| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA STAMPATI SPECIFICI , MEMOFAX , ECC. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICHE E GASPARI |
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
Data termine:
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€.619,20
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2015.143 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURE DITTA ENI ADFIN SPA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2015 - BOLLO SU FT GENNAIO |
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ENI ADFIN SPA
P.iva:
00896331006
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ENI ADFIN SPA
P.iva:
00896331006
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Data inizio:
Data termine:
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€.192,22
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2015.142 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2014 |
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.900,00
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2015.141 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTRUZIONE N.128 LOCULI CIMITERO C. - RELAZIONE GEOLOGICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. FABIO BOSICA |
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Data inizio:
Data termine:
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€.510,00
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2015.140 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSR 2007-2013 MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERRECI SEGNALETICA - MARINELLI ARREDO URBANO SRL - RTC SRL - ABRUZZO 3D DI DI CRESCENZO GRAZIANO |
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R.T.C. SRL
P.iva:
00698530672
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R.T.C. SRL
P.iva:
00698530672
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.700,00
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2015.139 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ANUTEL ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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A.N.U.T.E.L.
P.iva:
99330670797
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A.N.U.T.E.L.
P.iva:
99330670797
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Data inizio:
Data termine:
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€.175,00
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2015.138 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI E VERBALI C.D.S. AGGIORNATI - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG. Z081251C73 |
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MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
Data termine:
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€.167,34
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2015.137 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z0A10D0FA5- FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI- LIQ.DITTA ADDARIO |
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Data inizio:
Data termine:
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€.5.169,41
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2015.136 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE FARMACIA COMUNALE SCADENZA GENNAIO 2015 ( PAGO SOLO IMPONIBILE) FT.N. V15-004656 DEL 14/01/2015 |
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PHARMAIDEA SRL
P.iva:
03542760172
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PHARMAIDEA SRL
P.iva:
03542760172
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.330,35
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2015.135 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CALCOLO COMMERCIALE IRAP DITTA ASSEL TAX LEGAL |
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ASSEL TAX & LEGAL
P.iva:
01411380999
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ASSEL TAX & LEGAL
P.iva:
01411380999
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.600,00
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2015.134 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z121291FBC - FORNITURA DPI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OXA SAS |
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OXA S.A.S. DI REGGIANI G. GALLETTI M. & C.
P.iva:
IT00575961206
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OXA S.A.S. DI REGGIANI G. GALLETTI M. & C.
P.iva:
IT00575961206
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.043,62
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2015.133 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z1212937744- FORNITURA PORTE CALCETTO-DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'-LIQUID.FATT |
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GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
P.iva:
02831590167
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GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
P.iva:
02831590167
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.420,00
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2015.132 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA STAMPATI SPECIFICI, REGOLAMENTI TIPO, ANNO 2014 SALDO - FT. MODELLI ELEZIONI 25.5.2014 - FATT. N. 2121187 DEL 31/05/2014 |
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MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.128,81
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2015.131 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI MOSCIANESE - |
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F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva:
00081600678
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F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva:
00081600678
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Data inizio:
Data termine:
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€.12.756,12
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2015.130 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z170E19DC5 - |
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BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva:
00254030729
TESORIERE COMUNALE TERCAS -ROSETO ABR
P.iva:
00075100677
ENI ADFIN SPA
P.iva:
00896331006
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BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva:
00254030729
TESORIERE COMUNALE TERCAS -ROSETO ABR
P.iva:
00075100677
ENI ADFIN SPA
P.iva:
00896331006
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.843,87
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2015.129 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z181610F23 - ASSISTENZA SOFTWARE SUE - LIQUIDAZIONE DATTURA DITTA DIGITECNO |
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DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
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DIGITECNO S.N.C.
P.iva:
00732590674
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.3.110,00
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2015.128 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSR 2007-2013 MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERRECI SEGNALETICA |
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DI CRESCENZO GRAZIANO
P.iva:
01894190675
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DI CRESCENZO GRAZIANO
P.iva:
01894190675
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.3.100,00
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2015.127 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG:Z1B1295620- INTERVENTO URGENTE C/O CALDAIE E VERIFICHE G.T. DITTA TECNOSERVICE B.S. SRL- LIQUIDAZ. FATTURA |
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TECNOSERVICE B. S. SRL
P.iva:
01593840679
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TECNOSERVICE B. S. SRL
P.iva:
01593840679
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.190,00
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2015.126 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z1F147C40C - MEPA ACQUISIZIONE P.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALWARE |
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ITALWARE SRL
P.iva:
02102821002
|
ITALWARE SRL
P.iva:
02102821002
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.850,42
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2015.125 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG Z1F152FFC3- LAVORI URGENTI DI PITTURA ALLOGGI ERP - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BOSICA & RUGGIERI SRL |
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BOSICA & RUGGIERI S.R.L.
P.iva:
01720280674
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BOSICA & RUGGIERI S.R.L.
P.iva:
01720280674
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.622,95
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2015.124 |