| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE COMM.LI P CON FINESTRA PER INVIO AVVISI TARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321 DEL 30.10.2015 |
|
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO GIUS EPPE
P.iva:
01565450689
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO GIUS EPPE
P.iva:
01565450689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.300,00
|
-
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2015.61 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZA815741B6 - MEPA - FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E ACCESSORI HW - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DATAMARKET SRL |
|
|
DATAMARKET S.R.L.
P.iva:
00884490673
|
DATAMARKET S.R.L.
P.iva:
00884490673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.660,72
|
-
|
2015.60 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALENDARI ANNO 2015 FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3193 DEL 31.12.2014 |
|
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva:
00683970677
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva:
00683970677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.158,00
|
-
|
2015.59 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZAB122B09B - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE INFISSI E PICCOLI LAVORI IN FERRO-LIQUIDAZ.FATT.DITTA CARPENTERIA DE LAURETIS |
|
|
DE LAURETIS S.R.L.
P.iva:
00640720678
|
DE LAURETIS S.R.L.
P.iva:
00640720678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.524,85
|
-
|
2015.58 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZAD127BA76 MEPA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONI DITTA D'ELPIDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva:
01690510670
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.481,09
|
-
|
2015.57 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE VESTIARIO P.L. DITTA RECCHIA SAS |
|
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva:
01502780677
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva:
01502780677
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.489,50
|
-
|
2015.56 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZB1119706E SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA CON CESTELLO-DITTA CIARELLI- LIQUIDAZIONE FATTURE |
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|
CIARELLI SRL
P.iva:
IT01631250675
|
CIARELLI SRL
P.iva:
IT01631250675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.960,00
|
-
|
2015.55 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 30.09.2014 |
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|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva:
01711860674
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva:
01711860674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.925,77
|
-
|
2015.54 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-FAX DITTA 4D ELETTRONICA - CIG ZB2125193F |
|
|
4 D ELETTRONICA OLIVETTI DI VERZILLI DAVIDE
P.iva:
01342590682
|
4 D ELETTRONICA OLIVETTI DI VERZILLI DAVIDE
P.iva:
01342590682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.290,04
|
-
|
2015.53 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REDAZIONE SERVIZIO CONTO DEL PATRIMONMIO E CONTO ECONOMICO ANNO 2014 - 2 LIQUIDAZIONE ( CONTO ECONOMICO) ALLA DITTA NUS ITALIA SRL |
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|
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
|
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02738390737
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.499,62
|
-
|
2015.52 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TROFEO ARCI CACCIA -SALDO FATTURA 8 DEL 23.10.2014 |
|
|
COLLEMARINO SPORT DI OSMI DOMENICO
P.iva:
01520140672
|
COLLEMARINO SPORT DI OSMI DOMENICO
P.iva:
01520140672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.98,36
|
-
|
2015.51 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZB613ED422 MEPA FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE SISTEMA FATTURAZIONE ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE DITTA TINN SRL |
|
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.420,00
|
-
|
2015.50 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PRESUNTIVO DI SPESA FARMACIA COMUNALE ANNO 2014 DITTE VARIE E SO.FARMA.MORRA |
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|
MEDIFARMA SRL
P.iva:
00612010926
|
MEDIFARMA SRL
P.iva:
00612010926
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.36,09
|
-
|
2015.49 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FORNITURA STOP LUMINOSO CON ALIMENTAZIONE SOLARE - DITTA 3G - CIG ZBD1273E55 |
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|
3G ITALIA SRL
P.iva:
03300430547
|
3G ITALIA SRL
P.iva:
03300430547
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.476,47
|
-
|
2015.48 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOSTRUZIONE STORICA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO STUDIO PRIEM CONSULTING S.R.L. |
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|
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva:
02111450686
|
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva:
02111450686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.800,00
|
-
|
2015.47 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO DITTA MAZZOCCHETTI ADRIANO - PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014 - CIG ZC60F74D4A |
|
|
MAZZOCCHETTI ADRIANO -FOTOGRAFO
P.iva:
01021400674
|
MAZZOCCHETTI ADRIANO -FOTOGRAFO
P.iva:
01021400674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.80,40
|
-
|
2015.46 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG ZC715F3D85 - ACQUISTO N. 3 P.C. PORTATILI SCUOLA SEC. I GRADO MORRO D'ORO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOCOPY |
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INFOCOPY
P.iva:
02070490988
|
INFOCOPY
P.iva:
02070490988
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.743,64
|
-
|
2015.45 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FOIRNITURA FALDONI, RACCOGLITORI, ECC.. ANNO 2014 DA MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURN. 1174/F DEL 31.12.2014 |
|
|
DATAMARKET S.R.L.
P.iva:
00884490673
|
DATAMARKET S.R.L.
P.iva:
00884490673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.194,96
|
-
|
2015.44 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FOIRNITURA FALDONI, RACCOGLITORI, ECC.. ANNO 2014 DA MEPA - LIQUIDAZIONE FATTURN. 2974 DEL 28.11.2014 |
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|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva:
00659730675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.194,72
|
-
|
2015.43 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GOMMA PER TRATTORINO RASAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MILLENIUM GOMME - |
|
|
MILLENIUM GOMME DI D'AGOSTINO ROBERTO
P.iva:
01005140676
|
MILLENIUM GOMME DI D'AGOSTINO ROBERTO
P.iva:
01005140676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.190,60
|
-
|
2015.42 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPSOL ITALIA SPA - |
|
|
REPSOL ITALIA SPA
P.iva:
00151550340
|
REPSOL ITALIA SPA
P.iva:
00151550340
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.132,75
|
-
|
2015.41 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CLIK PIRAMIDE - IMPGNO E LIQUIDAZIONE |
|
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva:
01711860674
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva:
01711860674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.312,82
|
-
|
2015.40 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PIANTINE PER CIMITERO COMUNALE-LIQUID. FATT. DITTA VIVAI DI PASQUALE CIG: ZCF118498D |
|
|
VIVAI DI PASQUALE DI DI PASQUALE DOTT. GAETANO
P.iva:
00675620678
|
VIVAI DI PASQUALE DI DI PASQUALE DOTT. GAETANO
P.iva:
00675620678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,00
|
-
|
2015.39 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA/RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE LAURETIS PASQUALE - |
|
|
DE LAURETIS PASQUALE
P.iva:
00165150673
|
DE LAURETIS PASQUALE
P.iva:
00165150673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.63,77
|
-
|
2015.38 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:ZD4129210A- MEPA: FORNITURA SCALA CIMITERIALE- LIQUID. FATTURA DITTA FARAONE INDUSTRIE SPA |
|
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva:
00732060678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.584,00
|
-
|
2015.37 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA MYO LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURTA MEMOFAX 2. SEMESTRE 2015 |
|
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.180,00
|
-
|
2015.36 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUONI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SALDO FATT. N. 322 DEL 30/10/2015 |
|
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO GIUS EPPE
P.iva:
01565450689
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO GIUS EPPE
P.iva:
01565450689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.250,00
|
-
|
2015.35 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RECUPERO SALMA ACCIDENDATA IN DATA 28.04.2014 - SALDO FATT. N. 45 DEL 02/05/2014 |
|
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva:
01512860675
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva:
01512860675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.655,74
|
-
|
2015.34 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PRESUNTIVO DI SPESA FARMACIA COMUNALE ANNO 2014 DITTE VARIE E SO.FARMA.MORRA |
|
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.553,63
|
-
|
2015.33 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI PESANTI - AFFIDAMENTO P.D.G. ABRUZZO CAR -IMPEGNO DI SPESA - |
|
|
P.D.G. S.R.L. ABRUZZO CAR
P.iva:
01448860674
MOSCIANO TRUCK SRLS
P.iva:
01932080672
|
P.D.G. S.R.L. ABRUZZO CAR
P.iva:
01448860674
MOSCIANO TRUCK SRLS
P.iva:
01932080672
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.425,14
|
-
|
2015.32 |