UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA DI DECONTRA DI SCAFA CUP : D46C18000210005 INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E C.R.E. |
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Data inizio:
03/10/2023
Data termine:
|
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€.6.150,00
|
SERVIZI
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2023.338 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TRATTORE CON ACCESSORI PER DECESPUGLIAMENTO E SPAZZAMNETO NEVE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
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06/10/2023
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CIPOLLONE AGRI SRL P.iva:
02280960697
|
|
Data inizio:
06/10/2023
Data termine:
|
|
€.99.600,00
|
FORNITURE
|
2023.337 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA DELLA RINASCITA SCAFA DA DESTINARE AD ASILO NIDO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPOSTAMENTO CAVI |
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Data inizio:
03/10/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
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2023.332 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SITO A SCAFA IN C.SO I |
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02/10/2023
|
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Data inizio:
02/10/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.331 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO DI PROPRIETA COMUNALE, SITUATO NELLAREA DEI SERVIZI SCOLASTICI E RELIGIOSI IN C.SO I° MAGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA E REDAZIONE DEL C.R.E.. |
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28/09/2023
|
|
|
Data inizio:
28/09/2023
Data termine:
|
|
€.10.482,58
|
SERVIZI
|
2023.328 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO FORMULA EDK FULL 8 AREE PER LANNO 2023 |
|
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
27/09/2023
Data termine:
|
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2023.324 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE |
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|
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
02105000687
|
|
Data inizio:
01/09/2023
Data termine: 30/06/2024
|
|
€.4.128,00
|
SERVIZI
|
2023.323 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CASELLA POSTALE ELETTRONICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FBM DI SCAFA. |
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|
FBM SRL P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
26/09/2023
Data termine:
|
|
€.75,00
|
SERVIZI
|
2023.322 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SIOPE PLUS ANNO 2021 I SEMESTRE |
|
|
BANCA POPOLARE DI BARI - FIL ENTI POTENZA P.iva:
16868201001
|
BANCA POPOLARE DI BARI - FIL ENTI POTENZA P.iva:
16868201001
|
Data inizio:
22/09/2023
Data termine:
|
|
€.409,83
|
SERVIZI
|
2023.318 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO DEMOGRAFICO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GASPARI E. s.r.l. P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
15/09/2023
Data termine:
|
€.227,74
|
€.227,74
|
FORNITURE
|
2023.312 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA IN SCAFA. REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 6 KW CON ACCUMULO E POMPA DI CALORE DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. |
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14/09/2023
|
|
|
Data inizio:
14/09/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2023.310 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 |
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|
|
Data inizio:
13/09/2023
Data termine:
|
|
€.1.665,98
|
SERVIZI
|
2023.308 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERMANENZA MINORI IN CASA FAMIGLIA |
|
|
OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI P.iva:
01951380664
|
|
Data inizio:
08/09/2023
Data termine:
|
|
€.6.900,00
|
SERVIZI
|
2023.306 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PERMANENZA MINORI IN CASA FAMIGLIA |
|
|
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FILO P.iva:
02469590695
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|
Data inizio:
08/09/2023
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2023.305 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MIGRAZIONE IN CLOUD APPLICATIVO CONCILIA |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
01/09/2023
Data termine:
|
|
€.2.350,00
|
SERVIZI
|
2023.303 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA IN MANIERA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL |
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|
GEA SRL P.iva:
01732790660
|
|
Data inizio:
30/08/2023
Data termine:
|
|
€.88.173,24
|
SERVIZI
|
2023.296 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI STABILIZZATO. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PASTORE SCAVI SRL. |
|
|
PASTORE SCAVI SRL P.iva:
01640840680
|
|
Data inizio:
29/08/2023
Data termine:
|
|
€.160,00
|
FORNITURE
|
2023.292 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARCO TERRITORIALE ATTREZZATO SORGENTI SULFUREE DEL FIUME LAVINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E DEI SENTIERI, GESTIONE DEI PARCHEGGI E NOLEGGIO PANCHE FISSE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
G.E.A.V. GUARDIE AMBIENTALI P.iva:
93057900693
|
|
Data inizio:
10/08/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.273 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP LASERJET PRO M404DN IN USO ALLUFFICIO DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
FBM SRL P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
01/08/2023
Data termine:
|
|
€.135,00
|
FORNITURE
|
2023.270 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CO.FER. IMPIANTI SRL P.iva:
01874750688
|
|
Data inizio:
27/07/2023
Data termine:
|
|
€.259,00
|
FORNITURE
|
2023.263 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPETTO DI CALCIO DI PROPRIETA COMUNALE, SITUATO NELLAREA DEI SERVIZI SCOLASTICI E RELIGIOSI IN C.SO I° MAGGIO . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. |
|
|
P.R. COSTR.S.A.S. DI PLACIDO GIORGIO & ANTONELLO P.iva:
01765130685
|
|
Data inizio:
27/07/2023
Data termine:
|
|
€.27.684,09
|
LAVORI
|
2023.261 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DI PAOLO FABRIZIO P.iva:
01517010680
|
|
Data inizio:
26/07/2023
Data termine:
|
|
€.500,00
|
LAVORI
|
2023.258 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE INCARICO DI COLLAUDATORE |
|
|
|
|
Data inizio:
26/07/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.256 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REPORT BILANCIO COMUNALE |
|
|
SIGMAR SRLS P.iva:
02822090425
|
|
Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.249 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO GRIGLIE SULLA STRADA COMUNALE C.DA MAMPIOPPO - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CECCOMANCINI SANDRO P.iva:
01706590682
|
|
Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
|
|
€.7.000,00
|
LAVORI
|
2023.248 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2023. |
|
|
ETERNEDILE SPA P.iva:
00522801208
|
|
Data inizio:
18/07/2023
Data termine:
|
|
€.516,54
|
FORNITURE
|
2023.246 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.E.R.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX |
|
|
SANTRONI TULLIO P.iva:
00100970680
|
SANTRONI TULLIO P.iva:
00100970680
|
Data inizio:
18/07/2023
Data termine:
|
|
€.3.395,31
|
SERVIZI
|
2023.245 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE INCARICO DI COLLAUDATORE |
|
|
|
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.243 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE INCARICO DI SUPPORTO AL RUP |
|
|
|
|
Data inizio:
17/07/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.242 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI GAS METANO PER FUNZIONAMENTO CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA ENEL ENERGIA SPA CON SEDE A ROMA IN VIA REGINA MARGHERITA._ |
|
|
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
14/07/2023
Data termine:
|
|
€.23.803,92
|
FORNITURE
|
2023.239 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PICK UP LIGHT STRANDARD ANNO 2023/2024 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED. P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
13/07/2023
Data termine:
|
|
€.384,00
|
SERVIZI
|
2023.237 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO DELL'APPARECCHIATURA VELOCAR PER IL CONTROLLO DEL LIMITE DI VELOCITÀ DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE. |
|
|
CROSS CONTROL SRL P.iva:
01974730440
|
|
Data inizio:
27/07/2023
Data termine: 26/01/2024
|
€.13.176,00
|
€.10.800,00
|
SERVIZI
|
2023.235 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ACCERTATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI SCAFA. |
|
|
CROSS CONTROL SRL P.iva:
01974730440
|
|
Data inizio:
20/07/2023
Data termine:
|
€.36.600,00
|
€.30.000,00
|
SERVIZI
|
2023.234 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TAGLIO PINI IN ADERENZA ALLA SCUOLA ELEMENTARE. |
|
|
|
|
Data inizio:
11/07/2023
Data termine:
|
|
€.6.100,00
|
LAVORI
|
2023.233 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER LANNO 2023 NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
BIOSINFEST DEL DOTT. CHRISTIAN BILOTTA P.iva:
01562970705
|
|
Data inizio:
11/07/2023
Data termine:
|
|
€.1.050,00
|
SERVIZI
|
2023.232 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA SERVIZI SOCIALI LUGLIO/OTTOBRE 2023 |
|
|
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
02105000687
|
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
02105000687
|
Data inizio:
30/06/2023
Data termine: 30/10/2023
|
€.110.000,00
|
€.85.389,59
|
SERVIZI
|
2023.219 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO SULL'IMPIANTO SEMAFORICO INSTALLATO SULL'INTERSEZIONE DI VIA DELLA STAZIONE CON LA S.S. 5 "TIBURTINA VALERIA". |
|
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO P.iva:
01927500684
|
|
Data inizio:
29/06/2023
Data termine:
|
€.1.683,60
|
€.1.380,00
|
FORNITURE
|
2023.217 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSICURAZIONE CENTRI ESTIVI |
|
|
MEDIASS S.P.A. P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
29/06/2023
Data termine:
|
|
€.474,65
|
SERVIZI
|
2023.216 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE ELETTORALE-ANPR |
|
|
TINN SRL P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
29/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.215 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SOCIETÀ' ESA ENERGIE SPA SOCIETÀ BENEFIT DI CHIETI. |
|
|
ESA ITALIA SPA P.iva:
02557890692
|
|
Data inizio:
28/06/2023
Data termine:
|
|
€.72.858,52
|
FORNITURE
|
2023.209 |
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE |
|
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO P.iva:
01927500684
|
|
Data inizio:
27/06/2023
Data termine: 27/07/2023
|
€.3.052,44
|
€.2.502,00
|
FORNITURE
|
2023.208 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIZIO DI RIPARAZIONE SUOLABUS DP856EP |
|
|
VA.MA.R S.R.L. P.iva:
01822340681
|
VA.MA.R S.R.L. P.iva:
01822340681
|
Data inizio:
26/06/2023
Data termine:
|
|
€.426,25
|
FORNITURE
|
2023.207 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GAS METANO. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ESA ITALIA SPA DI CHIETI PER RESIDUO PIANO DI RIENTRO/PAGAMENTO RATEALE. |
|
|
ESA ITALIA SPA P.iva:
02557890692
|
|
Data inizio:
21/06/2023
Data termine:
|
|
€.125.363,38
|
FORNITURE
|
2023.204 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS |
|
|
VA.MA.R S.R.L. P.iva:
01822340681
|
|
Data inizio:
19/06/2023
Data termine:
|
|
€.644,24
|
SERVIZI
|
2023.201 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA SOFTWARE |
|
|
|
|
Data inizio:
19/06/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.200 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO POLIZZA RCTO |
|
|
MEDIASS S.P.A. P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
19/06/2023
Data termine:
|
|
€.15.000,00
|
SERVIZI
|
2023.199 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2°TAGLIANDO MANUTENZIONE PER AUTOCARRO+RIMORCHIO CITROEN JUMPER TARGA GC392HZ. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINA PERNA CLAUDIO. |
|
|
PERNA CLAUDIO P.iva:
00268450681
|
PERNA CLAUDIO P.iva:
00268450681
|
Data inizio:
16/06/2023
Data termine:
|
|
€.379,28
|
SERVIZI
|
2023.198 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPRISTINO CANALE DI SCOLO ACQUE PIOVANE IN C.DA PIANAPUCCIA. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ETERNEDILE SPA P.iva:
00522801208
|
|
Data inizio:
15/06/2023
Data termine:
|
|
€.252,90
|
FORNITURE
|
2023.197 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI STABILIZZATO. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADDARIO CAMILLO GROUP S.R.L. DI LETTOMANOPPELLO (PE) . |
|
|
ADDARIO CAMILLO & FIGLI SRL P.iva:
01720180684
|
|
Data inizio:
15/06/2023
Data termine:
|
|
€.340,00
|
FORNITURE
|
2023.196 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI |
|
|
PROCED SRL P.iva:
01952150264
|
|
Data inizio:
15/06/2023
Data termine:
|
|
€.928,90
|
FORNITURE
|
2023.195 |