UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE SCOLABUS DP856EP |
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Data inizio:
Data termine:
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.149 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LORGANIZZAZIONE DELLEVENTO LASER SHOW, DJ SET & FUOCHI MUSICALI SINCRONIZZATI IN OCCASIONE DEL CALENDARIO SCAFA-ESTATE 2024 CIG: B25EC6A4A6 |
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Data inizio:
Data termine:
|
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.147 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI MONTACARICHI A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. BUONARROTI ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.144 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TRATTORE LANDINI -SERIE 5-120 ACT. |
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CIPOLLONE AGRI SRL P.iva:
02280960697
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
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2024.142 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PORTA SCORREVOLE AUTOMATIZZATA EDIFICIO COMUNALE. |
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DIM SRL P.iva:
01453210682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
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2024.141 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA IN MANIERA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL |
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GEA SRL P.iva:
01732790660
|
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.140 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA DELLA RINASCITA SCAFA DA DESTINARE AD ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA PER DISMISSIONE DELLATTUALE LINEA DI DISTRIBUZIONE GAS ALLA SOCIETA ITALGAS RETI SPA |
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|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
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2024.139 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI PER ALLESTIMENTO NUOVO CONTATORE NEL MULINO AD ACQUA PARCO LAVINO. CIG: B256CC6F8C |
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|
NI.R. TECHNOLOGICAL SYSTEMS DI RULLI NICOLA P.iva:
02046080681
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.138 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PICK UP LIGHT STANDARD ANNO 2024/2025 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED. P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.137 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS DP856EP |
|
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ADRIACAR S.R.L. P.iva:
01823240690
|
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.136 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
|
RISTORO PARTECIPANTI PASSEGGIATA INCLUSIVA |
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
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2024.134 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
|
SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI DISABILI CAMPU ZAPPINO ANNO 2024 |
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ASSOCIAZIONE MONTESSORI FOR LIFE - ITALIA APS P.iva:
02339230688
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
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2024.133 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI IN C.DA ZAPPINO |
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|
NI.R. TECHNOLOGICAL SYSTEMS DI RULLI NICOLA P.iva:
02046080681
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.132 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SVOLGIMENTO COLONIA MARINA ANNO 2024 |
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|
ORIENTE S.A.S. DI TERRA ANTONIO & C. P.iva:
01598450680
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.131 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SVOLGIMENTO SERVIZIO CAMPO ZAPPINO ANNO 2024 |
|
|
ASSOCIAZIONE PROGETTI@MO INSIEME P.iva:
02296380682
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.130 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNIITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
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|
D'ORTENZIO SAS DI D'ORTENZIO VITTORIO & C. P.iva:
02383500689
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.129 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA FORNITURA PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE PRESSO L'AREA A VERDE PUBBLICO IN LOCALITÀ CROSTA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESA ENERGIE SPA SOCIETA BENEFIT. CIG: B23F5F50A5 |
|
|
ESA ITALIA SPA P.iva:
02557890692
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.563,44
|
SERVIZI
|
2024.128 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI GIARDINI COMUNALI- MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE PER LA DURATA DI 6 MESI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. |
|
|
INSIEME SI PUO' - COOP. SOCIALE A R.L. P.iva:
01976330686
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.127 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER DECESPUGLIATORI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DI GIOVANNI SRL. |
|
|
DI GIOVANNI S.R.L. P.iva:
01750290692
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.229,74
|
FORNITURE
|
2024.123 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MAGLIETTE E CAPPELLINI PERSONALIZZATI PER I PARTECIPANTI DELLA COLONIA MARINA ANNO 2024 |
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|
LA STAMPERIA SRLS P.iva:
02219760689
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.121 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
|
|
GECAL Spa P.iva:
00913110961
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.120 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZZA ASSICURATIVA CAMPUS ESTIVI ANNO 2024 |
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|
MEDIASS S.P.A. P.iva:
01483430680
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.025,00
|
SERVIZI
|
2024.117 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL CIMITERO COMUNALE - I LOTTO FUNZIONALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA DELLA LETTERA DI INVITO |
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|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.116 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FBM DI SCAFA. |
|
|
FBM SRL P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.129,00
|
FORNITURE
|
2024.115 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MULTILICENZA ANTIVIRUS NOD 32 ANNO 2024 |
|
|
FBM SRL P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.113 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
ERREBIAN S.P.A. P.iva:
02044501001
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.112 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUMERO VERDE TRASPARENZA ARERA |
|
|
NUMERO VERDE ITALIA SRL P.iva:
09530731000
|
|
Data inizio:
28/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.107 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI ANNO 2024 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED. P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.104 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO BRG ANNI 2024+2025 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED. P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.103 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA COMUNALI E DOMINIO INTERNET |
|
|
FBM SRL P.iva:
01432090684
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.345,00
|
SERVIZI
|
2024.101 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZI TRIBUTARI |
|
|
SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI P.iva:
01807790686
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.100 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LAFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI DI CUI AL PIANO DI AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE DELLECAD 17 MONTAGNA PESCARESE PER LA ZONA DI GESTIONE SOCIALE VALLE DELLORTA AREA PEDEMONTANA - 01.06.24-31.12.25 |
|
|
|
|
Data inizio:
03/05/2024
Data termine: 30/06/2024
|
€.585.972,40
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.99 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNIITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
D'ORTENZIO SAS DI D'ORTENZIO VITTORIO & C. P.iva:
02383500689
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.480,00
|
FORNITURE
|
2024.97 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI STABILI COMUNALI E ACCETTAZIONE DELLOFFERTA COMMERCIALE IN MERCATO LIBERO PER ENERGIA ELETTRICA CON PARAMETRI CONSIP S.P.A. |
|
|
CIP LOMBARDIA SRL P.iva:
09328470159
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.95 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO LENZUOLA E CUSCINI PER ELEZIONE EUROPEE 2024. |
|
|
|
|
Data inizio:
29/04/2024
Data termine:
|
€.35,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.94 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULTAZIONI ELETTORALI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA ACQUISTO MODULISTICA E CARTELLA STAMPATI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
|
MAGGIOLI S.P.A. P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
16/04/2024
Data termine:
|
€.149,50
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.86 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SEZIONAMENTO TRONCHI A TERRA E DEPOSITO DEGLI STESSI IN LOCO ALLINTERNO DEL PARCO LAVINO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
PAOMAR S.A.S. DI DI MONTE PAOLO & C. P.iva:
01584470684
|
|
Data inizio:
15/04/2024
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
LAVORI
|
2024.84 |
UFFICIO FINANZIARIO |
|
SERVIZI DIGITALI ANNALITA' 2024-2025 |
|
|
SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI P.iva:
01807790686
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.82 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE CALDAIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE . DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. |
|
|
DI PAOLO FABRIZIO P.iva:
01517010680
|
|
Data inizio:
09/04/2024
Data termine:
|
|
€.3.400,00
|
LAVORI
|
2024.80 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M5C1 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE-ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO |
|
|
|
|
Data inizio:
29/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.75 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE NELLAREA DI PERTINENZA AL CAMPETTO DI CALCIO DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITUATO NELLAREA DEI SERVIZI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
P.R. COSTR.S.A.S. DI PLACIDO GIORGIO & ANTONELLO P.iva:
01765130685
|
|
Data inizio:
29/03/2024
Data termine:
|
|
€.6.500,00
|
LAVORI
|
2024.74 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. MANI TESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI |
|
|
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE P.iva:
02105000687
ISTITUTO DON ORIONE - PROV RELIG. SS APOSTOLI PIET P.iva:
01105681009
|
ISTITUTO DON ORIONE - PROV RELIG. SS APOSTOLI PIET P.iva:
01105681009
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.459,58
|
SERVIZI
|
2024.72 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE AL QUOTIDIANO IL CENTRO. |
|
|
|
|
Data inizio:
28/03/2024
Data termine:
|
€.172,79
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.69 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SISTEMAZIONE CATASTALE MANUFATTI UBICATI AL FOGLIO 13 DEL COMUNE DI SCAFA A FAVORE DEL GEOM. EUGENIO PENTO. |
|
|
PENTO EUGENIO P.iva:
01853890687
|
PENTO EUGENIO P.iva:
01853890687
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2024.68 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARCO TERRITORIALE ATTREZZATO SORGENTI SULFUREE DEL FIUME LAVINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E DEI SENTIERI, GESTIONE DEI PARCHEGGI E NOLEGGIO PANCHE FISSE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
G.E.A.V. GUARDIE AMBIENTALI P.iva:
93057900693
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.64 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LUFFICIO DEMOGRAFICO |
|
|
PARIS TIPOGRAFIA DI LAMARRA Loretta P.iva:
01264800689
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.68,00
|
€.68,00
|
FORNITURE
|
2024.62 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVLE ANNO 2023 |
|
|
PARIS TIPOGRAFIA DI LAMARRA Loretta P.iva:
01264800689
|
|
Data inizio:
22/03/2024
Data termine:
|
€.220,00
|
€.220,00
|
SERVIZI
|
2024.61 |
UFFICIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELABORAZIONE CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO |
|
|
TINN SRL P.iva:
00984390674
|
|
Data inizio:
22/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.60 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZO AUTOCARRO+RIMORCHIO CITROEN JUMPER TARGA GC392HZ DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OFFICINA AUTORIZZATA FIAT PERNA CLAUDIO. |
|
|
PERNA CLAUDIO P.iva:
00268450681
|
|
Data inizio:
19/03/2024
Data termine:
|
|
€.377,08
|
LAVORI
|
2024.58 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO GASOLONE TARGA BA772EN. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AUTOFFICINA GOMMISTA S&C SERVICE DI CHRISTIAN MONACO.. |
|
|
AUTOFFICINA D.& C. SERVICE DI CHRISTIAN MONACO P.iva:
02052910680
|
|
Data inizio:
13/03/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.53 |