UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI TRIBUTARI |
|
|
SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI P.iva:
01807790686
|
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Data inizio:
Data termine:
|
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€.0,00
|
SERVIZI
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2024.100 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI DI CUI AL PIANO DI AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE DELLECAD 17 MONTAGNA PESCARESE PER LA ZONA DI GESTIONE SOCIALE VALLE DELLORTA AREA PEDEMONTANA - 01.06.24-31.12.25 |
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Data inizio:
06/05/2024
Data termine: 30/06/2024
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.99 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNIITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
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|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.97 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STABILI COMUNALI E ACCETTAZIONE DELLOFFERTA COMMERCIALE IN MERCATO LIBERO PER ENERGIA ELETTRICA CON PARAMETRI CONSIP S.P.A. |
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CIP LOMBARDIA SRL P.iva:
09328470159
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.95 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO LENZUOLA E CUSCINI PER ELEZIONE EUROPEE 2024. |
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Data inizio:
29/04/2024
Data termine:
|
€.35,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.94 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA ACQUISTO MODULISTICA E CARTELLA STAMPATI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
16/04/2024
Data termine:
|
€.149,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.86 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SEZIONAMENTO TRONCHI A TERRA E DEPOSITO DEGLI STESSI IN LOCO ALLINTERNO DEL PARCO LAVINO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
PAOMAR S.A.S. DI DI MONTE PAOLO & C. P.iva:
01584470684
|
|
Data inizio:
15/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.84 |
UFFICIO FINANZIARIO |
|
SERVIZI DIGITALI ANNALITA' 2024-2025 |
|
|
SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI P.iva:
01807790686
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.82 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE . DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. |
|
|
DI PAOLO FABRIZIO P.iva:
01517010680
|
|
Data inizio:
09/04/2024
Data termine:
|
|
€.3.400,00
|
LAVORI
|
2024.80 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M5C1 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE-ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO |
|
|
|
|
Data inizio:
29/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.75 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE NELLAREA DI PERTINENZA AL CAMPETTO DI CALCIO DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITUATO NELLAREA DEI SERVIZI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
P.R. COSTR.S.A.S. DI PLACIDO GIORGIO & ANTONELLO P.iva:
01765130685
|
|
Data inizio:
29/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.74 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE AL QUOTIDIANO IL CENTRO. |
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|
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|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine:
|
€.172,79
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.69 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE MANUFATTI UBICATI AL FOGLIO 13 DEL COMUNE DI SCAFA A FAVORE DEL GEOM. EUGENIO PENTO. |
|
|
PENTO EUGENIO P.iva:
01853890687
|
PENTO EUGENIO P.iva:
01853890687
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2024.68 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARCO TERRITORIALE ATTREZZATO SORGENTI SULFUREE DEL FIUME LAVINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E DEI SENTIERI, GESTIONE DEI PARCHEGGI E NOLEGGIO PANCHE FISSE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
G.E.A.V. GUARDIE AMBIENTALI P.iva:
93057900693
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.64 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LUFFICIO DEMOGRAFICO |
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|
PARIS TIPOGRAFIA DI LAMARRA Loretta P.iva:
01264800689
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.68,00
|
€.68,00
|
FORNITURE
|
2024.62 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVLE ANNO 2023 |
|
|
PARIS TIPOGRAFIA DI LAMARRA Loretta P.iva:
01264800689
|
|
Data inizio:
22/03/2024
Data termine:
|
€.220,00
|
€.220,00
|
SERVIZI
|
2024.61 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELABORAZIONE CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO |
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|
TINN SRL P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
22/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.60 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZO AUTOCARRO+RIMORCHIO CITROEN JUMPER TARGA GC392HZ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OFFICINA AUTORIZZATA FIAT PERNA CLAUDIO. |
|
|
PERNA CLAUDIO P.iva:
00268450681
|
|
Data inizio:
19/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.58 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO GASOLONE TARGA BA772EN. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AUTOFFICINA GOMMISTA S&C SERVICE DI CHRISTIAN MONACO.. |
|
|
AUTOFFICINA D.& C. SERVICE DI CHRISTIAN MONACO P.iva:
02052910680
|
|
Data inizio:
13/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.53 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA FORNITURA PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE PRESSO IL VECCHIO MULINO DEL 600. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESA ENERGIE SPA SOCIETA BENEFIT. |
|
|
ESA ITALIA SPA P.iva:
02557890692
|
|
Data inizio:
12/03/2024
Data termine:
|
|
€.801,66
|
FORNITURE
|
2024.52 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA 6 MARZO 1948 N.3. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI PAOLO FABRIZIO P.iva:
01517010680
|
|
Data inizio:
12/03/2024
Data termine:
|
|
€.250,00
|
LAVORI
|
2024.51 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO PEC |
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|
FBM SRL P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
11/03/2024
Data termine:
|
€.42,70
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.50 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA VELOCAR EVO PER IL CONTROLLO DEL LIMITE DI VELOCITA' DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE |
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|
CROSS CONTROL SRL P.iva:
01974730440
|
|
Data inizio:
05/03/2024
Data termine:
|
€.13.176,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.48 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DELLE VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE DALLA POLIZIA LOCALE DI SCAFA. |
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|
CROSS CONTROL SRL P.iva:
01974730440
|
|
Data inizio:
05/03/2024
Data termine:
|
€.36.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.47 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA INFORMATICA E SUPPORTO DEI SOFTWARE IN USO, PRODOTTI DALLA TINN E ALTRI PROGRAMMI GESTIONALI |
|
|
CLEMENTE MATTIA P.iva:
02337190686
|
|
Data inizio:
05/03/2024
Data termine:
|
|
€.1.665,00
|
SERVIZI
|
2024.46 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE TERNA GOMMATA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CARROZZERIA ASTROLOGO SAS.. |
|
|
CARROZZERIA ASTROLOGO SAS DI ASTROLOGO A.&C. P.iva:
02145210684
|
|
Data inizio:
05/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.45 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. |
|
|
ETERNEDILE SPA P.iva:
00522801208
|
|
Data inizio:
05/03/2024
Data termine:
|
|
€.77,68
|
FORNITURE
|
2024.44 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA CON ANCI DIGITALE S.P.A.- ANNO 2024 |
|
|
ANCI DIGITALE SPA P.iva:
15483121008
|
|
Data inizio:
04/03/2024
Data termine:
|
€.1.474,11
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.43 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M5C1 - RISTRUTTURAZIONE-ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE CORSO 1° MAGGIO N. 157 DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO. ACCERTAMENTO. FINANZIAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. |
|
|
|
|
Data inizio:
01/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.40 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA N. M14473723 TUTELA LEGALE |
|
|
MEDIASS S.P.A. P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
29/02/2024
Data termine:
|
|
€.2.500,00
|
SERVIZI
|
2024.39 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA N. 154215678 ANTINCENDIO IMMOBILE RFI |
|
|
MEDIASS S.P.A. P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
29/02/2024
Data termine:
|
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2024.38 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ- MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE PDND PER LATTIVAZIONE DI API PROTOCOLLO. CUP D51F22005180006 - CIG B071508AC8 |
|
|
TINN SRL P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
28/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.37 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
|
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.35 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LG.VO N.81/08E S.M.I. PER PER GLI ANNI 2024/2025. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. |
|
|
|
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.34 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI GIARDINI COMUNALI- MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE - PULIZIA LOCALI SEDE ADIBITI A SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI 4 MESI. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
MADE SERVIZI SRLS P.iva:
02363910684
|
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
|
|
€.8.450,00
|
SERVIZI
|
2024.33 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOL. FRANCESCA PIETROMARTIRE, PER LA CORRETTA TRASPOSIZIONE DEL GRAFICISMO LINEARE (SCARPATE MORFOLOGICHE - ART. 20, CO. 1, ALLEGATO F DELLA NORME DI ATTUAZIONE PAI). |
|
|
|
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.32 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SOMMA URGENZA RIFERITI AGLI INTERVENTI PER LABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI PRESSO SCUOLA DELLINFANZIA IN C.DA DECONTRA. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA DI DONATO ANDREA. CIG: B05808AE9D |
|
|
|
|
Data inizio:
15/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.30 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
|
|
ERREBIAN S.P.A. P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
13/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.27 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SOMMA URGENZA RIFERITI AGLI INTERVENTI PER LABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI PRESSO SCUOLA DELLINFANZIA IN C.DA DECONTRA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA DI DONATO ANDREA. CIG: B05808AE9D |
|
|
|
|
Data inizio:
13/02/2024
Data termine:
|
|
€.13.356,00
|
LAVORI
|
2024.25 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI CER 200127. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GEA SRL. |
|
|
GEA SRL P.iva:
01732790660
|
|
Data inizio:
12/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.24 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA DI DECONTRA DI SCAFA CUP : D46C18000210005 AFIDAMENTO INCARICO CSE. |
|
|
|
|
Data inizio:
05/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.19 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL CIMITERO COMUNALE - I LOTTO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CRE |
|
|
|
|
Data inizio:
02/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.18 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIA-FUOCO, USCITE DI SICUREZZA, IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E GRUPPO POMPE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CSQ ESTINTORI P.iva:
02144240682
|
|
Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
|
|
€.1.610,24
|
SERVIZI
|
2024.14 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SALE DA DISGELO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL P.iva:
02558390692
IL VERDE SRLS UNIPERSONALE P.iva:
02118640685
|
|
Data inizio:
26/01/2024
Data termine:
|
|
€.1.110,79
|
FORNITURE
|
2024.13 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELLINFANZIA IN.C.DA DECONTRA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NI.R.TECHNOLOGICAL SYSTEMS DI RULLI NICOLA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
NI.R. TECHNOLOGICAL SYSTEMS DI RULLI NICOLA P.iva:
02046080681
|
|
Data inizio:
26/01/2024
Data termine:
|
|
€.250,00
|
LAVORI
|
2024.11 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI MANUTENZIONE MEZZO AUTOCARRO+RIMORCHIO CITROEN JUMPER TARGA GC392HZ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OFFICINA AUTORIZZATA FIAT PERNA CLAUDIO |
|
|
PERNA CLAUDIO P.iva:
00268450681
|
|
Data inizio:
25/01/2024
Data termine:
|
|
€.538,05
|
LAVORI
|
2024.8 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
23/01/2024
Data termine:
|
|
€.1.388,32
|
SERVIZI
|
2024.7 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR, MISSIONE 1, INVESTIMENTO 1.3, MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" COMUN |
|
|
|
|
Data inizio:
31/12/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.438 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARCO TERRITORIALE ATTREZZATO SORGENTI SULFUREE DEL FIUME LAVINO. IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ALLASSOCIAZIONE GLOBULI GREEN ETS-ONLUS. |
|
|
ASSOCIAZIONE GLOBULI GREEN ETS ONLUS P.iva:
02315710687
|
|
Data inizio:
28/12/2023
Data termine:
|
|
€.3.750,00
|
SERVIZI
|
2023.434 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRATTAMENTO PARQUET E PULIZIA PALESTRA ADIACENTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I° M. BUONARROTI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI FABIO NADIA P.iva:
01823570682
|
|
Data inizio:
28/12/2023
Data termine:
|
|
€.3.680,00
|
LAVORI
|
2023.433 |