| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PICK UP LIGHT STRANDARD ANNO 2023/2024 |
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POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.
P.iva:
01114601006
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Data inizio:
13/07/2023
Data termine:
|
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€.384,00
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SERVIZI
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2023.237 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO DELL'APPARECCHIATURA VELOCAR PER IL CONTROLLO DEL LIMITE DI VELOCITÀ DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE. |
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CROSS CONTROL SRL
P.iva:
01974730440
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Data inizio:
27/07/2023
Data termine: 26/01/2024
|
€.13.176,00
|
€.10.800,00
|
SERVIZI
|
2023.235 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ACCERTATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI SCAFA. |
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|
CROSS CONTROL SRL
P.iva:
01974730440
|
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Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
|
€.36.600,00
|
€.30.000,00
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SERVIZI
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2023.234 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TAGLIO PINI IN ADERENZA ALLA SCUOLA ELEMENTARE. |
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Data inizio:
11/07/2023
Data termine:
|
|
€.6.100,00
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LAVORI
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2023.233 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER LANNO 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
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BIOSINFEST DEL DOTT. CHRISTIAN BILOTTA
P.iva:
01562970705
|
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Data inizio:
11/07/2023
Data termine:
|
|
€.1.050,00
|
SERVIZI
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2023.232 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA SERVIZI SOCIALI LUGLIO/OTTOBRE 2023 |
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|
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
Data inizio:
30/06/2023
Data termine: 30/10/2023
|
€.110.000,00
|
€.85.389,59
|
SERVIZI
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2023.219 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO SULL'IMPIANTO SEMAFORICO INSTALLATO SULL'INTERSEZIONE DI VIA DELLA STAZIONE CON LA S.S. 5 "TIBURTINA VALERIA". |
|
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
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Data inizio:
29/06/2023
Data termine:
|
€.1.683,60
|
€.1.380,00
|
FORNITURE
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2023.217 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSICURAZIONE CENTRI ESTIVI |
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MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
29/06/2023
Data termine:
|
|
€.474,65
|
SERVIZI
|
2023.216 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE ELETTORALE-ANPR |
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|
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
29/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.215 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SOCIETÀ' ESA ENERGIE SPA SOCIETÀ BENEFIT DI CHIETI. |
|
|
ESA ITALIA SPA
P.iva:
02557890692
|
|
Data inizio:
28/06/2023
Data termine:
|
|
€.72.858,52
|
FORNITURE
|
2023.209 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE |
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|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva:
01927500684
|
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Data inizio:
27/06/2023
Data termine: 27/07/2023
|
€.3.052,44
|
€.2.502,00
|
FORNITURE
|
2023.208 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIZIO DI RIPARAZIONE SUOLABUS DP856EP |
|
|
VA.MA.R S.R.L.
P.iva:
01822340681
|
VA.MA.R S.R.L.
P.iva:
01822340681
|
Data inizio:
26/06/2023
Data termine:
|
|
€.426,25
|
FORNITURE
|
2023.207 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ESA ITALIA SPA DI CHIETI PER RESIDUO PIANO DI RIENTRO/PAGAMENTO RATEALE. |
|
|
ESA ITALIA SPA
P.iva:
02557890692
|
|
Data inizio:
21/06/2023
Data termine:
|
|
€.125.363,38
|
FORNITURE
|
2023.204 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS |
|
|
VA.MA.R S.R.L.
P.iva:
01822340681
|
|
Data inizio:
19/06/2023
Data termine:
|
|
€.644,24
|
SERVIZI
|
2023.201 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA SOFTWARE |
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|
|
|
Data inizio:
19/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.200 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA RCTO |
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|
MEDIASS S.P.A.
P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
19/06/2023
Data termine:
|
|
€.15.000,00
|
SERVIZI
|
2023.199 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2°TAGLIANDO MANUTENZIONE PER AUTOCARRO+RIMORCHIO CITROEN JUMPER TARGA GC392HZ. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINA PERNA CLAUDIO. |
|
|
PERNA CLAUDIO
P.iva:
00268450681
|
PERNA CLAUDIO
P.iva:
00268450681
|
Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
|
€.379,28
|
SERVIZI
|
2023.198 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPRISTINO CANALE DI SCOLO ACQUE PIOVANE IN C.DA PIANAPUCCIA. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ETERNEDILE SPA
P.iva:
00522801208
|
|
Data inizio:
15/06/2023
Data termine:
|
|
€.252,90
|
FORNITURE
|
2023.197 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI STABILIZZATO. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADDARIO CAMILLO GROUP S.R.L. DI LETTOMANOPPELLO (PE) . |
|
|
ADDARIO CAMILLO & FIGLI SRL
P.iva:
01720180684
|
|
Data inizio:
15/06/2023
Data termine:
|
|
€.340,00
|
FORNITURE
|
2023.196 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI |
|
|
PROCED SRL
P.iva:
01952150264
|
|
Data inizio:
15/06/2023
Data termine:
|
|
€.928,90
|
FORNITURE
|
2023.195 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE SCUOLABUS DP856EP |
|
|
VA.MA.R S.R.L.
P.iva:
01822340681
|
|
Data inizio:
13/06/2023
Data termine:
|
|
€.165,78
|
SERVIZI
|
2023.194 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS |
|
|
AUTOFFICINA D.& C. SERVICE DI CHRISTIAN MONACO
P.iva:
02052910680
|
|
Data inizio:
13/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.193 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO GASOLONE TARGA BA772EN. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AUTOFFICINA GOMMISTA S&C SERVICE DI CHRISTIAN MONACO.. |
|
|
AUTOFFICINA D.& C. SERVICE DI CHRISTIAN MONACO
P.iva:
02052910680
|
|
Data inizio:
13/06/2023
Data termine:
|
|
€.736,00
|
LAVORI
|
2023.192 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERAIO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE CECCO. |
|
|
CONFEZIONI MARIO DE CECCO SPA
P.iva:
00618260699
|
|
Data inizio:
13/06/2023
Data termine:
|
|
€.373,28
|
FORNITURE
|
2023.191 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CASELLA PEC NECESSARIA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
13/06/2023
Data termine: 13/07/2023
|
€.35,00
|
€.35,00
|
SERVIZI
|
2023.190 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENZA ENERGETICA. -NOMINA NUOVO DEC- DIRETTORE PER LESECUZIONE |
|
|
SALVITTI MASSIMILIANO
P.iva:
01505220689
|
|
Data inizio:
09/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.180 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.ER.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX D.S.B. SCAFA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI A-T-Z EX SAMA.SECONDA FASE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. |
|
|
|
|
Data inizio:
09/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.179 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.ER.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX D.S.B. SCAFA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI A-T-Z EX SAMA.SECONDA FASE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. |
|
|
R.G.L. S.R.L.S
P.iva:
02723840696
|
R.G.L. S.R.L.S
P.iva:
02723840696
|
Data inizio:
09/06/2023
Data termine:
|
|
€.118.014,60
|
LAVORI
|
2023.178 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
|
|
DIGITAL SYSTEM DI ORSIENA STEFANO
P.iva:
02099660686
|
|
Data inizio:
08/06/2023
Data termine:
|
|
€.1.296,00
|
SERVIZI
|
2023.177 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA HARD DISK E TASTIERA WIRELESS PER UFFICIO SEGRETERIA E TRIBUTI |
|
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
Data inizio:
06/06/2023
Data termine:
|
|
€.145,00
|
FORNITURE
|
2023.175 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS ANNO 2023 PC COMUNALI |
|
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
FBM SRL
P.iva:
01432090684
|
Data inizio:
06/06/2023
Data termine:
|
|
€.736,00
|
FORNITURE
|
2023.173 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DI GIOVANNI SRL. |
|
|
DI GIOVANNI S.R.L.
P.iva:
01750290692
|
|
Data inizio:
05/06/2023
Data termine:
|
|
€.303,50
|
LAVORI
|
2023.172 |
| UFFICIO TECNICO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA DELLA RINASCITA SCAFA DA DESTINARE AD ASILO NIDO. PROCEDURA NEGOZIATA |
|
|
COLANZI SRL
P.iva:
02083060695
|
COLANZI SRL
P.iva:
02083060695
|
Data inizio:
31/05/2023
Data termine:
|
|
€.265.836,71
|
LAVORI
|
2023.170 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165. ESPERTO RENDICONTATORE PNRR. ACCERTAMENTO ENTRATE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
30/05/2023
Data termine:
|
|
€.14.196,00
|
SERVIZI
|
2023.169 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ADDARIO CAMILLO GROUP SRL PER FORNITURA STABILIZZATO. |
|
|
ADDARIO CAMILLO & FIGLI SRL
P.iva:
01720180684
|
|
Data inizio:
30/05/2023
Data termine:
|
|
€.30,75
|
FORNITURE
|
2023.168 |
| UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E MEDIATECA |
|
|
SIPORTAL SRL
P.iva:
01356510899
|
|
Data inizio:
29/05/2023
Data termine:
|
|
€.935,52
|
FORNITURE
|
2023.166 |
| UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIA-FUOCO, USCITE DI SICUREZZA, IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E GRUPPO POMPE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2023-2024-2025. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DI |
|
|
CSQ ESTINTORI
P.iva:
02144240682
|
|
Data inizio:
26/05/2023
Data termine:
|
|
€.1.475,30
|
SERVIZI
|
2023.163 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERMANENZA MINORO IN CASA FAMIGLIA |
|
|
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FILO
P.iva:
02469590695
|
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
|
|
€.18.450,00
|
SERVIZI
|
2023.157 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERMANENZA MINORI IN CASA FAMIGLIA |
|
|
OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI
P.iva:
01951380664
|
|
Data inizio:
23/05/2023
Data termine:
|
|
€.12.300,00
|
SERVIZI
|
2023.156 |
| UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI DERIVANTI DALLIRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
ARGO SERVIZI INTEGRATI SRL
P.iva:
15308011004
|
|
Data inizio:
22/05/2023
Data termine: 22/05/2024
|
€.169.578,78
|
€.140.532,51
|
SERVIZI
|
2023.154 |