187 |
AMMINISTRATIVO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO AUTOVEICOLO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9, LOTTO 2" - FORNITORE CITROEN ITALIA SPA - CIG 689975846C, CIG DERIVATO Z932444F11 - DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CITROEN ITALIA SPA P.iva:
00775790157
|
CITROEN ITALIA SPA P.iva:
00775790157
|
Data inizio:
06/07/2018
Data termine: 31/01/2019
|
€.14.591,34
|
€.11.874,15
|
-
|
2018.184 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO CALCOLO IRAP DOVUTA IN BASE AL SECONDO COMMA DELL'ART.10 BIS DEL D.LGS 446/97 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL P.iva:
02998820233
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL P.iva:
02998820233
|
Data inizio:
02/07/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.950,00
|
€.950,00
|
-
|
2018.182 |
AREA TECNICA 2 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG: Z7023DECFF - VERIFICHE PERIODICHE D.M. 462/2001 EDIFICI COMUNALI - MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE - RDO MEPA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA CIPES |
|
|
C.I.P.E.S. S.R.L. P.iva:
01488320431
|
C.I.P.E.S. S.R.L. P.iva:
01488320431
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine:
|
€.1.883,01
|
€.1.883,01
|
SERVIZI
|
2018.181 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZED242E214 - LAVORI DI RIMONTAGGIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO-DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA DI SILVESTRO SRL |
|
|
DI SILVESTRO SRL P.iva:
01756530679
|
DI SILVESTRO SRL P.iva:
01756530679
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.160,00
|
€.1.160,00
|
-
|
2018.178 |
AREA TECNICA 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z7A2429DD3 FORNITURA SOFTWARE E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ,CONFIGURAZIONE CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TINN SRL |
|
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.300,00
|
€.300,00
|
-
|
2018.177 |
AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITÀ MOTORIA ANZIANI TRASPORTO PRESSO STRUTTURA BALNEARE |
|
|
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL P.iva:
01894860673
|
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL P.iva:
01894860673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
-
|
2018.173 |
AREA TECNICA 1 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INCARICO DI PROGETTAZIONE, DL E COORDIN DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO |
|
|
D.P. RESTAURO DI PIGOZZI FABIO & C. P.iva:
01698840202
CISA APPALTI S.A.S. DI DE J ULIIS R. & C. P.iva:
00417600673
|
D.P. RESTAURO DI PIGOZZI FABIO & C. P.iva:
01698840202
CISA APPALTI S.A.S. DI DE J ULIIS R. & C. P.iva:
00417600673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.22.645,64
|
-
|
2018.172 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
.CIGZ3823E9F0E AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COMIFAR |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
01/05/2018
Data termine: 30/06/2018
|
|
€.1.069,22
|
-
|
2018.167 |
FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z5023FCE9B AFFIDAMENTO PER ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI |
|
|
VIVISOL SRL P.iva:
02422300968
|
VIVISOL SRL P.iva:
02422300968
|
Data inizio:
16/06/2018
Data termine: 31/07/2018
|
|
€.59,88
|
-
|
2018.166 |