| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPSOL ITALIA SPA - |
REPSOL ITALIA SPA
P.iva: 00151550340 |
REPSOL ITALIA SPA
P.iva: 00151550340 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.132,75 |
-
|
2015.41 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CLIK PIRAMIDE - IMPGNO E LIQUIDAZIONE |
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.312,82 |
-
|
2015.40 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PIANTINE PER CIMITERO COMUNALE-LIQUID. FATT. DITTA VIVAI DI PASQUALE CIG: ZCF118498D |
VIVAI DI PASQUALE DI DI PASQUALE DOTT. GAETANO
P.iva: 00675620678 |
VIVAI DI PASQUALE DI DI PASQUALE DOTT. GAETANO
P.iva: 00675620678 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.450,00 |
-
|
2015.39 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA/RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE LAURETIS PASQUALE - |
DE LAURETIS PASQUALE
P.iva: 00165150673 |
DE LAURETIS PASQUALE
P.iva: 00165150673 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.63,77 |
-
|
2015.38 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZD4129210A- MEPA: FORNITURA SCALA CIMITERIALE- LIQUID. FATTURA DITTA FARAONE INDUSTRIE SPA |
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva: 00732060678 |
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva: 00732060678 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.584,00 |
-
|
2015.37 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA MYO LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURTA MEMOFAX 2. SEMESTRE 2015 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.180,00 |
-
|
2015.36 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SALDO FATT. N. 322 DEL 30/10/2015 |
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO GIUS EPPE
P.iva: 01565450689 |
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO GIUS EPPE
P.iva: 01565450689 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.250,00 |
-
|
2015.35 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RECUPERO SALMA ACCIDENDATA IN DATA 28.04.2014 - SALDO FATT. N. 45 DEL 02/05/2014 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.655,74 |
-
|
2015.34 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PRESUNTIVO DI SPESA FARMACIA COMUNALE ANNO 2014 DITTE VARIE E SO.FARMA.MORRA |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.553,63 |
-
|
2015.33 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI PESANTI - AFFIDAMENTO P.D.G. ABRUZZO CAR -IMPEGNO DI SPESA - |
P.D.G. S.R.L. ABRUZZO CAR
P.iva: 01448860674
MOSCIANO TRUCK SRLS
P.iva: 01932080672 |
P.D.G. S.R.L. ABRUZZO CAR
P.iva: 01448860674
MOSCIANO TRUCK SRLS
P.iva: 01932080672 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.425,14 |
-
|
2015.32 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SOFTWARE TARI ANNO 2015 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GOLEM ICT |
GOLEM LAZIO SRL
P.iva: 11174001005 |
GOLEM LAZIO SRL
P.iva: 11174001005 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.520,00 |
-
|
2015.31 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.10.2015 |
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.137,03 |
-
|
2015.30 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZDB126AE72-SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE PER MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE-DITTA OFFICINA MECCANICAPROIETTO |
PROIETTO GIACOMO
P.iva: 00827570672 |
PROIETTO GIACOMO
P.iva: 00827570672 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.708,00 |
-
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2015.29 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ABBANAMENTO ANCITEL CIG ZE11280158 |
A.C.I.-AUTOMOBIL CLUB ITALIA
P.iva: 00907501001
ANCITEL S.P.A.
P.iva: 01718201005 |
A.C.I.-AUTOMOBIL CLUB ITALIA
P.iva: 00907501001
ANCITEL S.P.A.
P.iva: 01718201005 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.208,28 |
-
|
2015.28 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZE51291CCC- FORNITURA SALE PER DISGELO- LIQUIDAZIONE DITTA BOCCI VIVAI |
BOCCI VIVAI GROUP
P.iva: 01772690549 |
BOCCI VIVAI GROUP
P.iva: 01772690549 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.614,00 |
-
|
2015.27 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA SUGLI IMMOBILI COMUNALI-LIQUID.FATT DITTA PLASTICA VOMANO 2 |
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva: 01606620670 |
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva: 01606620670 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.302,28 |
-
|
2015.26 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SALDO FATTURA KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 23.08.2015 AL 22.11.2015 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
P.iva: 02973040963 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
P.iva: 02973040963 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.894,08 |
-
|
2015.25 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RIPARAZIONE PARTI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA DITTA F.LLI MOSCIANESE - |
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva: 00081600678 |
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva: 00081600678 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.168,82 |
-
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2015.24 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | - FT. TELEFONIA FISSA LINEA DATA SCUOLA 4.BIMESTRE 2015 - FATT. N. 8P00166884 DEL 05/06/2015 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.14.935,33 |
-
|
2015.23 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' MOTORIA ESTIVA 2015 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - LIQ. FATTURA DITTA DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL - |
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL
P.iva: 01894860673 |
DI GIACINTO ARCANGELO PIETRO SRL
P.iva: 01894860673 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.790,91 |
-
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2015.22 |
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