| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TG BN052JW |
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Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.186 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA MARCONIWEB SRL PER SERVIZIO AFFIDATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPENSIAMO IL TERRITORIO: PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO DELLE MARINE DI MELENDUGNO" - CUP J79I22001290002 |
|
|
MARCONIWEB SRL U.S.
P.iva:
04584360756
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
MARCONIWEB SRL U.S.
P.iva:
04584360756
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
Data inizio:
17/05/2024
Data termine:
|
|
€.2.459,02
|
SERVIZI
|
2024.185 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA CERPEM SRL |
|
|
CERPEM SRL - CENTRO DI RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO
P.iva:
03037320722
|
CERPEM SRL - CENTRO DI RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO
P.iva:
03037320722
|
Data inizio:
15/05/2024
Data termine:
|
|
€.8.196,72
|
SERVIZI
|
2024.184 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE J-DEMOS - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA |
|
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
10/05/2024
Data termine:
|
|
€.1.400,00
|
SERVIZI
|
2024.182 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI E PRODOTTI AFFINI RELATIVI A ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED EVENTI VARI |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.181 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SEDIE PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI MELENDUGNO NEL'AMBITO DELLA CAMPAGNA NAZIONALE "IL MAGGIO DEI LIBRI" 2024 |
|
|
ZAMINGA DOMENICO-NOLEGGIO
P.iva:
02999550755
|
|
Data inizio:
09/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.180 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE EVENTO DEL 13.5.2024 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPENSIAMO IL TERRITORIO: PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO DELLE MARINE DI MELENDUGNO" |
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|
|
|
Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.179 |
| SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
PNRR M2C4 -2.2 PROGETTO RELATIVO AD INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITÀ 2024. CUP: J72E23000120006. DECISIONE DI CONTRARRE. |
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|
|
|
Data inizio:
08/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.178 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE INTESTATE PER L'UFFICIO TRIBUTI |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
Data inizio:
07/05/2024
Data termine:
|
€.200,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.177 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E UFFICIO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO 1.5.2024/31.12.2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.176 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPAGNA NAZIONALE "IL MAGGIO DEI LIBRI" 2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 200 COPIE DEL TESTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DI N. 30 MANIFESTI |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
|
€.860,00
|
FORNITURE
|
2024.175 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER AMPLIFICAZIONE AUDIO EVENTI "IL MAGGIO DEI LIBRI" 2024 |
|
|
|
|
Data inizio:
02/05/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.174 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA S.P.H.E.R.A. PMI INNOVATIVA RELATIVA A SERVIZIO DI SUPPORTO, CONSULENZA E RENDICONTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RIPENSIAMO IL TERRITORIO: PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO DELLE MARINE DI MELENDUGNO" - CUP J79I22001290002 |
|
|
S.P.E.R.A. SRL - PMI INNOVATIVA
P.iva:
04185680750
|
S.P.E.R.A. SRL - PMI INNOVATIVA
P.iva:
04185680750
|
Data inizio:
30/04/2024
Data termine:
|
|
€.2.868,85
|
SERVIZI
|
2024.173 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA SQUADUP MEDIA DI ROSARIO BUFFO RELATIVA A SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E GESTIONE SOCIAL MEDIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO"RIPENSIAMO IL TERRITORIO: PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO DELLE MARINE DI MELENDUGNO" - CUP J79I22001290002 |
|
|
|
|
Data inizio:
30/04/2024
Data termine:
|
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2024.172 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA SQUADUP MEDIA DI ROSARIO BUFFO PER SERVIZIO RELATIVO A PROGETTO "RIPENSIAMO IL TERRITORIO: PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO DELLE MARINE DI MELENDUGNO" |
|
|
|
|
Data inizio:
30/04/2024
Data termine:
|
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2024.171 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER LA RCA DI N. 11 MEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - PERIODO DAL 27.4.2024 AL 27.4.2025 |
|
|
ADRIATECA BROKER SRL
P.iva:
02571410758
|
|
Data inizio:
24/04/2024
Data termine:
|
|
€.4.379,91
|
SERVIZI
|
2024.170 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER CENTRO ANZIANI |
|
|
|
|
Data inizio:
23/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.169 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA PIERPAOLO GABALO PER MANIFESTO PROGETTO "GALATTICA" |
|
|
|
|
Data inizio:
23/04/2024
Data termine:
|
|
€.180,00
|
SERVIZI
|
2024.168 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 LEGGII PER MONUMENTI |
|
|
SPOT S.R.L.
P.iva:
04252140753
|
|
Data inizio:
19/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.167 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA GADGETS PER STUDENTI PORTO CETRARO |
|
|
SPOT S.R.L.
P.iva:
04252140753
|
|
Data inizio:
19/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.166 |
| SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO |
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI VIARI DI SAN FOCA ROCA E PRESSI POESIA. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVOR |
|
|
|
|
Data inizio:
12/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2024.162 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
|
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI ABITAZIONE PRIVATA |
|
|
STAIANI ELIO
P.iva:
02754850754
|
|
Data inizio:
10/04/2024
Data termine:
|
|
€.2.000,00
|
-
|
2024.158 |
| SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO |
|
PNRR M1C3 - I.1.3. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE FUNZIONALE DEL CINE-TEATRO "NUOVO CINEMA PARADISO" CUP: J74J22000130006 |
|
|
|
|
Data inizio:
08/04/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.152 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BLOCCHETTI PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
05/04/2024
Data termine:
|
€.1.250,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.151 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE INTESTATE PER GLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
05/04/2024
Data termine:
|
€.1.100,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.150 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA AUFIERI SAS DI DAVIDE AUFIERI & C. PER FORNITURA N. 2 FASCE TRICOLORE |
|
|
AUFIERI S.A.S. DI LAURA AUFIER
P.iva:
03443590751
|
AUFIERI S.A.S. DI LAURA AUFIER
P.iva:
03443590751
|
Data inizio:
04/04/2024
Data termine:
|
|
€.337,50
|
-
|
2024.146 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLE ELETTORALI E MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGIO |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
02/04/2024
Data termine:
|
|
€.340,00
|
-
|
2024.144 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI FRUIBILI RICADENTI NEL TERRITORIO DI MELENDUGNO |
|
|
EG 186 ONLUS COOPERATIVA
P.iva:
04633160751
|
|
Data inizio:
03/05/2024
Data termine:
|
|
€.10.000,00
|
SERVIZI
|
2024.140 |
| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (TARI) SECONDO LA DELIBERA ARERA N. 363/2021 COME INTEGRATA DALLA DELIBERA 3-08-2023 N. 389 |
|
|
|
|
Data inizio:
18/03/2024
Data termine: 18/04/2024
|
€.3.500,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.136 |
| SERVIZI TECNICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE FUNZIONALE DEL CINE-TEATRO "NUOVO CINEMA PARADISO" CUP: J74J22000130006, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2024.135 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IMU E TARI: LE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE E I RIFLESSI SULL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO" |
|
|
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
06/03/2024
Data termine:
|
€.150,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.128 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI |
|
29/02/2024
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
COMPUTER NET DI CARROZZO DAVID
P.iva:
03809280757
|
Data inizio:
29/02/2024
Data termine:
|
€.120,00
|
€.120,00
|
FORNITURE
|
2024.125 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA DI DELFINO SPIAGGIATO. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.122 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
|
|
|
Data inizio:
21/02/2024
Data termine:
|
€.81,39
|
€.81,39
|
FORNITURE
|
2024.121 |
| SERVIZI TECNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PNRR M2C4-I.2.2 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA MARINA DI SAN FOCA ATTRAVERSO LA SISTEMAZIONE DEL CANALE FIOCCA CUP: J78H22000110001. DECISIONE DI CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA. |
|
|
|
|
Data inizio:
21/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.120 |
| SERVIZIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGENE PERSONALE |
|
|
RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASCALIS
P.iva:
04601190756
|
RISPARMIO DETERSIVI DI ANTONIO DE PASCALIS
P.iva:
04601190756
|
Data inizio:
20/02/2024
Data termine:
|
€.281,15
|
€.281,15
|
FORNITURE
|
2024.117 |
| SERVIZIO PATRIMONIO E TUTELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO/PALINA DI SOSTEGNO COMPLETA DI CASSETTA ENEL PORTA CONTATORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOMMASI SRL CIG: B06EE08BB9 |
|
|
TOMMASI S.R.L.
P.iva:
04633340759
|
TOMMASI S.R.L.
P.iva:
04633340759
|
Data inizio:
19/02/2024
Data termine:
|
|
€.400,00
|
LAVORI
|
2024.116 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI PER P.L., RELATIVO ALLA FORNITURA DI BOLLETTARI AL C.D.S. DALLA DITTA GRAFICHE & GASPARI DA CADRIANO DI GRANAROLO DELLEMILIA (BO). |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
16/02/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2024.115 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI ORDINANZA BOMBOLETTE SPRAY IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA LA MELENDUGNESE DA MELENDUGNO |
|
|
TIPOGRAFIA "LA MELENDUGNESE"
P.iva:
02160230757
|
|
Data inizio:
16/02/2024
Data termine:
|
|
€.100,00
|
FORNITURE
|
2024.114 |
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICHO MP C4502 MULTIFUNZIONE PER LANNO 2024. DITTA PUNTO COPIATORI DI SERINO COSIMO. |
|
|
PUNTO COPIATORI DI COSIMO SERINO
P.iva:
05055210750
MONTINARO
ANNA-ECON. COMUNALE
|
|
Data inizio:
16/02/2024
Data termine:
|
|
€.532,90
|
SERVIZI
|
2024.113 |